金州区800亩兰花基地新建项目可行性研究报告38777.doc

金州区 800 亩兰花基地项目 可行性研究报告 编制时间：二编制时间：二一二年一月一二年一月 II 目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1.1 项目单位基本情况 1 1.2 项目基本情况 1 1.3 可行性研究报告编制依据 3 1.4 综合评价 4 1.5 制约因素与解决方案 .10 1.6 结论与建议 .10 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 1111 2.1 项目区社会经济状况 .11 2.2 本行业及关联产业发展现状 .13 2.3 项目建设的必要性 .15 第三章第三章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 2222 3.1 项目区概况 .22 3.2 建设条件 .22 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 2626 4.1 市场分析 .26 4.2 营销策略、方案、模式 .29 4.3 市场风险分析 .30 第五章第五章 建设方案建设方案 3131 5.1 产品方案和建设规模 .31 5.2 建设规划和布局 .31 III 5.3 建设标准和产品标准 .33 5.4 技术（工艺）方案 .34 5.5 设备选型方案 .37 5.6 建筑方案 .38 5.7 生产技术方案 .40 5.8 节能减排措施 .49 5.9 实施进度安排 .50 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 5252 6.1 环境影响 .52 6.2 环境保护与治理措施 .52 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 5454 7.1 组织机构与职能划分 .54 7.2 劳动定员 .55 7.3 经营管理措施 .55 7.4 技术培训 .55 7.5 劳动安全、卫生与消防 .55 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 5757 8.1 投资估算依据 .57 8.2 投资估算 .57 8.3 资金来源 .58 第九章第九章 财务评价财务评价 5959 9.1 财务评价依据 .59 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 .59 IV 9.3 总成本及经营成本估算 .59 9.4 财务效益分析 .61 9.5 不确定性分析 .61 9.6 财务评价结论 .64 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 6565 10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 65 10.2 与农户利益联结机制分析 66 10.3 带动基地分析 67 10.4 带动农户及农民增收效果分析 67 10.5 带动就业分析 68 10.6 对比分析 68 V 附 录 附图： 1、项目地理位置图 2、项目选址区域及周边情况简图 3、项目厂区平面布置图 附表 附表 1建设投资估算表 附表 1-1土建工程投资明细表 附表 1-2设备投资明细表 附表 2项目总投资计划与资金筹措表 附表 3销售收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 4总成本费用估算表 附表 4-1外购原材料估算表 附表 4-2外购燃料动力估算表 附表 4-3人员及年工资估算表 附表 5利润及利润分配表 附表 6-1财务现金流量表（全部投资） 附表 6-2财务计划现金流量表 第一章第一章 总论总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.11.1.1 概况概况 项目单位名称：有限公司（以下简称“公司” ） 所有制形式：有限责任 发展历程：公司成立于 2007 年 8 月，位于大连市金州区，注 册资本 万元，法定代表人 。 1.1.21.1.2 法人代表基本情况法人代表基本情况 。 1.2 项目基本情况 1.2.11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：金州区 800 亩兰花基地 建设性质：新建 建设地点：大连市金州区 1.2.21.2.2 产品方案及规模产品方案及规模 建设规模：项目将建设 800 亩兰花生产基地。 产品方案：本项目主要从事兰花的培育及种植，达产年兰花生 产能力达 3000 万支。 1.2.31.2.3 品种、技术、设备方案品种、技术、设备方案 主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的种苗培 育中心，其人员全部是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并 且具有一定的实践经验，重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、 第一章第一章 总论总论 2 石斛兰、大花蕙兰等多种兰花。 公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研 联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。 项目技术是可靠与可得的。 主要设备名称、数量：深入水井及水泵 4 台（套） ，排水及喷 灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备 1 套、供电设施。 1.2.41.2.4 土建工程土建工程 主要建筑物面积：项目占地面积 800 亩。