公司安全生产标准化自评报告.doc

安全生产标准化自评报告安全生产标准化自评报告1 安安 全全 生生 产产 标标 准准 化自化自 评评 报报 告告7 企业安全生产标准化创建程序和方法企业安全生产标准化创建程序和方法63 危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告危险化学品从业单位安全生产标准化自评报告67 安全生产标准化自评报告安全生产标准化自评报告 *有限公司 二*年*月 目 录 第一章第一章 企企业简业简介介1 第二章第二章 自自评评内容内容4 第三章第三章 自自评结论评结论10 2 第一章 企业简介 一、申请企业性质 *有限公司为民营企业，于*年*月*日在*工商行政管理局登记注册，注册资金 *万元，注册地点：*。现主要经营：*等。 企业基本情况 企业名称 地 址 安全生产许可证编号 法定代表人电 话手 机 电 话传 真 分管标准化 负 责 人 手 机电子信箱 姓 名职务/职称评审人员相关资质证书编号 备注（如外聘专家单位 等） 组长 评审小 组成员 成员 自评结果 自评等级：二级 三级自评得分： 自评结论性意见： 法定代表人签字： (单位盖章) 年 月 日 二、企业证照情况 3 证件名称证件编号有效期至发证单位 营业执照* 生产许可证* 主要负责人 安全资格证书 * 安全管理人员 安全资格证书 * 安全管理人员 安全资格证书 * 附主要生产设备明细表。 维修检测设备明细表 发动机自动免拆清洗机 1 台 喷油嘴自动免拆清洗机 1 台 K81 汽车电脑检测仪 1 台 通用汽车专用电脑检测仪 1 台 X-431 Diagun 专家版诊断枪 1 台 燃油喷射系统检测及压力测试仪 1 台 战斧四轮定位仪 1 台 全自动烤漆房 1 台 车身大梁校正仪 2 台 外观修复机 2 台 汽车空调冷煤加注回收设备 1 台 二氧化碳焊保机 1 台 四柱举升机 2 台 二柱举升机 6 台 点火正时检测仪 1 台 气缸压力表 2 台 汽油喷油器清洗及流量测量仪 1 台 高级精密缸体缸盖平面检测尺 1 台 打磨抛光设备 2 台 燃油压力表 1 个 深度尺 1 把 换油机 1 台 轮胎拆装机 1 台 车轮动平衡机 1 台 钻床 1 台 数字万能表 3 台 空气压缩机 3 台 移动式轮胎充气机 1 台 总成吊装设备 1 台 电焊机 3 台 轮胎螺母拆装机 1 台 分离式千斤顶 2 台 手动真空枪 1 把 气焊设备 2 套 制动检测台 1 台 塑料焊枪 2 把 汽车前照灯全自动检测仪 1 台 侧滑试验台 1 台 轮重仪 1 台 4 第二章 自评内容 根据汽车维修企业安全生产标准化考评办法 ，公司成立了由法人代表*为组长，由安 全生产办公室*厂长、生产科*、*、*、*，办公室*、*为成员的自评小组， 根据评定标准对企业基础管理资料、设备设施和生产现场等 16 个要素的综合自评。 一、安全目标 公司制定有年度安全生产目标与指标，有年度安全生产目标分解及实施计划和考核办法及 安全生产责任书，有与安全生产目标管理制定相符的安全目标与指标实施情况的检查或监 测记录，并有对安全生产目标的完成效果评估报告，实施计划进行了调整，并有修改记录。 本部分总分 35 分，自评得分 分。 二、管理机构和人员 公司设有安全生产办公室，并配备有安全管理人员*名，定期组织召开安全专题会。建立健 全了各级部门和人员的*余项安全生产责任制及*项安全操作规程，明确并落实各级管理人 员的安全管理责任和岗位人员的安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层管理人员 及员的安全管理活动行为，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 本部分总分 35 分，自评得分 分。 安全责任体系 公司建立健全了各级部门和人员的*余项安全生产责任制及*项安全操作规程，明确并落实 各级管理人员的安全管理责任和岗位人员的安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各 层管理人员及员的安全管理活动行为，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。 本部分总分 45 分，自评得分 分。 四、法律法规与安全管理制度 公司建立了安全生产法律法规识别和获取管理制度，制定法律法规清单，汇总相关法律法 规，对从业人员进行相关培训和考核。 在执行公司制度的基础上，根据我公司需要建立各项安全管理制度*项，各项安全生产责 任制*个，岗位规程*项，并上墙。在员工的安全教育上，对新的管理制度进行解读，通 过班前会、专项学习等不同形式组织开展，同时重点关注新员工的安全教育工作，不断提 高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常专项检查中出现的问题对照有关管理制 度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。 本部分总分 70 分，自评得分 分。 安全投入 公司制定了安全费用提取和使用管理制度和费用提取计划，建立安全专项费用使用台账， 明确安全专项费用使用范围，依法参加工伤保险，为职工缴纳工伤保险费用，有缴费凭证。 本部分总分 50 分，自评得分 分。 六、生产设备设施 （一）生产设备设施建设 我公司现有设备主要为*的设备，该生产线已通过消防、环保等项目验收，有安 全设施“三同时”手续。厂区内的建（构）筑物按规定设置了防雷设施，并定期进行检验。 未使用属于国家淘汰的生产工艺装备和产品。 （二）设备设施运行管理 公司制定了设备设施的检修、维护、保养管理制度，建立有设备台账。