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抚顺电力建设有限公司企业标准 Q/FDJSQEO-ZYHB-2016 质量、环境、职业健康安全管理体系作 业 文 件 汇 编版 本 号： A/ 0 版（2016）控制状态： 分发编号：2016-04-01发布 2016-04-01实施抚顺电力建设有限公司 发布目 录序号文件名称编号1质量/环境/安全目标考核管理办法Q/FDJSZY01-2016（A/0）2任职要求及职责权限Q/FDJSZY02-2016（A/0）3质 量 管 理 制 度Q/FDJSZY03-2016（A/0）4物 资 管 理 制 度Q/FDJSZY04-2016（A/0）5办公区域能源资源管理控制Q/FDJSZY05-2016（A/0）6施工现场能源资源管理规定Q/FDJSZY06-2016（A/0）7安 全 教 育 制 度Q/FDJSZY07-2016（A/0）8消防、防火管理规定Q/FDJSZY08-2016（A/0）9噪声控制管理规定Q/FDJSZY09-2016（A/0）10粉尘排放控制管理规定Q/FDJSZY010-2016（A/011扬尘管理规定Q/FDJSZY011-2016（A/012废弃物管理规定Q/FDJSZY012-2016（A/013员工健康管理规定Q/FDJSZY013-2016（A/014女职工劳动保护规定Q/FDJSZY014-2016（A/0）15劳保用品管理规定Q/FDJSZY015-2016（A/0）16危险化学品管理办法Q/FDJSZY016-2016（A/0）17民主管理制度Q/FDJSZY017-2016（A/0）18员工绩效考核制度Q/FDJSZY018-2016（A/0）19电力工程分包管理制度Q/FDJSZY019-2016（A/0）20质量管理自查与评价制度Q/FDJSZY020-2016（A/0）21质量信息管理和质量管理改进制度Q/FDJSZY021-2016（A/0）22档案管理制度Q/FDJSZY022-2016（A/0）23食堂管理制度 Q/FDJSZY023-2016（A/0）24施工质量检查制度Q/FDJSZY024-2016（A/0）25质量管理自查与评审制度Q/FDJSZY025-2016（A/0）质量、环境、安全目标考核管理办法Q/FDJSZY01-2016（A/0）1目的为保证本公司质量和环境、职业健康安全方针及质量和环境、职业健康安全目标的实现及其持续改进，应在本公司各部门建立与其适用的质量和环境、职业健康安全目标并对其考核。2适用范围本管理办法适用于本公司质量和环境、职业健康安全目标的分解和考核管理。3职责3.1 总经理负责领导质量和环境、职业健康安全目标的制定和考核工作。3.2 生产部是质量和环境、职业健康安全目标考核的归口管理部门，负责对各部门质量和环境、职业健康安全目标的考核。3.3 各部门依据本公司的质量和环境、职业健康安全目标建立本部门的质量和环境、职业健康安全目标，并组织实施。4 管理内容及要求4.1 质量和环境、职业健康安全目标的内容4.1.1 本公司的质量目标：a.工程交付合格率100%；b.顾客反馈意见处理率100%；c.顾客综合满意度不低于90%，三年内每年递增0.5%。4.1.2 本公司的环境目标、指标：环境目标指 标固体废弃物排放符合标准要求固体废弃物分类收集、存放，有效处理100%；危险废弃物分类收集、存放，有效处理100%。降低资源消耗材料利用率达到80%以上场界噪声排放符合标准要求 昼间55dB，夜间454.1.3 本公司的职业健康安全目标a.不发生触电事故； b.不发生高空坠落事故； c.不发生一类设备故障；d.不发生重大起重事故；e.不发生本单位责任的有社会影响的大面积停电事故；f.不发生人员责任的重大火灾事故；g.不发生负主要责任的重大交通事故；4.1.3 各部门的质量目标a. 办公室质量目标： （1） 文件控制率100%；（2） 记录按要求归档率100%。 b. 教培部质量目标（1） 培训计划完成率100%；c. 各专业公司质量目标（1） 工程一次交付合格率98%；（2） 工程交付及时率100%；（3） 施工机具完好率98%。d. 审计部质量目标：顾客要求评审率100%；e. 物质部质量目标： （1）采购物资及时率100%； （2）采购物资合格率98%。 f. 设计院质量目标：设计完成及时率100%。g) 项目部质量目标：（1）工程一次交付合格率98%；（2）工程交付及时率100%。4.1.4 各区域的环境目标a. 办公区域的环境目标 固体废弃物排放符合标准要求。b. 项目部及分公司的环境目标固体废弃物排放符合标准要求固体废弃物分类收集、存放，有效处理100%；危险废弃物分类收集、存放，有效处理100%。不发生火灾事故火灾事故为零场界噪声排放符合标准要求昼间55dB，夜间454.1.5 各部门执行公司的职业健康安全目标4.1.6 各部门每年将本公司质量、环境目标分解到各部门，经过批准由生产部汇总后公布。4.2 各部门的质量、环境目标由各部门负责人组织具体实施。4.3 质量、环境和职业健康安全目标的考核4.3.1 各部门每半年将质量、环境和职业健康安全目标完成情况报生产部进行汇总。4.3.2 生产部每半年对各部门质量、环境和职业健康安全目标完成情况进行检查，核实其质量、环境和职业健康安全目标的完成情况，填写质量、环境和职业健康安全目标完成情况表。4.3.3 生产部每半年对质量、环境目标、指标和职业健康安全目标的完成情况进行统计。4.3.4 当质量和环境、职业健康安全目标、指标没有完成时形成目标完成情况报告，上报总经理，报告内容包括：a) 各部门质量和环境目标、指标、职业健康安全目标完成情况及对本公司质量、环境和职业健康安全目标实现的影响；b) 责任部门质量目标和环境目标、指标、职业健康安全目标未完成的原因分析；c) 提出改进措施的要求。