将建设荫棚 24 个 （每个 25 亩） ，建筑面积 600 亩；采后处理大厅一栋，建筑面积 1000 平方米；熏蒸室一栋，建筑面积 500 平方米；办公楼一栋，建 筑面积 1000 平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积 1000 平方米；辅 助设施包括锅炉房一栋，建筑面积 300 平方米；园内道路 10000 平 方米。 1.2.51.2.5 建设期限建设期限 建设期限：八个月，自 2012 年 1 月至 2012 年 8 月。 1.2.61.2.6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 项目总投资 2000 万元，其中，建设投资为 1500 万元，全部流 动资金为 500 万元。 资金来源：项目投资资金均为企业自筹资金。 1.2.71.2.7 项目效益项目效益 项目建成后， “公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代 化的兰花种苗生产线，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户 签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户种植的市场销售风 险，从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，花卉上市、标准化花 第一章第一章 总论总论 3 卉产品精深加工、高附加值出口于一体的花卉产业化发展链条，从 而带动区域经济的快速发展。 项目效益指标详见表 1-1。 表表 1-11-1 项目效益指标表项目效益指标表 1.3 可行性研究报告编制依据 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 （中发20041 号） 国家农业综合开发办公室关于印发2010 年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 （国农办2009 223 号） 国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版 国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试 序号项目单位指标 一财务指标 1 年销售（营业）收入万元2810（达产第一年） 2 年利润总额万元773（达产第一年） 3 年新增利税万元773（达产第一年） 4 年净利润额万元773（达产第一年） 5 投资利润率 38.65 6 内部收益率 43.24 7 财务净现值 5749.61 8 投资回收期 2.7 二社会效益指标 1 直接带动农户数量户 144 2 安排农业就业人口人 100（其中季节性员工 100） 3 直接增加农民收入总额万元 250 第一章第一章 总论总论 4 用版） 的通知（计办投资200215 号） ” 大连市财政局关于申报 2010 年农业综合开发产业化经营项 目有关问题的通知（大财农发2009771 号） 大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 大连市金州区 2011 年政府工作报告 委托方提供的其他材料 1.4 综合评价 1.4.11.4.1 项目建设的项目建设的必要性与可行性必要性与可行性 （1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展 经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路 所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环 境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的 心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡， 创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化 一体化进程，意义十分重大。 （2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。金州区是大连 市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿 化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地， 培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之 急。而该项目的建设也正是加快建设金州新区，改善生态环境、提 升城市品位，促进金州区旅游业及城市可持续发展的需要。 第一章第一章 总论总论 5 （3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随 着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境， 对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地 农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以 及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。 近年来，大连市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以 此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道 的重要内容，研究制定了城市绿化规划、退耕还林还果发展 规划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花 卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。大连花卉产业发展历 经 4 个阶段，完成了华丽转身，实现了完美的四级跳。 2001 年-2003 年起步。