为主要设备设施建 立了技术档案，特种设备建立有专用台账，有设备日常使用检修记录。 （三）设备设施检测检验 5 公司建立有设备设施检测检验管理制度，并定期对主要设施进行检验。 本部分总分 130 分，自评得分 分。 科技创新与信息化 我公司组织开展安全生产科技攻关及课题研究并设有安全监管信息系统。 本部分总分 45 分，自评得分 分。 队伍建设 根据要求，公司严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作，统一制定培训计划，建产 培训记录档案。主要包含安全规程、管理制度、消防基础知识、危险源辨识技能、新员工 三级安全教育等方面面内容，对同行事故进行对照性的学习和讨论。 本部分总分 90 分，自评得分 分。 作业管理 公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体作业步骤、技 术要求、设备管理要求及安全环保要求，现场悬挂安全警示、作业提醒等标志，高处作业 区域安装防护围栏等安全措施，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业， 提高作业安全度。 本部分总分 140 分，自评得分 分。 危险源辨识与风险控制 按相关规定对本公司的生产设施或场所进行然险源辨识、评估，经确定无重大危险源。 对本公司确定的危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检 查、检验）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配备、作业要求等） ，在危险源现 场设置明显的安全警示标志。每季度组织作业区对危险辨识做进一步梳理，重点加强对控 制措施的修改与完善。 本部分总分 50 分，自评得分 分。 十一、隐患排查和治理 公司根据特定的时间、季节的不同等开展全员安全管理、专项安全隐患排查工作，制定隐 患排查工作方案，明确排查目的、范围、方法、要求等，并将排查情况汇总，制定专项整 改计划。 本部分总分 70 分，自评得分 分。 十二、职业健康 公司建立了职业卫生档案和员工健康监护档案。依据国家或行业标准要求制定各工种劳动 防护用品配备标准，为职工配备合格的劳动保护用品，并存有发放记录。根据现场存在的 职业危害因素，分区域挂置警示标志。每季度进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、 辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施。 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素。 本部分总分 35 分，自评得分 分。 安全文化 公司通过多种渠道进行安全生产的宣传和教育。比如设立安全文化廊、安全角、宣传栏等 员工安全文化阵地，定期更新。对全体员工进行安全生产的宣传教育。向社会公布安全生 产举报电话、通讯地址及电子信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查处理。并 开展安全承诺活动和安全生产活动月活动、编制安全知识手册。对在安全工作中做出显著 成绩的集体、个人给予表彰和奖励。 本部分总分 35 分，自评得分 分。 十四、应急救援 公司按相关规定建立了生产应急管理机构，建立了与本公司安全生产特点适应的专兼职应 6 急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 公司按规定结合本单位的危险源状况，危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了安全 生产事故应急预案、专项应急预案和处置方案，并在阳城县安全生监督管理局备案。 公司按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并与*医院签 订了医疗救护协议。按规定每年组织至少一次安全生产事故应急救援培训和演练。 本部分总分 85 分，自评得分 分。 十五、事故报告、调查和处理 公司按照安全事故管理制度，加强事故和违章管理，定期寻事故进行统计、分析、建档， 切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。 本部分总分 50 分，自评得分 分。 十六、绩效评定和持续改进 公司建立了安全生产标准化绩效评定管理制度，每年至少一次对本单位安全生产标准化的 实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生 产工作目标、指标的完成情况。 根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、 指标、规章制度、操作规程等进行修改、完善，持续改进，不断提高安全绩效。 本部分总分 35 分，自评得分 分。 7 第三章 自评结论 根据汽车维修企业安全生产标准化评定标准，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、 抽样调查、现场询问的方式，对公司安全生产标准化系统各要素进行了自评，针对存在问 题分别进行了对标整改，整改后自评得分为*分，我公司申请评审之日前一年内未发生 过死亡事故。 公司自评小组认为：公司安全生产标准化自评等级为*级，可向*申请外部评审。 *有限公司 二*年*月 安安 全全 生生 产产 标标 准准 化自化自 评评 报报 告告 8 目 录 一、商洛市选矿厂安全生产标准化达标企业申请表 0 二、自评报告 1 1 前言 2 2 企业概况 5 2.1 企业性质及地理位置 4 2.2 磁选车间生产能力和规模 4 2.3 就业人员、工作制 4 2.4 磁选车间生产工艺流程、生产方式和主要设备设施 5 3 安全目标和安全管理机构及人员配置 6 3.1 安全目标、指标情况 6 3.2 安全管理机构及人员配置 6 4 安全生产投入与安全设施“三同时”10 4.1 安全生产投入 10 4.2 安全设施“三同时”履行情况 11 5 安全生产责任制及规章制度 11 5.1 安全生产责任制 11 5.2 安全生产管理制度 12 6 安全生产教育和培训 15 7 生产设备设施管理情况 16 8 岗位作业安全管理 16 9 风险辨识和隐患排查与治理 17 9.1 主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析 17 9.2 隐患排查与治理 19 10 职业健康管理情况 19 11 应急救援管理 20 12 事故报告、调查和处理 20 13 绩效评定和持续改进 21 13.1 绩效评定和持续改进 21 13.2 近三年事故、伤亡情况 21 14 安全生产标准化系统创建及运行情况 21 15 自评结论及申请评审 22 15.1 自评结论 22 15.2 申请考评等级 22 三、磁选车间标准化自评检查表 26 1.1 第一部分 元素评分检查表 28 1.2 第二部分 系统自评得分统计 67 I II 0 磁选车间安全生产标准化 自评报告 自评组组长：范红运 自评副组长：张勤祥 张立安 自评组成员：刘晋 兰国锋 胡世真 王晓宏 米长富 刘小斌 自评起止时间：2013 年 10 月 18 日2013 年 11 月 14 日 报告日期：2013 年 11 月 15 日 柞水县三星矿业有限责任公司 1 1 前言 依据商洛市安全生产监督管理局关于印发商洛市选矿厂安全生产标准化评分表的通知， 为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础 工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，三星矿业公司专门成立了以总 经理为组长的“创建安全标准化生产领导小组” ，负责标准化的落实、监察及评价工作。领 导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规范及商洛市选矿厂安全生产标准 化评分表 ，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的 安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行 了全面详细的自评。 三星矿业公司通过推行商洛市选矿车间安全生产标准化，可以促进公司逐步建立以风险控 制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系，实现对企业各个生产环 节的风险进行辨识、预控，最大限度的消除和避免在生产作业过程中可能产生的事故隐患， 有效降低事故总量，防范重特大事故发生，切实提高企业安全生产管理水平和提升本质安 全程度。同时，公司加强安全标准化建设也是实现依法治安的必然要求，是促进公司进一 步落实安全生产主体责任，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效机 制，是实现公司安全生产形势稳定好转的有效途径。 2 企业概况 2.1 企业性质及地理位置 柞水县三星矿业有限责任公司成立于 2012 年属民营企业，主要经营磁铁选矿，经过多年的 改、扩建，公司已成为地方重点企业，现拥有资产 3930 万元，员工 360 多人，专业技术人 员 20 人。公司位于秦岭南麓,柞水县城以东的小岭镇境内，距柞水县城 37km，距西康铁路 柞水火车站 30km，往东至商洛市 123km，自西康铁路、西柞高速开通以来，交通条件便 利。 矿石来源于大西沟矿业公司采矿区.矿区距柞水县小岭人民镇政府约 10km（307 省道、公司 办公区） ，矿区公路相通。磁选车间位于 307 省道东侧，距柞水县小岭镇人民政府 0.3 公里。 2.2 磁选车间生产能力和规模 柞水县三星矿业有限责任公司下属有 4 生产车间、1 个运输队、6 个职能科室，建有破碎、 选矿生产工艺循环系统。其中磁选车间以磁铁矿石作为原材料，主要产品为铁精矿粉。几 年来，通过制度创新、管理创新、技术创新，使企业逐步发展壮大，产量、质量、效益不 断提升，年消耗矿石约 150 万吨，全年预计生产铁精粉 35 万吨，实现税费 3000 万元。 2.3 就业人员、工作制 公司现有在册人员 360 余人，按照区域和生产流程设、破碎、选矿等 4 个生产单位，其中 16破碎线车间 60 人、18破碎线车间 40 人、吊庄沟破碎线车间 130 人，磁选车间 70 人。 选厂车间实行三班三倒工作制，每天工作 3 班，每班 8 小时。 2.4 磁选车间生产工艺流程、生产方式和主要设备设施 磁选车间主要从事磁铁选矿，工艺流程（见附件 1）为：原矿运输及给矿：采用卡车运 输、料场堆积、铲车给矿的方式；磨矿作业：共两段磨矿，一二段磨机台数配比分别为： 3:1 1：1 一段原矿入选量约为 190t/h;分级作业：一段分级设备为分级机，分级机溢流进 入一段磁选，一段磁选精矿自流入中矿泵池；二段分级设备为水力旋流器和高频筛；中矿 泵池内矿浆用渣浆泵打入二段水力旋流器进行分级作业，旋流器溢流自流入高频振动细筛 进行筛分作业，二段磁选精矿与高频筛筛上物料返回中矿泵池形成闭路磨矿作业；磁选 作业：共三段磁选，各段磁选机每两台为一组，一粗一精串联配置，三段磁选机后串联磁 选柱精选，磁选柱溢流抛尾后进入中矿泵返回水力旋流器，磁选柱精矿由渣浆泵打入 GPT- 2000 过滤机进行过滤作业;脱水过滤作业：磁选柱精矿经砂泵给入浓密斗浓缩脱水后自流 进入过滤机，滤液作为循环水返回系统重新利用，铁精矿由汽车倒运至料场堆存。 