工程项目质量控制流程文件.doc

文件编号：CHPS/LC-SC-02 精益生产管理体系文件 发布/修订日期：2010-11-10建筑工程项目质量控制流程1.0 目的为满足公司的项目工程质量要求，保证工程质量满足工程合同规范标准和国家、集团公司有关项目质量的方针、政策、法律、法规、制度、规定2.0 适用范围本文件适用于江西长江化工有限责任公司军品本部，适用于公司所有建设工程项目质量的控制3.0 参考资料3.1 GB/T19000-20000质量管理体系 3.1 GB/T50326-2006建设工程项目管理规范4.0 职责4.1 公司主管工程部门负责工程质量的日常监督；负责协调施工单位生产中的各种与施工相关联的问题；负责抓好施工进度，施工中的安全监管；负责工程的签证、预算、审核等。4.2 安全部门负责施工现场的安全生产、安全教育。4.3 党委工作部、审计处负责工程签证、变更等费用的审核和确认，办理结算审计。4.4 财务部负责工程的决算和转支工作。5.0 流程5.1 施工质量管理5.1.1 施工质量是指建设工程项目的施工质量，即指工程满足业主（顾客）需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的要求，包括在安全、使用功能、耐久性、环境 保护等方面所有明确和隐含需要能力的特性综合。其质量特性主要体现在建筑工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及环境的协调性等六个方面。5.1.2 施工质量管理是指指导和控制工程项目组织关于质量的相互协调活动。5.1.3 施工质量管理的特点是由工程项目质量特点决定的，具有如下特点5.1.3.1 影响因素多5.1.3.2 质量波动大5.1.3.3 质量隐蔽性5.1.3.4 终检局限大5.2 影响施工质量的因素影响施工质量的因素主要有“人（MAN）、材料(MACHINE)、方法（METHOD）及环境（ENVIRONMENT）”等五大方面，即4M1E。5.2.1 人的控制人的因素是质量管理中的第一因素。施工现场人的控制对象包括施工项目管理者和操作者。作为控制对象，人应避免产生失误，充分调动人的积极性，发挥人的主导作用，提高和控制人员素质，保证施工质量。5.2.2 材料的控制材料控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的质量控制。材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量不可能符合标准。加强材料控制是提高工程质量的重要保证。对工程材料质量主要控制其相应的力学性能、化学性能、物理性能、必须符合标准规定，材料入场必须有产品合格证或质量保证书，性能检测报告，并能符合设计标准要求；凡是需要复试检测的建材必须复试合格才能使用。5.2.3 机械设备的控制机械设备的控制包括工程项目设备和施工机械设备的质量控制。工程项目设备是指组成工程实体配套的工艺设备和各类机具，如电梯、泵机、通风空调设备等；施工机械设备是指施工过程使用的各类机具设备，包括运输设备、操作工具、测量仪器、计量器具以及施工安全设施等。施工机械设备是工程项目实施的重要物质基础，必须对工程项目设备和施工机械设备的购置、检查验收、安装质量和试车运转加以控制，确保工程项目质量目标的实现。5.2.4 施工方法的控制施工方法的控制包括施工技术方案、施工工艺、施工技术措施等方面的控制。施工方法控制如下：5.2.4.1 施工方案应随工程进展而不断细化和深化；5.2.4.2 在施工方案的选择时对主要的施工项目要事先拟订几个可行的方案，找出主要矛盾，明确各方案的优点，通过反复论证和比较，选出最佳方案；另外对主要项目、关键部位和难度较大的项目，如新结构、新材料、新工艺、大跨度、高大结构部位等，制定方案时应充分考虑到可能发生的施工质量问题及处理方法。5.2.5 环境因素的控制环境因素的控制主要包括现场自然环境条件、施工质量环境和施工作业环境的控制。5.2.5.1 现场自然环境条件的控制主要指工程地质、水文、气象、周边建筑、地下管线路以及其他不可抗力因素等。