花卉生产以农户零散种植、传统培育、 集市销售为主，品种单一，规模较小。2002 年花卉种植面积超过 7000 亩，2003 年底一跃达到 3 万亩。 2004 年-2005 年发展。以“一乡一业”、“一村一品”的专业 化、规模化、外向型生产基地建设为标志，花卉种植面积迅速扩大， 增加到 3.5 万亩，出口创汇 1200 万美元，成为大连农民致富的主 要渠道之一。陆续出现了一批花卉专业村、专业户和龙头企业，逐 步由零散、粗放经营向“公司基地农户”的专业化、集约化方 向发展。到 2005 年底，花卉种植面积猛增到 5 万亩，出口创汇额 达到 2000 万美元。 2006 年-2007 年产业化。大连花卉进军 2006 年沈阳世博会后， 花卉产业走上了生产规模化、品种优良化、质量标准化、经营产业 第一章第一章 总论总论 6 化的轨道，成为全市农村经济五大优势产业之一，并跻身全国 10 大花卉强市行列。截至 2007 年底，大连花卉种植面积增加到 6.6 万亩，出口创汇增加到 3500 万美元。 2008 年至今现代化。大型龙头企业成为 2008 年北京奥运会主 要订单企业，至此，大连花卉产业逐步转入现代化高科技发展快车 道，花卉品牌的影响力大幅度提高。2008 年，全市花卉种植面积达 到 8 万亩，出口创汇达到 3675 万美元。2009 年，大连花卉种植面 积达到 8.3 万亩，出口达到 3860 万美元。随着社会经济的发展， 目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，和南方的花卉产区相比 还存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发 展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该 项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、 农民增收起到积极地推动作用。 1.4.21.4.2 项目建设的优势项目建设的优势 （1）自然条件优势 大连市金州区地处辽东半岛南部，地理坐标为北纬 39439 23、东经 1212612219，东临黄海，西濒渤海，南与大连市 甘井子区、大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、大连保 税区为邻，北与普兰店市及普兰店湾新区相接。全区面积 978.6 平 方公里，海岸线长 161.23 公里。金州区是暖温带半湿润的季风气 候，兼有海洋性的气候特点。本区处于北半球中纬度地带，所受太 阳辐射一年四季比较大，大气环流以西风带和副热带系统为主，再 加上一面依山、三面靠海的地理环境影响，所以本区的气候特点是 第一章第一章 总论总论 7 ：四季分明、气候温和、空气湿润、降水集中、季风明显、风力较 大。金州新区位于辽东半岛中南部，处于东北亚经济圈和还渤海两 大经济圈的交汇处，陆地进入大连必经之路。金州新区境内交通四 通八达，201 国道、202 国道、沈大高速公路、丹大高速公路、哈 大铁路、大庄铁路等数条大连地区的主要交通干线全部从金州境内 穿过。项目区所在的金州新区向街道距大连市区 50 公里，大魏家 街道距大连市区 25 公里，可以直接接受大连市的城市功能及经济 辐射。 （2）种植基础优势 大连花卉产业概况：大连花卉产业概况：截至 2010 年底，全市花卉种植面积 8.6 万亩， 生产各类花卉 11.6 亿株（枝、盆、粒） ，实现产值 31 亿元，出口 创汇总额达到 4000 万美元。花卉基地迅猛发展，仅 2010 年就完成 日光温室 305 个，联栋温室 22.7 万平方米。市场建设扎实推进， 大连国际花卉中心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发 中心、莲花博览中心正在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明 显增强。世纪种苗繁育的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德 繁育的百合种球、东华生产的出口白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛 琦生产的红掌绿掌白掌成为大连城市的名片，体现了东北花卉特色， 提高了东北地区花卉产业的整体实力。大连花卉生产基地实现倍增 发展，新建联栋温室之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生 产规模进一步壮大，产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心 建设目标的早日实现奠定了坚实基础。 第一章第一章 总论总论 8 大连在快速推进花卉产业发展中，遵循内生经济增长规律，坚 持以转型调结构促发展。早在 2007 年，大连市就形成了 6 个具有 全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色 的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇 的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、 瓦房店市炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉 产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。 （3）出口地域优势 项目所在地距日本、韩国、朝鲜及俄罗斯较近，近年来当地花 卉销售市场也得到了日本、韩国、朝鲜及俄罗斯花卉经销商的认可。 每年花卉市场的对外贸易占到整个花卉市场的20%以上。 （4） 政策优势 关于修订大连市花卉产业发展财政专项资金管理办法的通 知大财农2008316 号中第三条当年新建和扩建的花卉生产基地， 经检查评定，凡达到本办法规定的建设标准的，每年根据预算情况 择优一定数量予以扶持。