2 选场车间主要的设备有：球磨机、磁选机、螺旋分级机、高频筛、给料机、过滤机等设备。 3 附件 1： 图 2.4 三星公司磁选车间工艺流程图 4 3 安全目标和安全管理机构及人员配置 3.1 安全目标、指标情况 根据公司 2013 年安全工作的要求，磁选车间于年初制定了年度车间安全管理目标、指标及 管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，公司总经理与磁选车间主任签定“年度安全 目标责任书” 。磁选车间将目标、指标进行逐级细化到工段、班组和个人，并与工段长签订 “年度安全目标责任书” ，并对实施过程进行推进、检查、考核。磁选车间职业健康安全管 理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，2013 年前三季度年各项安全 指标完成良好；接触职业病危害因素人员体检率 100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持 证运行 100%；职业健康安全管理体系内外审无严重不合格项。 3.2 安全管理机构及人员配置 按照安全生产法 、 矿山安全法及商洛市选矿厂安全生产标准评分办法的要求， 公司成立了安全生产管理机构安全生产管理委员会，设立了安全生产主管部门生 产安环科，指定了安全生产主要负责人、配备安全管理人员及安全员。主要负责人及安全 管理人员均参加了各级安全生产监督管理部门组织的培训，取得了相应的资格证书，具备 必要的知识和能力。 （见下附件 2 “安委会组织机构网络图” 、附件 3 “磁选车间安全组织 机构图” 、附件 4：“安全管理取证人员名单” ） 5 附件 2： 安委会组织机构网络图 主 任：范红运 常务副主任：张立安副主任：张建利 生产安环科：巴义华 综合办公室：张家齐 财 务 科：冯树时 供 应 科：张友德 吊装沟破碎 ：屈富章 磁选车间 ：刘晋 质检科：陈登峰 18#破碎 ：刘喜民 16#破碎线 ：冯溪 选厂副总：张勤祥 6 附件 3： 磁选车间安全管理组织机构网络图 车间主任：刘晋车间主任：刘晋 生产副主任：兰国生产副主任：兰国 锋锋 设备副主任：胡世真设备副主任：胡世真 安全员：王小红安全员：王小红 甲工段工段长甲工段工段长: 米常富米常富 乙工段工段长：乙工段工段长： 李业国李业国 丙工段工段长：丙工段工段长： 魏祖全魏祖全 群众安全员：群众安全员： 党德志党德志 群众安全员：群众安全员： 张治波张治波 群众安全员：群众安全员： 韩久国韩久国 技术副主任：常书技术副主任：常书 奎奎 维修工段工段维修工段工段 长：储斌长：储斌 群众安全员：群众安全员： 汪正斌汪正斌 7 附件 4： 安全管理取证人员名单 序号姓名职位类型备注 1 2 3 4 5 6 8 9 4 安全生产投入与安全设施“三同时” 4.1 安全生产投入 根据国家财政部、国家安全生产管理局企业安全生产费用提取和使用管理办法财企 201216 号第六条 矿山企业安全费用按开采的原矿石量按月提取，各类矿山单位产量 安全费用标准，第三条 金属矿山，其中，露天矿山每吨 5 元，井下矿山每吨 10 元，第七 条 尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨 1 元，四等及五等尾矿库每吨 1.5 元。提取挂账，专款专用。可在税前列支，并可延续下年度使用。 公司执行政策标准：三星矿业公司矿山生产涉及到有露天采矿和井下采矿，矿石堆放不能 分地堆放合理计量，经研究执行综合标准每吨按 6 元提取，记入企业专项储备。足额提取、 专户挂账、分项核放。 公司按照国家规定足额提取了安全技术措施专项费用，全部用于改善安全生产条件、劳动 现场作业条件劳动条件、提高安全管理水平和本质安全程度等各项投入，具体是： （1）安全防护工程（建筑物，购置物）需要投入的资金； （2）从事安全管理需投入资金； （3）达到安全目的而需投入固定资产设备； （4）达到安全目的给员工配发的安全防护用品及器械； （5）用于安全奖励资金； （6）员工安全教育费用和宣传方面需要投入资金； （7）安全管理新科技需要投入资金； （8）安全应急需要的装备投入； （9）工伤保险所需投入的资金； （10）安全标志、标识投入： （11）重大隐患治理及其他与安全生产有关的费用支出。 4.2 安全设施“三同时”履行情况 公司现行成投产的安全设施，与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投入生产和使 用；安全设施投资纳入了建设项目概算；项目竣工投产后，符合国家规定的劳动安全卫生 标准，并经过安监部门组织验收，办理了安全生产许可证 ，保证了职工在生产过程中的 安全与健康。 首先，公司委托具备相应资质的设计单位进行前期可行性研究，随后委托评价机构对其可 研方案进行安全预评价，并出具报告，由安全生产监督管理局组织评审通过。 在完成预评价后，委托有资质的设计单位编制初步设计（含安全专篇）文件，初步设计严 格落实预评价意见，并遵守国家有关劳动安全卫生的法律、法规和标准。安全专篇经过安 全生产监督管理局组织评审，予以审批。 基建结束后进行了试生产，试生产一切运行正常，委托有资质单位进行了安全验收评价， 符合安全生产条件，最终通过安监部门组织验收，颁发安全生产许可证。 5 安全生产责任制及规章制度 5.1 安全生产责任制 公司逐步修订和完善了从总经理至岗位员工的各级各岗位安全生产责任制，明确了在安全 生产方面的责任和义务。 