流程管理实施方案V2.0.docx

流程管理实施方案_V2.0前言随着企业的快速发展和不断壮大，决策层领导开始关注企业流程管理；本案从企业管理的角度，通过对企业业务流程进行监督、审查从而了解企业运作情况，并将存在风险和改进建议及时汇报给企业决策层，以便及时解决或调整企业战略。一、 流程管理工作的目标通过监督和管理企业流程运作情况，评估流程的合理性、审查流程运行的有效性、以及分析流程运行过程中存在的问题，并及时将信息反馈给企业决策层。从而实现对企业流程的有效管理，推动企业流程优化和改进，提高企业运作能力。二、 流程管理职能描述1. 建立、维护、改进集团经营活动的各项流程2. 指导项目、部门按规范流程工作3. 监督项目和部门工作流程的标准化三、 流程管理工作当前主要问题1. 组织架构不断调整，现有流程与实际情况不符；新成立部门的流程未进行完善；2. 现有流程主要以部门为单位进行管理，忽略了业务流程的重要性；3. 流程管理与绩效脱离，使得业务流程效率无法得到有效评估，缺乏竞争优势；四、 流程管理工作的主要内容在流程设计和梳理的基础上，实现对企业流程的监督和审查。一个流程定义得再好，如果疏于检查和监督，就很难给企业带来绩效。所以，通过开展流程管理工作，实行对企业流程的监督和审查，提高企业流程的合理性及有效性。关于流程的管理工作主要涉及以下几个方面：1 流程管理体系l 审查体系中缺失的流程，评估缺失程度，揭示体系的完整性问题；l 评估业务流程结构，发现流程薄弱环节，揭示体系的系统性问题；2 流程规范性l 评价流程设计、实施的规范化是否统一；l 评估流程设计质量是否达标，揭示其对业务指导过程中存在的缺陷；3 流程执行力和效率l 审查关键流程绩效是否处于受控状态，发现问题存在环节；l 评价关键流程在设计上是否要实现优化；4 组织和机制保障l 审核流程管理的相关组织是否有效建立、并推进流程监管工作；l 审核流程管理、考核机制是否运作有效；五、 流传管理工作开展模式及各部门职能1 系统平台 ：为企业进行流程建模、流程运行、绩效数据收集等提供流程管理支持平台；为流程监管提供有效分析数据；从而推动企业流程管理体系的建立、完善，以及企业流程运作的监管、流程优化的实施等。2 信息部：负责搭建、维护企业IT平台和相应的业务流程；3 业务部门：负责企业流程操作、运行；及时反馈流程实际运行情况；协助企业进行流程管理；4 经营计划部：监督和管理企业流程运作情况；评估流程的合理性和有效性，分析流程运行过程中存在的问题，并及时反馈给企业决策层；参考企业管理标准及行业管理经验，推动企业流程优化和改进；5 决策层：根据经营计划部反馈的信息，讨论并决策是否需要对企业流程架构及企业运作模式进行调整。六、 流程管理流程七、 流程管理具体实施方法1 推广流程管理工作：联络集团各部门、各业务相关负责人推广经营计划部-流程管理工作，为企业流程运行情况的反馈提供有效途径；2 监管IT平台：跟踪企业IT系统平台运行，分析系统统计数据、收集日常运作信息，了解企业流程运作情况；3 分析流程反馈信息：深入各部门了解流程具体运作情况，同时结合行业运作标准范、质量管理体系等规范，对流程反馈信息进行问题