补助标准：标准日光温室每个一次性补助 11.5 万元，大型联栋温室花卉生产基地每处一次性补助 3050 万元。 大连位于辽东半岛西端,三面环海.属北温带湿润半湿润季风气 候区,冬无严寒,夏无酷暑,雨量适中.得天独厚的地理位置、气候和 自然资源条件,为发展花卉产业奠定了良好的基础.大连市为了加快 农业结构调整,促进农民增收,在建设“大大连”规划纲要(2003- 第一章第一章 总论总论 9 2020 年)中,提出要优先发展具有良好市场前景的花卉业,并将其 列为今后农业发展的五大产业之一,形成整体开发、区域化布局、 名牌产品支撑、 “龙头”企业带动,逐步扶持花卉产业发展并做强、 做大,加快推进花卉产业跨越式发展。 1.4.31.4.3 风险评估风险评估 兰花种植过程风险因素主要是对温湿稳定性要求很高，栽培环 境，植料，浇水，施肥，病虫危害的防治因素造成的经济损失。公 司有着多年的兰花种植技术，对种植过程中的各个阶段都有严格的 环境参数和操作规程，并与国外科研院校进行密切合作，联合研制 蝴蝶兰新品种。聘请世界级洋兰病毒专家张清安博士、陈国清先生、 李世华先生为技术顾问、聘请世界著名洋兰育种专家李昆沛先生为 本公司技术总监保证了兰花的产品质量及成活率。项目风险较小。 1.4.41.4.4 项目的带动作用项目的带动作用 项目将种苗以较低的价格出售给农民，由公司提供技术支持及 种植指导，待农户养成公司规定标准后，再由公司以保底价收购， 可带动当地及周边 1250 户农民从事兰花生产。项目所需的原料又 间接带动当地花农和其他相关环节 300 人增收，项目幅射带动作用 明显。 项目还可直接安排就业岗位 100 个。 本项目实施后，根据公司的需求计划，及公司在经营中掌握的 销售计划和市场信息，每年与农户签订当年的兰花收购协议，保证 兰花的销售价格，给农户吃了“定心丸”,有利于增加当地农民的 收入。 第一章第一章 总论总论 10 1.5 制约因素与解决方案 本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进 行。拟通过申请财政补贴和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实 施。 1.6 结论与建议 结论：结论： 积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进农业结构战 略性调整。科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明 的产业带，加快发展设施农业，是我国农业发展的主要产业政策。 “公司+基地+农户”的发展模式，极大的提高农民从事种植花 卉的积极性，公司通过推广科学化、标准化的花卉的种植技术，实 施全程监控和指导，再以保底价的形式对农民种植的花卉进行收购， 既从源头上提高了农民对兰花种植的积极性，又拓宽了农民的增收 渠道，有利于形成金州区花卉产业的地区化、规模化发展格局。 建议：建议： 建议政府给予财政支持，同时建设单位应认真落实自有资金。 严密组织土建工程的设计及施工；做好设备招标采购、安装和调试 工作，保证项目按期投产。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 11 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 2.1.12.1.1 人口状况人口状况 截止 2010 年末，金州区户籍人口 477615 人，比上年末增加 3684 人。在户籍人口中，非农业人口 261911 人，比上年增长 3.8%，占 54.8%；农业人口 215704 人，比上年下降 2.7%，占 45.2%。男性人口 238135 人，占 49.9%，女性人口 239480 人，占 50.1%。全区人口出生率为 5.9，人口自然增长率为 0.51，分 别比上年上升了 0.97 和 1.17 个千分点，计划生育率为 99.57%，比 上年提高了 0.04 个百分点。 2.1.22.1.2 社会产业结构社会产业结构 农业产业化水平不断提高，五个“十万级”基地建设取得阶段 性成效。2008 年，全区农林牧渔总产值完成 70 亿元，增长 20.7%。新植加工桃 3.5 万亩，累计达到 10.9 万亩；新增海参珍品 种植面积 5000 亩，累计达到 10 万亩；新发展设施农业 6000 亩， 累计达到 8.8 万亩；新建标准化畜牧小区 20 个，新增花卉面积 2000 亩、五味子等药材 1500 亩，精品渔业种植面积达到 19.8 万亩， 实现订单农业种植面积 20 万亩。农业产业化水平不断提高，农产 品加工企业累计达到 258 家，年加工能力 260 万吨，加工转化率达 到 55%。 工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。2008 年，全区实现 规模以上工业总产值 360 亿元，增长 30%。新增规模以上工业企业 177 户，累计达到 738 户。五大优势主导产业产值占工业总产值的 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 12 57%。全区工业用电量 13.6 亿度，增长 13.3%。按照项目向园区集 中，产业集群化发展的思路，全年在建亿元以上工业产业项目 19 项，计划总投资 129 亿元，全年预计完成投资 48 亿元，其中位于 四大基地中的项目有 11 项，计划投资 118 亿元，分别占 19 个在建 工业产业项目总个数和总投资额比率为 57.9%和 91.5%，项目投资 强度和投资总额明显提升，向园区集中、产业集群化发展程度越来 越高。 第三产业发展加快，现代服务功能进一步提升。全区继续推进 新型商贸业态发展，实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工 程，建成区镇两级农资连锁配送中心。旅游业蓬勃发展，全年共接 待国内外游客 232 万人次，实现旅游综合收入 4.95 亿元，分别增 长 15.42%和 17.86%，其中中国大连樱桃节旅游综合收入达到 1.1 亿元。积极开发以农家游、渔家游、学农基地等为主题的城郊特色 休闲产业，旅游多元化发展格局初步形成。