安全生产责任制建立情况： 主要负责人安全生产责任制； 其他负责人安全生产责任制； 各主管部门安全生产责任制； 各单位负责人安全生产责任制； 工段长安全生产责任制； 班组长安全生产责任制； 岗位员工安全生产责任制。 公司在建立安全生产责任制时，充分听取了全体职工的意见，对制度进行了详细说明，确 保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制充分理解。 10 5.2 安全生产管理制度 公司建立健全了以总经理负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上，完善了安全 目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动防 护用品管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、职业危害 预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理、安全标准化评 审等制度（见表 1 安全生产标准化管理制度目录） 。 公司在制定和完善各项管理制度的同时，还制定了各岗位安全操作规程（见表 2 岗位操作 规程目录） ，如：给料工、球磨工、磁选工、浮选工、主控工、过滤工、水泵工、砂泵工等 安全操作规程等等。同时还制定了各类可能出现险情的应急预案，主要包括安全生产事故 综合应急预案、火灾专项应急预案、触电事故专项应急预案等（见表 3 应急预案目录） 。 11 表 1 安全生产标准化管理制度目录 序号制度编号制度名称执行时间页码备注 1SXKY/AQ1.1-2013安全生产目标管理制度2013.01.011修订版 2SXKY/AQ1.2-2013组织机构和职责管理制度2013.01.015修订版 3SXKY/AQ1.3-2013安全经费管理制度2013.01.0125修订版 4SXKY/AQ1.4-2013职工工伤保险保障管理制度2013.01.0127修订版 5SXKY/AQ1.5-2013安全生产责任保险管理制度2013.01.0133修订版 6SXKY/AQ1.6-2013安全教育与培训管理制度2013.01.0136修订版 7SXKY/AQ1.7-2013事故隐患排查治理管理制度2013.01.0140修订版 8SXKY/AQ1.8-2013职业卫生健康管理制度2013.01.0142修订版 9SXKY/AQ1.9-2013应急管理制度2013.01.0145修订版 10SXKY/AQ1.10-2013事故、事件管理制度2013.01.0151修订版 11SXKY/AQ1.11-2013文件与资料控制管理制度2013.01.0157修订版 12SXKY/AQ1.12-2013特种作业管理制度2013.01.0160修订版 13SXKY/AQ1.13-2013安全生产责任制管理制度2013.01.0164修订版 14SXKY/AQ1.14-2013领导现场带班制度2013.01.0177修订版 15SXKY/AQ1.15-2013新、改、扩建工程“三同时”管 理制度 2013.01.0179修订版 16SXKY/AQ1.16-2013生产设备设施报废管理制度2013.01.0181修订版 17SXKY/AQ1.17-2013设备设施安全管理制度2013.01.0183修订版 18SXKY/AQ1.18-2013生产设备设施验收管理制度2013.01.0184修订版 19SXKY/AQ1.19-2013施工和检维修安全管理制度2013.01.0185修订版 20SXKY/AQ1.20-2013劳动防护用品（具）管理制度2013.01.0188修订版 21SXKY/AQ1.21-2013班组岗位达标管理制度2013.01.0192修订版 22SXKY/AQ1.22-2013相关方及外用工管理制度2013.01.0194修订版 23SXKY/AQ1.23-2013危险源辨识、风险评价评估和风 险控制管理制度 2013.01.01101修订版 24SXKY/AQ1.24-2013作业安全管理制度2013.01.01105修订版 25SXKY/AQ1.25-2013危险物品及重大危险源管理制度2013.01.01108修订版 26SXKY/AQ1.26-2013安全生产投入管理制度2013.01.01112修订版 27SXKY/AQ1.27-2013安全标准化绩效评定管理制度2013.01.01114修订版 28SXKY/AQ1.28-2013生产设备设施变更管理制度2013.01.01120修订版 29SXKY/AQ1.29-2013设备设施检修、维护、保养管理 制度 2013.01.01127修订版 30SXKY/AQ1.30-2013安全警示、标志管理制度2013.01.01132修订版 31SXKY/AQ1.31-2013危险作业安全管理制度2013.01.01133修订版 32SXKY/AQ1.32-2013三违行为管理制度2013.01.01149修订版 33SXKY/AQ1.33-2013安全生产变更管理制度2013.01.01155修订版 表 2 各岗位安全操作规程 序号制度编号制度名称执行时间页码备注 1SXKY/AQ4.1-2013球磨工安全操作规程2013.01.012修订版 2SXKY/AQ4.2-2013磁选工安全操作规程2013.01.014修订版 3SXKY/AQ4.3-2013过滤工安全操作规程2013.01.016修订版 4SXKY/AQ4.4-2013水泵工安全操作规程2013.01.017修订版 5SXKY/AQ4.5-2013砂泵工安全操作规程2013.01.018修订版 