纯天然果蔬脆片可行性研究报告.doc

纯天然果蔬脆片系列食品可行性论证报告目 录第一章 总论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据41.3 综合评价5第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件113.1 项目区概况113.2 项目建设条件优劣势分析13第四章 市场分析与销售方案164.1 市场分析164.2 销售方案184.3 市场风险分析19第五章 建设方案215.1 产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3 建设标准215.4 生产工艺技术方案215.5 原料和燃料供应方案 225.6公用工程、辅助工程及其它配套工程225.7实施进度安排23第六章 环境影响评价246.1 环境影响246.2 环境保护与治理措施246.3 评价与审批24第七章 项目组织与管理257.1 组织机构与职能划分257.2 经营管理模式257.3 经营管理措施257.4 技术培训267.5 劳动安全、卫生与消防26第八章 投资估算与资金来源278.1 投资估算依据278.2 投资估算278.3 资金来源288.4 资金使用和管理28第九章 财务评价309.1 财务评价依据309.2 营业收入、销售税金和附加估算309.3 总成本及经营成本估算309.4 财务效益分析309.5 不确定性分析329.6 财务评价结论33第十章 社会效益分析3410.1社会评价基本结论3410.2 农业产业化经营3410.3 农民增收、农业增效评价36项目概况1、 项目名称： 纯天然果蔬脆片系列食品2、 项目产品: 果蔬脆片 方便菜肴 干果系列 肉蛋白系列 水产品系列 中草药系列 苹果汁 苹果浆3、项目生产规模： 年生产500吨4、投资概算： 项目生产线投资预算715万元，其中固定资产投入552.5万元，流动资金投入162.5万元。5、逐年实现利润： 当年实现利润825万元，第二，三年各实现利润937.5万元，年上缴利税94万元。6、投资回收期： 产销平衡，当年即可收回全部投资并盈利。 第一页一、 概述 果蔬脆片是采用多种新鲜水果，蔬菜，经真空低温炸制而成的一种果蔬方便食品。因其具有纯天然（加工后仍能保持原有色泽，风味和营养，且无需任何食用化学添加剂）低脂肪，低热量和高纤维素的特点，食之味道鲜美，风味各异，香脆可口，老少皆宜，有益健康，深受国内外广大消费者的青睐，被食品界誉为“二十一世纪的食品”，从而风行国际市场，也将成为中国食品市场的新热点。 作为高新技术加工食品，果蔬脆片具有很高的附加值，现行价格表明，其利润达到60%100%，在发达国家市场零售价为610美元/公斤，综合成本只占其40%50%。而且该产品国内外市场广阔，原料广阔，成本低廉，开发前景十分乐观。 果蔬脆片生产技术的核心是真空低温油炸技术。即在真空条件下，将新鲜果蔬经低温油炸脱水脱油后制成，该技术是近年来兴起的高新食品加工技术，因其顺应了国际食品消费走向（即天然化和营养化的趋向）而得到迅速发展，产品风行发达国家市场，先后有十几个国家和地区致力于该技术的研制和开发，如美国、日本、德国、加拿大、俄罗斯、荷兰、英国、瑞士、意大利、丹麦、比利时等国。中国在90年代初不惜重金引进了多条生产经线，由于受到第二页“合资热”的影响，部分引进机型落后，配套不完备，工艺不成熟，或得不到技术诀窍，而不能生产出合格的产品，致使国家和企业遭受相当大的经济损失，因而中国市场上见不到国产的果蔬脆片产品，使该项目的开发一度滞后，给果蔬脆片蒙上了一层阴影。 