现代物流业发展加快， 金州永乐绿色农副产品物流中心主体竣工，二十里堡物流园区和杏 树国家级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。金融业 发展有新亮点，新设立银行机构 2 家，全区各类银行达到 13 家。 截至 11 月末，全区金融机构存款余额 242.2 亿元，比年初增长 34.6 亿元，贷款余额 105.9 亿元，比年初增加 9.7 亿元。大连金州 IT 产业区基础设施新增投资 2300 万元，累计完成投资 4500 万元。 通过各种方式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积 398.4 万平方米，其中新开工面积 172.5 万平方米，完成房地产开 发投资 54.5 亿元，增长 66.8；实现销售商品房面积 115 万平方 米，增长 4.6%。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 13 2.1.32.1.3 社会经济发展水平社会经济发展水平 截止 2010 年末，金州区实现地区生产总值 5100 亿元，增长 19%； 固定资产投资 322 亿元，增长 36%；社会消费品零售总额 110 亿元， 增长 19%；地方财政一般预算收入 21.5 亿元，增长 30.2%。规模以 上工业总产值完成 380 亿元，增长 30%；实际利用外资完成 3.81 亿 美元，增长 78%；自营出口额完成 21 亿美元，增长 16.4%；在岗职 工人均收入达到 27800 元，增长 15%；农民人均纯收入达到 16800 元，增长 18.3%；城镇登记失业率控制在 3.3%；万元生产总值能耗 下降 4%以上。 2.2 本行业及关联产业发展现状 2.2.12.2.1 本行业的发展现状本行业的发展现状 截至 2010 年底，全市花卉种植面积 8.6 万亩，生产各类花卉 1 1.6 亿株（枝、盆、粒），实现产值 31 亿元，出口创汇总额达到 4 000 万美元。花卉基地迅猛发展，仅 2010 年就完成日光温室 305 个 ，联栋温室 22.7 万平方米。市场建设扎实推进，大连国际花卉中 心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、莲花博览 中心正在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明显增强。世纪种 苗繁育的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德繁育的百合种球 、东华生产的出口白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛琦生产的红掌绿 掌白掌成为大连城市的名片，体现了东北花卉特色，提高了东北地 区花卉产业的整体实力。大连花卉生产基地实现倍增发展，新建联 栋温室之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生产规模进一步 壮大，产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心建设目标的早 日实现奠定了坚实基础。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 14 大连在快速推进花卉产业发展中，遵循内生经济增长规律，坚 持以转型调结构促发展。早在 2007 年，大连市就形成了 6 个具有 全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连特色 的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向应镇 的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、 瓦房店市炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉 产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。 2.2.22.2.2周边花卉市场发展周边花卉市场发展现状现状 该项目主要从事花卉的培育及种植，处于花卉产业的最前沿， 其产中、产后的关联产业包括花卉深加工业及运输、包装业等。 花卉种植业 截至 2010 年底，大连市花卉种植面积 8.6 万亩，生产各类花卉 11.6 亿株（枝、盆、粒），实现产值 31 亿元，出口创汇总额达到 4000 万美元。花卉基地迅猛发展，仅 2010 年就完成日光温室 305 个，联栋温室 22.7 万平方米。本项目的建设将适时地为大连市兰 花产业大发展做出积极贡献。早在 2007 年，大连市就形成了 6 个 具有全国和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有大连 特色的块状经济框架。金州区登沙河镇出口日本的白菊、金州区向 应镇的蝴蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种 苗、普湾新区炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些 花卉产品的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 15 目前，这六大花卉特色园区已经成为大连都市型现代农业的主 要发展方向之一。普兰店市花卉产业基地带动地区经济发展的案例， 就是大连花卉产业依托块状经济实现大发展的缩影。经过“十一五” 时期快速发展，普兰店这个位居大连市地理中心的县级市，已经形 成 3 个外向、优质、高效的产业化基地，即以普兰店市丰荣办事处 为中心的花卉种苗繁育及君子兰生产基地，以沙包为中心的玫瑰鲜 切花生产基地，以炮台为中心的兰花生产基地。坐落在普兰店市的 世纪种苗有限公司带动了东北区域草花业发展。2010 年月，这个 公司成功举办了大连花卉史上最大规模的新品种展示会，3000 多个 参展品种争奇斗艳，2000 多位国内外客商纷至沓来。 