6SXKY/AQ4.6-2013维修电工安全操作规程2013.01.0111修订版 7SXKY/AQ4.7-2013钳、焊工安全操作规程2013.01.0112修订版 8SXKY/AQ4.8-2013行车工安全操作规程2013.01.0114修订版 9SXKY/AQ4.9-2013浓密工安全操作规程2013.01.0115修订版 10SXKY/AQ4.10-2013电葫芦安全操作规程2013.01.0116修订版 12 表 3 应急预案目录（节选） 序号预案名称页码备注 1安全生产事故综合应急预案1修订版 2触电事故专项预案21修订版 3交通事故专项预案33修订版 4火灾事故专项预案38修订版 5防洪防汛专项预案43修订版 6现场处置方案目录49修订版 13 14 6 安全生产教育和培训 为贯彻安全生产方针与目标，实现安全生产和文明生产，提高职工安全意识和安全素质， 防止产生不安全行为，减少人为失误，公司把安全教育培训作为提高员工安全意识的主要 手段，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展全员安全教育， 采用系统化的教育方式，提高员工安全意识和自我防范能力，牢固树立安全第一的思想。 开展事故反思活动，利用典型事例，开展有针对性的安全管理教育，把发生的事故、事件 认真分析原因，从中吸取经验教训，举一反三，使各项规章制度、操作规程让每个人自觉 去遵守。 把对员工安全生产知识、安全技能提升、安全管理人员专业知识、特种作业人员操作技能 等培训纳入年度教育培训计划之中。将安全生产法律法规、安全基础知识、职业健康知识、 劳动防护用品使用维护、作业现场危险因素、事故防范知识、岗位操作技能、公司安全生 产目标方针、规章制度等作为主要内容。将班组会议、专题培训、现场讲授等作为安全生 产教育和培训的主要时间和手段，根据不同种岗位的工人，采用不同种的教学方法，丰富 员工安全知识和提升员工安全技能。 对于主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，采用送培的方式进行，经相关部门培训 考试合格并按照国家有关规定取得相应的操作资格证书后方可上岗作业。 当新设备、新工艺发生变化时，及时对操作人员进行安全规程的教育培训，考试合格后方 可上岗作业。 为了使安全管理工作科学化、制度化，公司建立了安全生产档案管理制度，归纳积累在安 全生产工作中形成的以文字、图像、声音为载体的安全生产资料及时存档，保证安全档案 的齐全完整、安全保管和有效利用，以便更好地指导安全工作。 7 生产设备设施管理情况 选厂车间主要的设备有：球磨机、磁选机、螺旋分级机、高频筛、给料机、过滤、磁选柱、 皮带等设备。设备的日常管理分别由主管设备主任、设备管理员、安全员、岗位操作人员 按照责任不同分级管理，主管设备主任负责厂区所有设备的正常运行维护及安排检修计划， 设备管理员负责日常的设备点检、保养维护和维修报告，安全员负责设置运行过程中的安 全作业状态，岗位操作人员负责每天设备的维护保养和异常情况报告。设备管理员按照点 检标准开展日常点检工作，将点检结果及时汇报，合理安排检修计划，及时消除隐患，确 保管理闭环，设备安全稳定运行。 8 岗位作业安全管理 磁选车间根据生产实际各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业 具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，并根据管理要求每年在规 定时间由磁选车间负责技术的副主任组织技术人员、作业主操、安全管理人员，开展对于 车间管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训 并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬 挂安全警示标志、作业提醒、作业安全手指口述等，以多种方式不断强化标准化作业意识， 推进标准化作业，提高作业安全度。 按照国家及公司“三同时”相关法规、制度要求，积极配合参与集团公司组织的安全、职 业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、 职业卫生措施落实到初步设计及施工过程中。 9 风险辨识和隐患排查与治理 9.1 主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析 危险源辨识与风险评价是公司安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全生产标准化系 统的核心和关键，覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面，同时 获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。公司主要负责人和相关人员 定期和必要时组织危险源辨识、风险评价，识别与生产、经营活动中有关的危害，为各项 决策提供基础，为持续改进安全生产绩效提供衡量基准。 （1）公司危险源辨识、风险评价和风险控制的基本步骤： 15 划分作业活动； 辨识危险源； 确定风险； 确定风险是否可承受； 制定风险控制措施计划； 评审措施计划的充分性。 （2）公司建立和保持实施危险源辨识、风险评价和风险控制的管理标准。 （3）公司开展危险源辨识、风险评价时的考虑因数： 适用的法律法规和其他要求； 公司安全生产方针； 事故、事件和不符合记录； 安全生产标准化系统评估结果； 行业较好的安全健康工作实践、典型危险类型、已发生的事故和事件的信息。 （4）公司选择合适的危险源辨识和风险评价方法实现不同的作业场所风险控制。