中国科研人员，不惜耗时六年进行了不懈的工业化生产研究，在吸收、借鉴各国先进技术的基础上实现高起点，并以不断创新的精神，推出了国际先进水平的第三代真空低温炸油机组，形成了多种规格，完整配套的专用生产线，价格仅相当进口设备的1/8-1/10。同时在工艺研究上解决了一系列难题，形成了一整套技术诀窍和工艺配方，为在中国发展该产品奠定了重要基础。该技术生产出的产品，曾先后与美国、加拿大、日本、德国以及中国台湾的产品依次对照、品尝，在口感、色泽、含油率、片形、风味等各方面都达到了较高水平，很多客商和用户认为有关指标超过了国际知名产品。不仅如此，还研制开发出了草梅、枣、柿子、山药等品种，在国内外市场上还从来没有出现过。二、 技术设备 开发果蔬脆片，设备是基础，工艺是关键，缺一不可。尤其是该产品具有多样化特点，要求设备能满足加工南北方各种来源广 第三页泛，成本低廉适合加工果蔬脆片的原料（不同含水率，糖度，纤维质结构等），以便能最大限度地开发利用中国丰富的水果，蔬菜资源，介入国际市场竞争，并满足中国革命巨大的潜在市场需求。在分析研究了各国设备，工艺特殊性基础上，我们针对中国特点，推出了先进模式的第三代机型配套设备最佳组合，并不厌其烦地逐一探索各种果蔬加工工艺特点，总结出不同的工艺配方及技术参数。在不断创新完善的基础上整理出一整套较为完备的质量控制体系。概括起来有如下几方面的特点：（一）、主机系统性能可靠，产量高，使用寿命长，维护简单。1同机自动真空脱油，速度可调，产品含油率达到国际水准35%；2、 随机滤油及独特料篮结构，使油质稳定，保证产品优质品质；3、 优化设计的真空及冷却水循环系统，极限真空度可达0.096Mpa，适应南北方气候特点，使产品达到最佳形状及色泽；4组合式油炸机组，真空设备分室设置，节电50%，节煤20%，车间内噪音低于国内，国际规定标准；5、油炸机及液压系统的优化设计，使油气换热条件提高，油温均匀，料片不粘连，成品率达到100%；6、生产线配套合理，各工艺实施了机械化，自动化作业，尤其是前 第四页处理环节配套的连续式杀青机，浸渍机，进一步保障了产品产量和质量的稳定。 附：设备清单设 备 名 称数 量设 备 名 称数 量根茎洗菜机1台供电箱1台多用切片机2台真空泵2台护色槽2个免维护型离心水泵2台护色网篮4个冷却水塔1台连续杀青机1台免维护型清水泵1台浸渍槽4台真空充耳不闻气封口机3台离心脱水机1台空分制氮机1台真空油炸脱油机4套糖度剂1台油炸料篮28个操作台3张液压油缸1台运料车2辆液压泵站1台电子泵2台储油罐2台各种阀门1套滤油器1台各种阀门、管件1套输油泵1台电控缆件及附件一套电控箱2台结构件、标准件若干（二）工艺先进成熟，适应范围广泛，形成了适合南北方和东西部果蔬脆片的独特工艺配方。各国总结出的工艺流程，似大同小异实际操作时，却各有不同，油炸温度和时间，浸渍液配方及方式，切片厚度和用具。都大有学问。而一些引进单位不了解这 第五页种情况，在引进设备时忽略了上述技术诀窍的引进，往往因为工艺上的疏漏，导致产品的失败。技术方案经过几千次的试验，筛选了中国近百种果蔬，总结出适宜加工的四十多种果蔬原料的工艺配方，形成了专有的技术诀窍。附：标准工艺流程图：果蔬原料选别清洗切分护色杀青冷冻浸渍预脱水真空油炸，脱油调味冷却筛选称量包装检验成品入库四、 原料来源 加工果蔬脆片的原料十分广泛，大部分水果，蔬菜都可以使用。凡是色泽鲜艳，风味独特，营养价值高，而且成本较低的原料都很适合。有些含水量较高无法用一般油炸方法加工的原料（如菠萝、草莓、黄瓜等）尤其特色。常用原料如下：水果类：苹果、梨、柿子、香蕉、菠萝、桃、枣、山楂、草莓、 芒果、木瓜、杨桃、甜瓜等；蔬菜类：葱头、胡萝卜、甘薯、马铃薯、南瓜、芋头、莲藕、豆 角、蘑菇、西葫芦等；干果类：花生、杏仁、核桃等；水产类：鱼、虾、贝类等；其 它：豆制品、禽畜肉类、中草药等； 第六页上述南北方代表品种，还有很多地方性特产果蔬（适合上述原则）都可作为原料。