农产品深加工业 金州区 2008 年农产品加工企业达 258 家，农产品加工能力达 260 万吨，加工转化率达 55%。强大的农产品加工能力，必将带动 兰花产业的发展。 运输、包装、商贸业 运输业、包装业和商贸业是农产品加工业的服务性产业，项目 产品需要通过包装、商品流通、运输等环节在国内外销售。由于近 几年农产品加工业发展迅速，项目将大大促进这些相关产业的发展。 2.3 项目建设的必要性 2.3.12.3.1 项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划的要求项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划的要求 2.3.1.12.3.1.1 国家产业政策国家产业政策 农业是我国经济发展的重大问题，而增加农民收入则是重中之 重。党和国家历来重视“三农”问题，为此出台了一系列相关的政 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 16 策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入。 2010 年国家农业综合开发产业化经营扶持范围中，明确扶持设 施栽培等种植种植基地项目，本项目与国家行业规划相符合。 本项目主要从事兰花种苗的培育，属设施农业范畴，符合国家 鼓励类的产业政策。 2.3.1.22.3.1.2 行业规划行业规划 我国十二五发展规划中明确指出，应注重发挥龙头企业和农业 专业合作组织的带动作用。在我国具有比较优势的农产品领域培育 一批产业关联度大、技术装备水平高、国际竞争力强、出口规模大、 效益好、带动农民就业、促进农民明显的农产品出口龙头企业，大 力推进农业产业化经营，着重发展农产品加工业，鼓励企业积极引 进新技术、新品种、新工艺、新设备，提高农业综合素质。实行 “公司+基地” 、 “公司+基地+农户” 、 “订单农业”等形式，通过龙 头企业或农民专业合作组织，在生产、加工、流通领域全面实施农 业标准，引导农产品市场向区域化、规模化、专业化方向发展。 本项目立足于花卉种苗的培育及兰花的种植，从根本上保证了 兰花种植的质量，通过“公司+基地+农户”的形式，带动周边农户 发展兰花种植产业。因此，项目与国家行业规划相符合。 2.3.1.32.3.1.3 区域发展规划区域发展规划 大连“十二五”规划中明确提出，通过提升农业产业化水平， 夯实建设社会主义新农村的物质基础。用工业经济的理念，将农业 产业中的种植、种植、加工和销售等环节连接起来，形成完整的产 业链，从而提高农业生产的社会化、市场化程度，实现农产品的多 环节增值。要大力扶持和引导农产品加工龙头企业的发展，通过龙 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 17 头企业、专业合作组织和农村经济合作组织的有效运作，促进分散 的小农生产经营向规模化、集约化转变，逐步构筑起现代农业生产 经营模式。 金州区在“十二五规划”中提出，坚持用工业化理念谋划农业 发展，推动一、二、三产业相互融合，以都市农业为发展方向，调 整优化农业结构，大力发展农业产业化经营，千方百计增加农民收 入。重点推进种植业结构调整，调减粮田面积 20 万亩，建设 10 万 亩大樱桃、10 万亩加工桃、10 万亩设施农业等生产基地，推动农 业向规模化、专业化、设施化发展。2010 年全区粮经比例调整到 25:75，建成国内外闻名的“大樱桃之乡” 。发挥资源优势，积极发 展畜牧、水产种植业，建设畜禽、海参、贝类基地，拓宽农民增收 渠道。大力扶持培育能够带动农民增收的龙头企业，提升农产品加 工与流通水平，促进农产品转化增值。到 2010 年，全区农产品加 工能力达到 300 万吨，地产农产品加工转化率达到 50%，保鲜储藏 能力增加 20 万吨，农业订单生产面积发展到 20 万亩。 本项目主要从事兰花种子培育及种植，作为金州区“公司+基 地+农户”重点试点企业，项目建设完全符合上述区域发展规划。 2.3.22.3.2 项目建设将带动区域经济发展，完善农业产业链条项目建设将带动区域经济发展，完善农业产业链条 大连市兰花种植户众多，近年来又新建了不少种植基地，主要 集中在向应镇、炮台镇及三十里堡街道等地区。公司以种苗培育中 心为依托，实现种苗的规模化生产，并对农户实行种苗统一供应， 统一培训，使兰花单位产量和质量都有了较大的提高，从根本上保 障了项目公司以及其他兰花深加工企业的原料来源；其次， “公司 基地农户”的经营模式，可带动兰花种植基地提高质量，扩大 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 18 市场销量，有效地保障农户的利益，提高他们的生产积极性。种植 基地面积将不断扩大，继而壮大当地以兰花为代表的花卉产业优势， 增强产业市场竞争力，带动区域经济快速发展。 为确保兰花质量，公司多年在与农户进行合作时，坚持统一提 供种苗，统一培训，统一收购方式。通过订单直接向农户下达订购 合同，设定保护收购价，减少商品的流通环节，降低农民的风险， 提高农产品的附加值，使每个农户切实增加收益。同时在种植过程 做到全程可跟踪、可控制、可追溯，使兰花的质量得到根本保证。 先进的管理模式，突出的特点一是可稳定优质兰花的来源；二 是通过兰花种植新技术的不断更新，打造品牌优势，发展精品农业。 通过规模化种苗培育、种植、加工、销售的绿色农产品产业体系的 建立，使产业链条更加完善，通过这一链条不断向市场提供质优价 廉的产品，适应市场的需求，有力地提升了公司产品的市场竞争力。 本项目的建设对同类相关产业的建设有着示范辐射作用，并将推动 该地区兰花种植业的发展。 2.3.32.3.3 项目建设将推进区域农业产业结构调整，促进农民增收项目建设将推进区域农业产业结构调整，促进农民增收 花卉种植已逐渐发展成金州区农业的主导产业之一，并属于一 种较高技术含量的实用技术。