常用的危 险源辨识评价方法为定性法和半定量（LEC）法。 （5）在危险源辨识与风险评价实施中，对评价人员进行了必要培训，制定了评价指南、危 险源辨识等。 （6）公司确定开展危险源辨识、风险评价和风险控制的范围，尽可能做到危险源辨识、风 险评价和风险控制过程完整、合理和充分，并满足如下要求： 危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖生产和辅助系统，其中，选矿系统作业过程包括： 皮带给料、磨选作业、浮选作业、过滤作业、水泵作业、尾矿回收作业、设备维修作业等 常规和非常规作业活动。 危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖的工序及作业人员，包括：给料、磨选、磁选、浮 选、过滤等。 在任何情况下，均从常规和非常规方面考虑作业活动，不仅针对正常的活动，而且还针对 周期性或临时性的活动，人为操作失误等，如设备检修、装置维护、装置启动或断电、误 操作等。 除考虑公司内部员工活动所带来的危害和风险外，还考虑外来参与者等相关方的活动，以 及使用外部提供的产品或服务所带来的危险源和风险，如照明用具质量、救护设备等。 进行危险源辨识时，考虑危险的不同表现形式，如机械伤害、火灾、压力容器爆炸、起吊 伤害、粉尘危害、噪声危害等。 危险源辨识和风险评价活动的方法及程序，具体依照公司制定的危险源辨识、风险评价 评估和风险控制管理制度进行开展。 企业员工、主要负责人和安全管理人员等参与危险源辨识、风险评价、风险控制措施的评 审和改进活动。 9.2 隐患排查与治理 公司在安全标准化创建最初便制定了严格的安全生产检查制度和事故隐患排查治理 管理制度 ，并在日常生产组织过程严格落实，定期开展日常检查、专业检查、综合性检查、 季节性等各类检查，对检查中排查出的隐患严格按照“三定，四不推”的原则，指定人员、 制定措施、落实资金、限定期限进行整改，有效保证了所有隐患能够及时发现，并在第一 时间得到整改。 磁选车间在执行公司“周检查、周通报”制度方面，对一周在安全管理隐患排查情况进行 及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。磁选车 间同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安 全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员 工的不安全行为管理中，同样也是按要求及时督促整改落实，并月底落实考核、连带考核 责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。 10 职业健康管理情况 根据公司职业卫生健康管理制度的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定 16 期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档 案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每季度进行 一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施； 2）积极配合由柞水县疾控中心组织的体检，并及时向员工通报体检结果，建立员工个人体 检档案；3）尘毒、噪声、高温岗位每年组织内部体检。4）根据现场存在的职业健康危害 因素，分区域挂置标志警示牌；5）按照规定聘请第三方机构定期对生产作业区域进行职业 危害检测，并按照检测报告整改不符合规定的作业场所，逐步改善作业现场的环境。 11 应急救援管理 在应急救援管理上，公司、磁选车间都建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发 生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并在网上进行发布。磁选车间组织全 员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降 低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情 况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，磁选车间制订了二级应急预案，主要涉及 触电、消防、火灾、交通等，磁选车间针对现场生产特点制定异常作业规程，并且落实到 每年的岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，公司、磁选车间对应急器材、储备应 急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。 对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。 12 事故报告、调查和处理 按照公司安全事故报告、调查处理管理程序和事故隐患排查治理管理制度 ，加强事 故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行事故、事件管理制度制度外，还按照 事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章 现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。 