由于来源广泛，生产果蔬脆片不同于其它果蔬加工方法的另一特点是一年四季均有原料，可不间断交叉生产多品种的产品。 就中国目前水果、蔬菜生产情况分析，中国主要果蔬产区均生产过剩的情况，出口受运输保鲜技术等条件制约，内销则供大于求。各新闻媒体不断发出“卖果难、卖菜难”的呼吁，要从根本上解决这一问题，必须就地消化，采用深加工技术，使之转化为高增值产品，易于保存和运输。从这层意义上讲果蔬脆片是应运而生，在中国主要产地投资建立生产基地，大规模处理产地廉价的果蔬原料，推向国内外市场，不仅投资方获得高额利润，对于产区农民也是一个福音，既而形成新型的农、工、商集约化经营模式，参与国际竞争。五、市场预测（一） 定性分析：早在90年代初，中国大陆食品工业协会制定的九十年代中国食物结构改革与发展纲要（以下简称纲要）中明确提出食品发展的四项方针：“营养、卫生、科学、合理”，这与国际食品工业“天然化、营养化、方便化、风味化”的发展方向是协调 第七页一致的。纲要指出：90年代是中国消费水平向小康迈进的重要阶段，食物供需状况迅速变化。是调整食物结构的关键时期和有利时机。到2000年中国人民食物消费和营养的基本目标是“坚持以植物性食物为主，动物性食物为辅的食物模式”，在全国人均主要食物消耗中，粮、肉、蛋、奶、水产品、糖、植物、水果、蔬菜等诸项食品中，除粮食占第一位外，水果年人均23kg，蔬菜120kg，是最高两项。果蔬脆片由于能长期保存（保存期12月），在缓解淡旺季节，减少新鲜果蔬损失，南北果蔬调剂，丰富人们膳食营养诸方面，将起到关键性作用。 再有，在人类生存空间不断遭受污染，自然生态失衡的今天，人体的内环境也受到了很大影响，主要来自食物和空气污染两方面的伤害，由于食物引发的疾病日益增多，所以开发天地然食品势在必行。果蔬脆片首当其冲成为具有普遍意义的代表。因此，国际上称其为“百分之百的纯天然食品”和“太空食品”。 第八页(二） 定量分析 1 专家定额预算市场量化分析表分类方法消费人群（人）月 销 售 量（40G/袋）年消耗（万袋）折合500吨生产线（条）单 项合 计人口全国城镇3.5亿每5人月消费1袋9600033比例全国农村8.5亿每5人月消费1袋288001750全国儿童4亿每5人月消费1袋3600077重点全国老人1.2亿每5人月消费1袋920023消费青年女士1.5亿每5人月消费1袋3600029140人群国内旅游4.6亿每5人月消费1袋92007外宾旅游0.5亿每人每次消费1袋50004野营边防部队300万每人每月消费5袋1800014特殊野外作业人员100万每人每月消费5袋6000530人群住院康复病人1.2亿每人每次消费1袋1200010宾馆，OK厅1000万每人每次消费1袋10001食品支出比例中国食品协会提供二十一世纪全国城镇居民食品支出费用为5790亿，如果蔬脆片支出按1%计算则为57.9亿元180000144144国际市场今年外贸提供信息：国际市场对中国果蔬脆片出口需求量为25000吨 5050第九页2、与几种相关的市场类比分析（1） 果蔬类罐头：经审查中国到1995年前约有3500家年产量在500吨到1000吨以上的罐头厂（不包括乡镇、个体小型罐头厂）。尽管罐头销量日下，仍有50%的企业生存下来。（2）膨化食品：包括袋装膨化片、条及饼类，中国不少于2000 家，湖南“旺旺”集团的“旺旺”雪饼1995年产值达6亿元；（3） 锅巴：曾创出仅北京年产量1亿袋的记录（约合20条2000吨果蔬脆片生产线的产量），按北京1000万人口和1000万流动人口计，平均每人每年消耗5袋，每2.5人每月消耗1袋。即使在销量明显下降后，仍占有小食品市场的相应份额，每年仍保持数亿元的的产值。而锅巴无论从档次、营养、口感均远不能与果蔬脆片相比。