加强环境控制，改进作业条件，把握好技术环境，辅以必要措施，是控制环境对质量影响的重要保证；5.2.5.2 施工质量环境的控制主要指施工单位质量保证体系、质量管理制度等。正确处理好施工过程安排和施工质量形成的关系，使两者相互协调、相互促进、相互制约。做好与施工项目外部环境的协调，包括与周边单位、居民及有关各方面沟通、协调，以保证施工顺利进行，提高施工质量，创造良好的外部环境和氛围；5.2.5.1 施工作业环境控制主要指施工现场的水、电供应、施工照明、通风、安全防护措施、施工场地空间条件和通道、以及交通运输和道路条件等。它们直接影响到施工能否顺利进行，以及施工质量。施工时首先做好施工平面图的合理规划和管理，规范施工现场的机械设备、材料构件、道路管线和各种大型设备的布置。其次落实好施工现场各种安全防护措施，做出明确标识，保证施工道路的通畅，安排好特殊环境下施工作业的通风照明措施。5.3 施工质量管理体系5.3.1 质量保证体系的概念为使人们确信某产品或某项服务能满足给定的质量要求所必须的全部有计划、有系统的活动。它是企业内部的一种管理手段，在合同环境中，质量保证体系是施工单位取得建设单位信任的手段。 5.3.2 质量保证体系的内容工程项目的质量保证体系就是以控制和保证施工产品质量为目标，从施工准备、施工生产到竣工投产的全过程，运用系统的概念和方法，在全体人员的参与下，建立一套严密、协调、高效明的全方位的管理体系。从而使工程项目质量管理制度化、标准化，其内容主要包括以下几个方面：5.3.2.1 项目质量目标；5.3.2.2 项目施工质量计划；5.3.2.3 思想保证体系；5.3.2.4 组织保证体系；5.3.2.4 工作保证体系，主要通过以下三个阶段进行：5.3.2.4.1 施工准备阶段的质量控制；5.3.2.4.2 施工阶段的质量控制；5.3.2.4.3 竣工验收阶段的质量控制。5.3.3 质量保证体系的运行以质量计划为主线，以过程控制管理为中心，按照PDCA循环的原理，即计划、实施、检查和处理的方式展开控制。同时质量保证体系的运行状态和结果的信息应及时反馈，以便进行质量保证体系的能力评价。5.3.3.1 计划（PIAN） 是质量管理的首要环节，通过计划，确定质量管理的方针、目标，以及实现方针、目标的措施和行动计划。“计划”包括质量目标的确定和质量保证工作计划。质量保证工作计划，就是为实现上述质量管理目标所采用的具体措施计划。质量保证工作计划应做到材料、技术、组织落实；5.3.3.1 实施（DO） 包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。5.3.3.2 检查（CHECK） 对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程的经验问题。检查一般包括两个方面：一是检查是否严格执行了计划的行动方案，检查实际条件是否发生变化，查明没按计划执行的原因；二是检查计划执行的结果，即施工质量是否达到标准的要求，并对此进行评价和确认；5.3.3.2 处理（ACTION） 在检查的基础上，把成功的经验加以肯定，形成标准，以利于在今后的工作中以此成为处理的依据。5.4 施工质量控制与竣工验收5.4.1 施工质量控制5.4.1.1 施工质量控制的基本形式5.4.1.1.1 事前的质量控制 其控制目的是强调质量目标的计划预控以及按质量计划进行质量活动前的准备工作状态的控制。控制的重点是做好准备工作；5.4.1.1.2 事中的质量控制 指在施工质量形成过程中，应对影响施工质量的各种因素进行全面的控制。事中的控制的关键是坚持质量标准。控制的重点是工序质量和质量控制点的控制；5.4.1.1.3 事后质量的控制 指对通过施工过程所完成的具有独立功能和使用价值的最终产品（单位工程或整个项目）及有关方面（质量文档）的质量进行的控制。事后质量控制包括对质量活动的评价认定和对质量偏差的纠正。控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。