13 绩效评定和持续改进 13.1 绩效评定和持续改进 按照公司安全标准化绩效评定管理制度 ，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持 续改进”为导向，对磁选车间的月安全绩效进行评价。磁选车间的安全绩效评价主要来自 于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有 效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好 的工作方法、措施予以鼓励。车间还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优 工作中。 13.2 近三年事故、伤亡情况 柞水县三星矿业有限责任公司下属的磁选车间在 2010 年 9 月至 2013 年 9 月期间，三年内 未发生生产安全事故，死亡人数为 0 人。 14 安全生产标准化系统创建及运行情况 2013 年 6 月，公司接到柞水县安全生产监督管理局转发的通知(柞安监发201346 号)后，立即按照有关评分表和相关规定，对相关规章 制度、记录文件等，按照新标准进行了完善和更新、发布。2013 年 6 月到 2013 年 11 月， 经过 6 个月的试运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，整个安全标准化系统运行正 常，对不符合的方面及时进行纠正，使之符合安全生产的实际需要，满足安全标准化评分 办法相关要求。 15 自评结论及申请评审 15.1 自评结论 公司根据商洛市安全生产监督管理局关于印发商洛市选矿厂安全生产标准化评分表 的通知等相关文件标准要求，围绕：目标；组织机构和职责、安全生产投入；法律法规 与安全管理制度；教育培训；生产设备设施；作业安全；隐患排查和治理；职业健康、应 急救援；事故报告调查与处理；绩效评定与持续改进等 12 个核心元素，同时根据系统原理 17 和持续改进的要求，进行公司磁选车间安全标准化建设和标准化等级自评工作。 通过公司安全生产标准化创建工作，有效提高了企业本质安全程度和安全管理水平。 15.2 申请考评等级 根据商洛市安全生产监督管理局关于印发商洛市选矿厂安全生产标准化评分表的通 知等相关文件标准要求，磁选车间进行得分统计与汇总，并确定申请考评等级。 （1）标准化得分 参评元素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，各 子元素分数累加就得到磁选车间实际标准化实际得分详见下附表 1。 通过上表得知，商洛市安全标准化工作评定得分总分为 1000 分，磁选车间本次自评得分, 711 分。最终标准化得分换算成百分制分别为 71.1 分，计算方法如下： 百分制得分=考评得分评定系统总分100 既 71.1=7111000100 （2）自评标准化等级 商洛市选矿车间安全生产标准化等级有效期为 3 年；标准化等级分为一级、二级、三级， 一级为最高。考评等级须同时满足标准化两个指标的要求。等级划分标准如下： 商洛市选矿厂安全生产标准化等级划分表 考评等级标准化得分安全绩效 一级 90 考评年度内未发生人员死亡的生产安全事故 二级 75 考评年度内生产安全事故死亡人数在 2 人（不含 2 人）以下 三级 60 考评年度内生产安全事故死亡人数在 3 人（不含 3 人）以下 安全绩效：考评年度内未发生人员死亡的生产安全事故 依据商洛市安全生产标准化的评定标准和等级评定原则，本次公司自评安全生产标准化， 磁选车间自评得分为 71.1 分（具体得分见下页附表 1、附表 2、附表 3） ，既等级为三级。 因此，柞水县三星矿业有限责任公司申请对磁选车间进行三级安全生产标准化考评验收。 18 19 附件 14： 磁选车间安全生产标准化各元素得分表 元素名称分值实际得分百分比（%） 一、目标 403587.50 二、组织机构和职责 503876.00 三、安全生产投入 503672.00 四、法律法规与安全管理制度 503366.00 五、教育培训 1008888.00 六、生产设备设施 26015258.46 七、作业安全 18012167.22 八、隐患排查与治理 1007979.00 九、职业健康 603761.67 十、应急救援 403177.50 十一、事故报告 调查和处理 403280.00 十二、绩效评定和持续改进 402972.50 总分 100071171.10 20 21 柞水县三星矿业有限责任公司 磁选车间标准化 自评检查表 二一三年九月 22 目录 第一部分 元素评分检查表 第二部分 系统自评得分统计 23 第 一 部 分 元 素 评 分 检 查 表 24 商洛市选矿厂安全生产标准化评分表 一级 要素 二级 要素 基本规 范要求 企业达标标准 标准 分值 评分方式 自评/评审 描 述 实际 得分 企业根据 自身安全 生产实际， 制定总体 和年度安 全生产目 标。 建立安全生产目标 的管理制度，制定 年度安全生产目标。 明确目标与指标的 制定、分解、实施、 考核等环节内容。 10 无该项制度的，不得 分；未以文件形式发 布生效的，不得分； 安全生产目标管理制 度缺少制定、分解、 实施、绩效考核等任 一环节内容的，扣 5 分；未能明确相应环 节的责任部门或责任 人相应责任的，扣 5 分。 已经建立公司的 安全生产目标 的管理制度 ， 明确目标与指标 的制定、分解、 实施等环节内容。 10 根据所属基层单位 和部门在安全生产 中的职能，分解年 度安全生产目标， 并制定实施计划和 考核办法。 10 无年度安全生产目标 分解的，不得分；无 实施计划或考核办法 的，不得分；实施计 划无针对性的，扣 5 分；缺一个基层单位 和职能部门的目标实 施计划或考核办法的， 扣 5 分。 车间根据公司的 年度安全产目标