根据以上数据分析，减除各种影响因素，近几年内建成100150条生产线，中国市场不会出现饱和，如能达到酒类广告的力度， 上更多的生产线也不会出现饱和状态，“锅巴”和“膨化食品”就是最好的例证，随着果蔬脆片多系列产品的开发，天然营养的内涵，将会使越来越多的消费者接受，成为象糕点、糖果、饼干一样进入中国寻常百姓家，其消费需求是巨大的。 第十页（三）市场开发思路作为一种国际潮流食品，果蔬脆片几乎占有了一种理想的食品全部特征订。首先，它符合国际食品市场走向的“五化”特征：即“天然化、营养化、方便化、风味化、卫生化”，符合中国政府在纲要中提出的食品发展的四项方针：即“营养、卫生、科学、合理”，顺应了“传统食品现代化，现代食品国际化”的走势。开发果蔬脆片产品不仅能缓解中国农民“卖果难、卖菜难”的被动局面，而且大批量多品种水果、蔬菜作为原料，有利于带动农业发展，提高农产品经济价值，促进农业生产良性循环，实现高产优质高效农业。作为一种高科技食品果蔬脆片色香味兼备，男女老少皆宜，不仅休闲，又能作为功能食品。可开发出六大系列：1、果蔬脆片；2、方便菜肴；3、干果系列；4、肉蛋白系列；5、水产品系列；6、中草药系列。产品组配灵活多样（如天然果蔬牛奶伴侣、酒伴侣），新品种开发层出不穷，具有持久的市场生产力。果蔬脆片具有广阔的消费群体，市场销售渠道也是多的。可参见如下的销售网络图：第十一页生产企业批发/代理公司 商业网点定点市场特殊市场旅游市场国际市场 商场食品专柜自租柜台直销食品专卖商场食品超级市场食品批发市场宾馆饭店舞厅舞厅剧院酒巴食品展销会幼儿园中小学自办订货会各种文化节军需野营野外作业行业火车及车站飞机及机场客轮及码头名胜及古迹春秋季广交会国际贸易展会外贸专业代理国外专业代理 第十二页 六、投资条件 （一）、车间人员配置表岗位管理原料油炸包装辅助总计人数345252530128 注：1、按三班作业日产2000公斤；2、管理人员： 厂长3人，财务2人、供销6人 （二）、果蔬脆片工厂生产条件表 （以苹果为例）序号条 件 说 明 明数 据单 位1生产能力按250天/年，22小时/日计500吨吨/年2总投资见工厂投资预算表5525万元3流动资金按两个月周转期1625万元4年产值按出厂价计算2200万元5年利润按现行企业利率计算9375万元6用电容量总装机量925千瓦7水消耗量日平均消耗30吨/年8最大蒸量每小时用气/每小时煤1435/1230公斤9生产人数三班作业人数128名10生产车间面积含前处理、油炸、包装500米211仓库辅机面积含仓库及辅机用房625 米212办公用房面积含办公及部分福利用房375米213投产周期从合同履行至试产100天 第十三页（三）、果蔬脆片生产线投资预算表序号项 目规格/说明投 资（万元）1基建1500（450/M2）6752基建配套工程含照明、取暖、给排水1753电力变压力器100KVA含增容费9.0万元2254蒸气锅炉 15吨/时355辅助生产工具详见技术资料6256运输工具5吨货2辆157办公设施办公用具、通用设备6258立项费用按总投资%59生产线含全部设备及投资375投资总额合计5525流动资金按两个月周转期1625七、效益分析（一） 成本分析1、 总成本及单位成本分析成本项目吨成本（万元）总成本（万元）综合成本2.5271263.5可变成本1.529764.5固定成本0.998498.75按商品包装每袋40克，每吨为2.5万袋；年产1250万袋；每袋综合成本为1.01元。加上投产初期成本较高，及市场因素，综合成本各地差别，并参照已投产企业实际发生成本情况，实际第一年单位成本偏高，约1.10元/袋，以后逐年下浮至正常水平。