《仓储管理程序》doc版.doc

XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本1.0生效日期2010-08-01页码1 OF 5仓储管理程序1. 目的：满足生产及销售的需要，优化库存系统，防止原材料、半成品及成品的损坏、变质、丢失，使公司的各环节正常运转。2. 范围适用于原材料、半成品及成品的贮存管理。3. 权责3.1 材料库：负责原材料、半成品的进料、储存、发料管理；3.2 成品库：负责成品的进库、储存、发货管理；3.3 生产车间：负责已领用的材料,生产过程的半成品的保存和管理.4. 定义：无5. 作业内容：5.1 仓储管理流程图（参见附件1）5.2 入库5.2.1 外购的原材料、半成品进库后，由仓管员根据送货单和请购单进行点收，对于原材料还需贴上物料标签，然后通知质保部进行检验，检验合格后，由仓管员填写进仓单进行入库作业；进料检验依据检验与试验管理程序办理；5.2.2 自产半成品、成品经检验合格后直接填写进仓单进行入库作业；5.2.3 退货、返修成品及半成品填写验收单经质保部验收后入库，然后按不合格品管理程序或客户流程管理程序执行。5.2.4 有关标识内容按产品标识和追溯管理程序执行。5.3 储存管理5.3.1 储存场地、环境A.公司应提供与生产规模相适应的原材料、半成品及其它生产用物资的储存场地和仓库。B.应保持储存环境清洁，空气流通干燥，防止保管物料的损坏、变质和丢失；保证通道畅通，便于安全存取。C.仓库应根据场地面积和物料储存情况配备灭火器，并严禁烟火。 XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本1.0生效日期2010-08-01页码2 OF 5仓储管理程序5.3.2 物料储存A.入库的物料应按照仓库储存平面图合理堆放，并注意保持标识标志。B.相同的物料，应注意区分生产厂家、批号，避免混用。C.对有防潮、防锈、防氧化要求的物料，要做好密封、防水工作，同时应将物料放置在垫板上。D. 对有存放时限要求的物料（见附件3），应定期检查；已到存放期限的，应通知质保部重新检验，只有检验合格的物料才能再投入使用。 E. 对有质量疑问的物料，应立即进行标识、隔离，然后通知质保部进行检验，检验合格才能再投入使用；5.3.3 先进先出管理 A物料出库必须依入库日期先进先出。 B所有物料均必须有入库日期标识，未入库待检之物料须挂示有进货或生产日期的“三色标签”。 C原材料入库用有同的颜色标签用以区分不同月份：1、5、9月份用橙色，2、6、10用绿色，3、7、11用红色，4、8、12用黄色5.3.4 盘点管理A.仓库应做到账、卡、物三符合，当有物料变动时应及时更新相关记录；B.原材料每半年，半成品和成品每个季度应进行盘点，以验证账、卡、物是否相符；盘点结果做成材料进出仓报表C. 仓管员对于存放期超过附件2：物料存储时限表中规定存储时限的物料或半成品或成品应及时提出检查申请, 报请质保部抽样检查,合格后方可使用.D. 仓管员应定期(三个月)对贮存的原、辅材料,成品和备品、备件的贮存状况进行盘查. 发现废旧品或不合格品按不合格品管理程序作不合格品处理.E. 仓库管理人员应每月将原、辅材料状况及时上报生产供应部采购所需材料、配件,以保证生产正常运转.F. 盘查时,发现帐、物、卡不相符时,报(副)总经理进行处理.5.4 出库管理5.4.1 物料出库应坚持先进先出的原则,按物料进库标示或记录的时间先后进行出库；5.4.2 只有合格的物料才能出库； XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本1.0生效日期2010-08-01页码3 OF 5仓储管理程序5.4.3 发料：A. 原材料、半成品根据生产计划单进行提前备料，然后由生产部填写料领单领料；零星物料由相关部门填写领料单领料。B.贵重维修器件应将损坏器件返还后或记账管理后才能发料。C.因物料质量问题需要换料时须质保部确认后才能更换。D.因特殊原因需要退料，应由退料单位填写红字领料单品质管部检验合格后才能退料。5.4.4 出货：A.成品仓管员接到发货通知单后，按产品配置表和相关产品防护要求组织备货，并通知出厂质保员进行检验，具体依检验与试验管理程序办理；B.检验合格后，填写发货通知单通知运输管理员发货，并由运输管理员在出仓单上签名。C.运输管理员应通过对运输供应商的管理来保证产品在运输过程的安全。D.每月底，成品仓管员要将出货达成率统计于出货交期状况统计表上。5.5 库存系统优化 5.5.1 通过对各种原物料、半成品、成品的最高和最低库存量的控制方法来优化库存周转时间；每季度由生产部拟定各种原物料、半成品的最高和最低库存量； 5.5.2 库存周转率：销售量/库存量；为有效降低各项库存成本，所以如果库存周转率低于0.6时应提出检讨及改善对策（除有订单等待出货的产品外）；5.5.3 为了避免因库存不足而造成生产或销售停顿，生产部要召集市场部等相关部门共同探讨，按业务计划提出最低安全库存量，呈总经理同意后并送相关部门备案处理。5.6 记录保存相应仓管员负责记录的更新、保存和管理，具体按质量记录管理程序执行 6. 参考资料6.1采购及供应商管理程序6.2 质量记录管理程序7. 使用表单7.1进仓单 XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本1.0生效日期2010-08-01页码4 OF 5仓储管理程序7.2货物出仓单7.3领料单7.4材料进出仓报表7.5仓库材料收发卡8. 附件：8.1 附件1：仓储管理流程图。8.2 附件2：物料存储时限表附件1：仓储管理流程图。仓储管理流程图进料 NO检验Yes不合格处理入库标识存放盘点出库记录保存 XXX汽车配件有限公司文件编号LK/QP/L-02版本1.0生效日期2010-08-01页码5 OF 5仓储管理程序附件2：物料存储时限表物料名称存储时限备注4个月每4个月必须进行重新检测，根据检测结果在1个月内安排。4个月每4个月必须进行一次充放电。成品1年存储超过一年的成品，必须经过再次检验，合格后才能出货。1年密封后保存1年，一年后必须重新检验，合格后才能使用。其他物料2年2年后必须重新检验，合格后才能再投入使用。进仓单年 月 日 NO： 供货单位合同号码物品名称规格及牌号单位数量单价金额总金额 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 表单编号: QP-L-02-01A部门负责人： 理货： 仓管：货物出仓单 NO *购货单位：发票号码： 年 月 日 发货仓库：发货通知单号货物名称规格型号计量单位数量单价金额数量大写：备注：不作货款结算凭证 表单编号: QP-L-02-02A企业负责人： 部门负责人： 财务： 仓管员：领料单领料单位： NO 订单号码： 年 月 日 进仓单号：物品名称规格及牌号单位请发数量实发数量单 价金 额用 途 表单编号: QP-L-02-03A领用单位负责人： 领料人： 库发料人： 材料进出仓报表类别: 报表日期: 年 月 日- 年 月 日 名 称规 格单位期初库存本期进仓本期出仓期末库存不含税单