5.4.1.2 施工质量控制的依据 5.4.1.2.1 共同性依据5.4.1.2.2 专门技术法规性依据5.4.1.3 施工质量控制的基本方法5.4.1.3.1 审核有关技术文件、报告或报表5.4.1.3.2 现场质量检查 主要包括检查的内容和检查的方法5.4.1.3.2.1 现场质量检查的内容包括：开工前的检查，主要检查是否具备开工条件，开工后是否能够保持连续性正常施工，能否保证工程质量；工序交接检查对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即自检、互检、交接检。5.4.1.3.2.2 现场质量检查的方法主要有目测法、实测法和试验法等。5.4.1.3.2.2.1 目测法 即凭借感官进行检查，也称观感质量检查。其手段可概括为“看、摸、敲、照”四个字。5.4.1.3.2.2.2 实测法 通过实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照，以此判断质量是否符合要求。其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。5.4.1.3.2.2.3 试验法 指通过必要的实验手段才能对质量进行判断的检查方法。主要包括：理化试验（物理力学性能试验、化学成分及含量的测定）和无损检测（超声波探伤、X射线探伤、r射线探伤）两方面。5.5 施工准备的质量控制5.5.1 技术准备的控制 各项施工准备工作在正式开展作业技术活动前，按预先计划的安排落实到位，包括配置的人员、材料机具、场所环境、通风、照明、安全设施等。主要内容包括：熟悉和审查施工图纸，做好设计交底和图纸会审；对建设项目地点的自然条件、技术经济条件进行调差分析；编制施工项目管理的实施计划并进行审查；制定施工质量控制计划，设置质量控制点，明确关键部位的质量管理点。5.5.2 现场施工准备的质量控制5.5.2.1 工程定位和标高基准的控制；5.5.2.2 施工平面布置的控制；5.5.2.3 材料、构配件的质量控制 材料的试验和检验的具体内容包括：5.5.2.3.1 材料质量的检验方法 书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等四种。5.5.2.3.2 材料质量检验的程度 质量检验成都分免检、抽检和全检三种。5.5.2.3.3 材料质量检验的取样 材料质量检验的取样必须有代表性，即所采取样品的质量能代表该批材料的质量。5.5.2.4 机械设备的质量控制 包括工程项目设备和施工机械设备的质量控制5.5.2.4.1 工程项目设备的质量控制 主要包括设备的检查验收、设备的安装质量、设备调试和试运转。5.5.2.4.1 施工机械设备的质量控制 就是使施工机械设备的类型、性能、参数与施工现场的实际条件、施工工艺、技术要求等因素匹配，符合施工生产的实际要求。其质量控制主要从机械设备的选型、主要性能参数指标的确定和使用操作要求等方面进行。5.6 施工过程的质量控制5.6.1 进行技术交底，交底形式有：书面、口头、会议、挂牌、样板、示范操作等；5.6.2 测量控制5.6.3 计量控制5.6.4 工序质量控制5.6.5 特殊过程控制5.6.6 工程变更的控制5.6.6.1 工程变更的范围 主要包括设计变更、工程量变更、施工时间的变更、施工合同文件的变更等。5.6.6.2 工程变更的流程 提出工程变更的申请监理工程师审查工程变更建立与业主、承包商协商监理审批工程变更编制变更文件监理工程师发布变更指令5.6.6.3 工程变更的控制 工程变更可能导致项目的工期、成本或质量的改变，因此必须加强对工程变更的控制和管理。在工程变更实施控制中，一是要分析和确认各方面提出的工程的因素和条件；二是做好管理和控制那些能够引起工程变更的因素和条件；三是当工程变更发生时，应对其进行管理和控制；四是分析工程变更而引起的风险。5.6.6 成品的保护控制 其方法有防护、包裹、封闭等几种方法。