过去，由于兰花种植户经营分散，管 理粗放，风险意识不强，不按科学的技术标准要求进行有效管理， 采取粗放型管理方式，从而出现减产、质量差、减收等情况时有发 生；此外，在以往的花卉产业化推广过程中存在着产业化带头人单 纯的负责种苗销售、不管种植、只管收购的现象，从而导致了兰花 等花卉的种植户由于管理因素造成花卉质量的的损失，极大的伤害 了农民的种植积极性，因此在调动农民的种植积极性的试点推广工 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 19 作上，需要加大投入力度。 项目推行兰花的产业化经营模式，将推进科技与种苗培育相结 合、兰花种植与大规模工厂化深加工相结合，深化“公司基地 农户”的经营管理模式，建立起集约生产、分工合作、深加工、品 牌销售的产业链条，为提高兰花产业发展提供可靠的保证。 近年来，金州区兰花种植及加工业发展迅速，向应镇兰花种植 面积不断扩大，实现区域化布局、专业化规模生产，现已成为当地 优势主导产业之一。项目实施后，通过对农户统一提供兰花种苗， 并统一回购、统一销售，有助于实现农民增收，提高农户从事兰花 种植的积极性，从根本上壮大这一优势产业，进一步拉动地方经济 的发展。 同时，项目区是农村劳动力相对集中的区域，本项目的实施可 为农村剩余劳动力提供更多的就业机会，增加农户的工资性收入， 进而提高农户的生活水平。 2.3.42.3.4 项目将依靠完善的技术服务体系，增强企业可持续发展动力项目将依靠完善的技术服务体系，增强企业可持续发展动力 本项目将目标定位于兰花的规模化培育，重点是在新品种、新 技术引进推广上。公司新建成的 800 亩生产基地，是公司加大科技 投入，以高科技提高兰花种苗质量的重要举措。先进的种苗培育工 艺将全面提升兰花的种植质量，进而提高企业及农户的经济效益。 公司将科学的示范性种植技术与农民的庭院式种植现状相结合，对 于提高兰花培育技术水平具有良好的示范效应，同时也使企业牢牢 掌握服务“三农”的主动权。 种苗生产线的建设只是公司项目发展规划的开始，还将陆续建 设现代化的花卉种植厂，并计划用如下方式进行产业化推广。一是 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 20 将温室、大棚包租给农民，公司提供种苗、技术指导等管理及成品 保底价收购；二是吸纳部分农民到农场的规划区自行建棚，公司进 行种苗提供、技术指导、产后收购等配套管理；三是对农民庭院化 种植项目进行资金及技术等方面的支持，种植后的产品按标准收购 加工。通过上述产业化推广方式，一则可以加速地区兰花等花卉的 产业带形成，规范种植技术，优化原料质量和档次，从根本上规避 绿色壁垒政策所造成的农产品出口风险。二是将带动金州区 6000 多户农民参与到兰花等花卉的现代种植模式中，走上脱贫致富的道 路，继而发展成为金州区又一具有地区特色的出口竞争创汇、农民 增收产业项目，进一步增强企业可持续发展动力。 2.3.52.3.5 项目建设将解决企业自身存在的问题，增强辐射带动能力项目建设将解决企业自身存在的问题，增强辐射带动能力 项目以与农民签订订单为主要形式，建立稳定的产销关系，通 过龙头企业的服务，将农民组织起来，把分散的兰花资源集中起来， 形成强大的产业优势，变资源优势为经济优势。 公司拥有种苗生产、推广基地及花卉种植基地，并有着稳定的 市场销售渠道和兰花产品的日韩、欧美市场销售渠道，从而确保了 基地兰花种苗种植和订单农业收购的顺利实现，避免了种植户找市 场难等问题。同时，通过关联企业的精深加工提高了农产品的附加 值和销售档次，调动了农户的积极性，带动他们按照市场需求，进 行专业化、集约化生产，避免农户分散经营所带来的盲目性和趋同 性。使得农民生产的兰花经过龙头企业加工销售,源源不断地进入 市场，实现农户增产增收，有力地促进社会和谐，推进社会主义新 农村的建设。 项目区是农村劳动力相对集中的区域，项目的实施可为农村剩 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 21 余劳动力提供更多的就业机会，增加农民收入，进而提高农民的生 活水平，推动周边农村经济的发展。 由于项目规模较大，除对兰花种植户实现拉动外，还可带动包 装、运输等相关行业的发展，为农民致富做出积极贡献。 第三章第三章 建设条件建设条件 22 第三章 项目选址与建设条件 3.1 项目区概况 3.1.13.1.1 建设地点选择建设地点选择 选址原则：1、通风较好、远离居民区、厂矿区。 2、有自然落差、排水通畅。 3、交通便利，方便原料和产品运输。 选址依据：项目位于 ，紧临 ，距沈大高 速约 公里、距丹大高速约 公里、距大连国际机场 公 里，交通便利。 地理位置：项目位于金州区 。 土地类型：农业用地 来源方式：采取租赁方式，土地租赁期限为 20 年。 占地面积：项目区共租用土地 800 亩，其中荫棚占地面积约 600 亩，建（构）筑物 3800 平方米。 3.2 建设条件 3.2.13.2.1 自然条件自然条件 大连市金州区地处辽东半岛南部，东临黄海，西濒渤海。全区 面积 1074.6 平方公里，其中耕地面积 2.4 万公顷，果树种植面积 9643.3 公顷，蔬菜种植面积 7016.2 公顷。耕地面积占土地总面积 的 22%，人均耕地面积 0.042 公顷。水资源总量 2.32 亿立方米，人 均水资源占有量 480 立方米。全区有水库 25 座，其中，中型水库 2 座，小型水库 23 座，总灌溉面积 1.8 万公顷。 第三章第三章 建设条件建设条件 23 向应镇位于金州区东北部，总面积 64.5 平方公里。东与华家 屯镇、南与亮甲店街道相连，西依小黑山与石河镇、三十里堡街道 毗邻，北与普兰店市太平办事处接壤。全镇总户数 6094 户，总人 口数 17413 人。镇人民政府辖 8 个村民委员会、57 个村民小组。 3.2.23.2.2 政策、资源、科技支撑条件政策、资源、科技支撑条件 3.2.2.13.2.2.1 政策环境政策环境 国务院近年来连续出台了以农业、农村和农民为主题的中央一 号文件，显示了中央解决农村建设、农业发展和农民问题的决心。 党的十七届三中全会指出：要搞好产业布局规划，科学确定区域农 业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、 储运设施建设向优势产区聚集。