2、 每吨果蔬脆片综合成本表（以苹果为例）序号项目用量/说明吨成本（万元）备注1苹果5吨0.400等外果800/吨2植物油0.2吨0.180棕榈油9000/吨3白糖0.05吨0.023白沙糖4500元/吨4电1000度0.058工业用电0.068元/度5水10吨0.005工业用水5.00元/吨6煤2.18吨0.038250/吨7包装袋2.5万个0.7000.28/个8包装箱250个0.1255.00元/个9工资24人0.189平均日 资20元/人10福利24人0.020按工资10%计11销售占成本5%0.076销售相关费用12管理约占成本3%0.046含招待费、办公费等13修理约占成本0.5%0.008含设备维护修理费14运输约占成本1%0.015含原料、成品运输15折旧按固定资产折旧0.111折旧期十年16利息工厂投资利息0.133按12%年利率计17广告按顿产量定额0.400累积使用 合并2.527（二） 利润分析1、 逐年实现利润项 目每 袋（元）第 一 年（万 元）第 二 年（万 元）第 三 年（万 元）销售收入1.76220022002200综合成本1.101263.51263.51263.5企业利润0.66825937.5937.5 说明：1、产品均以袋为销售单位；成本加利润60%为销售价； 2、实现第二、三年成本下浮约5%。（三）经济效益静态分析： 年利润总额 937.5万元投资利润率= = =170% 总投资 552.5万元 第十六页（四） 投资回收计划 单位：万元项 目第 一 年第 二 年第 三 年当年投资额552.5年度利息66.3合计618.8当年利润825净收益额260.2937.5937.5 说明：由上表可以看出，产销平衡，当年即可收回全部投资并盈利。 1、“年度利息”按12%计算； 2、因增值税价外征收，故不影响利润。（五） 盈亏分析 1、以生产线能力利用率表示的平衡点 （以第一年为例） 年固定成本 499（万元）BEF= = =34.8% 年销售收入-年变动成本 2200-764.5（万元） 第十七页 即：500吨X34.8%=174吨上式表明，第一年内只生产174吨产品就可保本，说明本项目有很强的抗风险能力。 2以销售价格降低率表明盈亏平衡点 单位销成本 1.10销售价格降低率= = =62.5% 销售价格（元/袋） 1.76 以上表明，产品单位（袋）销售价格下降到原价的62.5%，即每袋1.10元，仍可保本，也表明本项目有较强的抗风险能力（即便市场接近饱和时出现价格下浮，仍有很大的利润余量）。八、技术服务 1、设备：生产线配套设计及制造； 设备的包装、运输、安装、调试； 设备免费保修一年，长期提供服务及 易损件。 2、工艺：生产果蔬脆片全过程工艺； 适合当地品种的果蔬加工工艺配方； 全面质量控制方法。第十八页 3、资料：生产工艺书； 各岗位技术操作规程； 产品质量标准； 用户配备设施及用具表； 设备使用维护说明； 生产线设备清单； 包装方法； 厂区建设规划图； 辅助表； 车间布置及基础图。 4、服务：培训技术骨干及生产人员； 食品卫生咨询； 生产品种咨询； 厂房建设咨询； 新产品开发跟踪； 定期巡检产品质量。九、环保安全1、 果蔬脆片的产品原料全部为农产品水果、蔬菜，辅料主要是油脂及碳水化合物，少量天然调味剂，滤过的油脂及产第十九页品碎渣可以作饲料或肥料及碳水化合物，真空循环水及清洗菜用水均可直接排放。锅炉应装消烟除尘装置，以达到国家规定的标准，故无“三废”污染。 2、生产过程中所需原辅料及设备无易燃易爆及理化伤害因素，对工人作业无毒无害。设备运行时，车间内噪音低于国家标准。工厂应设防火器具，工人应增强用电安全意识。十、食品卫生 工人应按食品卫生法要求建设，工人应定期进行健康检查，各岗位应按要求着连衣式工作服，与成品接触应戴口罩、帽罩。 果蔬脆片产品卫生指标比较容易控制的，但仍应定期送检（防疫站及技术监督部门），注重理化及卫生指标的实现，有条件应设工厂检验室，以随时控制食品卫生质量及产品质量。十一、综合利用 在果蔬脆片加工过程中，产生果