5.7 施工质量事故处理5.7.1 工程质量事故概念5.7.1.1 质量不合格 根据我国GB/T19000质量体系标准的规定，凡工程产品没有满足某个规定的要求，就成为质量不合格；而没有满足某个预期使用要求或合理的期望（包括安全性能）要求，称之为质量缺陷。5.7.1.2 质量问题 凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的质量问题。5.7.1.3 质量事故 建设部关于工程建设重大事故报告和调查程序规定有关问题的说明1990年4月4日（90）建工字第55号文件指出：直接经济在5000元（含5000元）以上的称质量事故。5.7.2 工程质量事故的分类5.7.2.1 按事故造成损失严重程度划分5.7.2.1.1 一般质量事故 指经济损失在5000元（含5000元）以上，不满5万元的；5.7.2.1.2 严重质量事故 指直接经济损失在5万元（含5万元）以上，不满10万元的；5.7.2.1.3 重大质量事故 指工程倒塌或报废；或由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；或直接经济损失10万元以上；5.7.2.1.4 特别重大事故 凡具备国务院发布的特别重大事故调查程序暂行规定所列发生死亡30人及其以上，或直接经济损失达到500万元及其以上，或其他性质特别严重的情况之一均属特别重大事故。5.7.2.2 按事责任分类5.7.2.2.1 指导责任事故5.7.2.2 操作责任事故5.7.2.3 按质量事故产生的原因分类5.7.2.3.1 技术原因引发的质量事故5.7.2.3.2 管理原因引发的质量事故5.7.2.3.3经济原因引发的质量事故5.8 施工质量事故处理方法5.8.1 施工质量事故处理依据5.8.1.1 质量事故的实况资料 包括质量事故发生的时间、地点；质量事故状态的描述；质量事故发展变化的情况；有关质量事故的观测记录、事故现场状态的照片或录像；事故调查组研究所获得的第一手资料；5.8.1.2 有关合同文件 包括工程施工合同、委托设计合同、设备与器材购销合同、监理合同及分包合同等；5.8.1.3 有关的技术文件和档案 主要是有关的设计文件（如施工图纸和技术说明），与施工有关的技术文件、档案和资料（施工方案、施工计划、施工记录、施工日志、有关建筑材料的质量证明资料、现场制备材料的质量证明资料、质量事故发生后，对事故状态的观测记录、试验记录或试验报告等）;5.8.1.4 相关的建设法规 主要包括中华人民共和国建筑法及与工程质量事故处理有关的勘察、设计、施工、监理等单位资质管理方面的法规，从业者资格管理方面的法规，建筑市场方面的法规，建筑施工方面的法规，关于标准化管理方面的法规。5.8.2 施工质量事故处理的流程 不清楚 不要处理发生事故事故调查确定防护措施确定防护实施原因分析确定是否处理补充调查进一步分析原因检查验收结 论提交处理方案确定处理方案设计施工5.8.2 施工质量事故处理的基本要求 施工质量事故处理的基本要求是：质量事故的处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的；重视消除造成事故的原因；注意综合治理；正确确定处理的范围；正确选择处理的时间和方法；加强事故处理的检查验收工作；认真复查事故的实际情况；确保事故处理期间的安全。5.8.3 施工质量处理的基本方法5.8.3.1 修补处理；5.8.3.2 加固处理；5.8.3.3 返工处理；5.8.3.4 限制使用；5.8.3.5 不作处理；6.0 相关文件6.1 建筑法6.2 招投标法6.3 质量管理条例6.4 工程建设重大事故报告和调查程序规定6.5 特别重大事故调查程序暂行规定7.0 记录7.1 施工测量放样报审表7.2 工程进度计划报审表7.3 技术核定单7.4 月工、料、机动态8.0 发布/修订记录修改日期改动页码修改说明变更理由编制:饶世峰审核:黄晓勇会签:富 晨审定:陈 元批准:熊志杰施工测量放样报审表工程名称： 编号：致： 工程监理部：根据设计图纸要求，业已完成 施工测量放样工作，清单如下，请予核验。附：测量数据资料控制网复测记录及附图、建（构）筑物定位记录及简图、允许误差的分配方法等