鼓励和支持优势产区集中发展棉花、 糖料、马铃薯等大宗产品，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉、花卉等 园艺产品集约化、设施化生产，因地制宜发展特色产业。 国家自 2003 年起，每年安排部分资金用于扶持农业产业化经 营项目。主要的扶持对象是国家级和省级农业产业化龙头企业，同 时适当扶持正在成长上升、确能带动农民致富、较小规模的龙头企 业。项目拉动农户作用显著，国家的农业产业政策对本项目十分有 利。 大连市 2001 年通过了大连市农业现代化发展纲要 ，明确提 出到 2010 年率先基本实现农业现代化。2006 年，制定了大连市 建设社会主义新农村发展纲要 ，明确了到 2010 年新农村建设的任 务和措施。几年来，大连市出台的支农惠农文件达到 18 个，基本 形成完整配套的支农惠农政策体系。 金州区十一五规划明确提出，重点推进种植业结构调整，调减 第三章第三章 建设条件建设条件 24 粮田面积 20 万亩，发展果蔬设施农业等生产基地建设，推动农业 向规模化、专业化、设施化发展。2010 年全区粮经比例调整到 25:75，建成国内外闻名的“特色蔬菜之乡” 、 “特色水果之乡” 。 该项目是发展设施农业的重要举措，良好的政策环境为项目实 施提供了有利条件。 3.2.2.23.2.2.2资源优势资源优势 项目区资源优势得天独厚，主要表现在： 项目所在镇是金州区的传统农业乡镇，而且由于当地缺少工业 企业的经济拉动，大部分的农民仍从事着传统农作物的种植，导致 农民出现了增收难的现实困难，农村闲置的大量剩余劳动力，为兰 花种植及产业化推广提供了丰富的劳动力资源。 在 80 年代末期，向应镇的部分村屯就进行过兰花种植，其独 特的地理及气候条件非常适合兰花等花卉的种植，而且项目区周围 毗邻自然耕地，不存在任何工业污染源因素，其水质经简单过滤处 理后即可达到生活饮用水标准，为兰花等花卉产业的发展提供了优 越的资源条件。 上述资源优势对本项目建设十分有利。 3.2.2.33.2.2.3 科技优势科技优势 公司技术人员有多年的兰花种植经验，既有理论，又有实际管 理技能，种植技术成熟，兰花成活率高。公司同辽宁省农科院、花 卉研究所等机构建立了长期的产学研合作体系，为兰花种植技术的 科学化、纵深化发展，种苗培育的观赏性和实用性等方面提供了强 有力的技术支撑。公司有强大的技术优势。 3.2.33.2.3 基础设施条件基础设施条件 第三章第三章 建设条件建设条件 25 项目区内供水采用新打四口水井、供电新增设 150KVA 变压器、 供热新增一台 8T 锅炉、通讯采用无线座机、水处理新建化粪池等 措施，可以保证项目的建设需要。 3.2.43.2.4 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 3.2.4.1 制约因素 农户在种植兰花过程中，存在诸多的不确定因素，诸如管理不 善，兰花生长湿度、温度不合适，导致成活率低或产品质量不高， 观赏性不强，存在潜在的经营风险。 3.2.4.2 解决方案 通过提供优质高产的种亩，推广科学化、标准化的兰花种植技 术，提供全程的技术服务和指导，实施种植全过程的监控和跟踪， 保证兰花的成活率和产品质量。 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 26 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.14.1.1 项目产品市场供项目产品市场供求现状求现状分析分析 中国农业产业结构的调整，花卉业愈来愈显示其强大的生命力。 国外如南北美洲及澳大利亚等地区的农业种植面积大，大宗农产品 如小麦、大米等已实现机械化耕作，品质好，成本低，富有竞争优 势。作为对策，我国应进一步寻求高附加值、创汇型的种植业。花 卉业属于劳动密集型产业，解决品种改良、贮存、运输等环节的问 题，市场前景非常可观。 本项目主要经营项目虽是兰花种苗及盆花，却与花卉市场却有 着十分紧密的联系，花卉市场发展的好坏，对项目的运营将起着决 定性影响，因此本项目的市场主要以花卉市场分析为主。 作为 21 世纪朝阳产业之一的花卉产业，由于劳动力和资金成 本十分高昂，环保要求越加严格，世界花卉业生产正开始逐渐由发 达国家向发展中国家转移。虽然我国花文化、花生产历史深厚，但 不可否认的是直到如今花卉业在我国的发展却一直处于较为低迷的 状态，消费者心目中甚至没有一个叫得上名字的值得依赖的品牌。 截止 2009 年，我国花卉生产面积达 83.4 万公顷，比 2008 年 增加了 7.6%，销售总额达 719.8 亿元，比 2008 年增长了 7.9%，出 口额达 4.1 亿元，仅比 2008 年增加了 1 亿元。可见，花卉业目前 在中国发展势头良好，生产面积、销售额和出口额都较 2008 年有 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 27 所提升。虽然种植面积已居世界第一，但是产值不足世界贸易总值 的 1%，缺乏国际竞争力。 深究其原因，众多学者发现，我国的花卉无论是质量、技术含 量还是营销方式仍然十分落后。迄今为止，我国花卉种植地分散， 遍布江苏、河南、浙江、四川等地，缺乏集中有效的管理，企业盲 目使用温室种植，效益不佳；其次，我国花卉育种工作技术落后， 研发人员只顾成果，不讲应用；花卉市场结构混乱，仅是以中低档 批发市场为主体，兼顾花店、集贸市场、街头零售等方式，没有规 范的市场运作；企业缺乏信息，不善于引进新品种，营销和售后服 务落后，品牌杂而小，品牌价值和形象亟待提高。 在拥有如此庞大的花卉消费潜在市场的中国，从企业自身的角 度讲，大力开展品牌营销，运用各种营销策略，增强品牌知名度、 美誉度、忠诚度和依赖度是改善企业品牌形象，推进我国花卉业发 展的重大之举。 4.1.24.1.2 项目产品市场项目产品市场前景分析前景分析 （1）中国幅源辽阔，气候地跨三带，是世界公认的花卉宝库。 因此无论从我国丰富的物种多样性，还是从市场的广阔前景分析， 花卉产业必将成为新兴的“效益农业”之一。著名花卉专家、中科 院院士陈俊愉教授提出，中国要从被动贡献的“世界园林之母”， 努力转变成主动向国内外奉献中华名花的“