4.3.3 总经理对质量、环境、安全目标完成情况报告审批后，由生产部组织责任部门制定纠正措施并组织实施。5 形成的文件和记录5.1 质量、环境、安全目标完成情况报告；5.2 目标完成情况表。批准：周中伟 审核: 蔡洪俊 编写：朴文革任职要求及职责权限Q/FDJSZY02-2016（A/0）1目的规定各级、各类人员的任职要求及职责权限，确保能胜任本职工作，强化各级人员的环境意识，增强其责任感，保证环境管理体系有效运行。2适用范围本标准规定了各级、各类人员的任职要求及环境责任，适用于本公司与环境管理体系有关的各级、各类人员。3职责3.1 总经理明确规定各级人员的任职要求及质量、环境、安全责任，并授予相应职权。3.2 各级人员严格履行所承担的质量、环境、安全责任和权限。3.3 人力资源部负责对各级人员的质量、环境、安全责任制落实情况进行检查、考核。4管理内容及要求4.1 各级人员任职要求4.1.1 公司级负责人：a) 具有本科以上或相当本科以上学历；b) 具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；c) 具有三年以上相关工作经历和管理经验；d) 了解ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准，掌握本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；e) 熟知本岗位环境职责和权限，并与日常管理工作有机结合；f) 能领导本公司全面工作或分管的工作。41.2 部门负责人：a) 具有本科以上或相当本科以上学历；b) 具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；c) 具有三年以上相关工作经历和管理经验；d) 掌握本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；e) 熟知本岗位职责和权限，并与日常管理工作有机结合；f) 能领导部门工作，能制定管理文件，能解决工作中出现的管理问题。g) 了解ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准，掌握本公司管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本公司和本部门的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本公司和本部门的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。4.1.3 公司管理人员a) 具有大专及以上学历，与本岗位工作相关的专业；b) 具有相关专业技术职称或受过相关专业的职业培训；c) 具有一年以上相关岗位管理经验；d) 了解ISO14001标准，掌握本公司环境管理体系有关要求及环境方针、环境目标内容；e) 熟知本岗位职责和权限，并与日常管理工作有机结合；f) 了解ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准，掌握本公司管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本公司和本部门的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本公司和本部门的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。4.1.4 质检员：a) 具有大专或相当于大专以上学历；b) 从事工程检验及工程材料验收工作一年以上，掌握国家工程验收规范的要求；c) 工作严谨、求实、负责。d) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合。e) 掌握本岗位管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本岗位的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本岗位的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。f) 了解本公司的重要环境因素、目标、指标、管理方案。4.1.5 采购员： a)大专以上学历，五年以上工作经验； b) 有很强的组织能力、协调能力、分析和解决问题的能力； c) 对物料进出流程熟知，具采购开发能力；d) 熟悉采购产品的供应渠道；f) 了解采购产品的特性及环境影响。4.1.6 材料员：a) 具有大专或相当于大专以上学历；b) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合；c) 掌握危险化学品的储存保管知识；d) 掌握本岗位管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本岗位的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本岗位的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。e) 了解应急准备和响应的内容及要求。4.1.7 内部审核员：a) 具有大专以上或相当于大专以上学历；b) 具有实际工作经验和一定管理经验；c) 经过培训和考试合格，获得内审员资格并经过授权；d) 有责任心和敬业精神，做到客观、公正；e) 掌握ISO9001、ISO14001和GB/T28001标准，了解ISO9001、ISO14001、GB/T28001标准，掌握本公司管理体系有关要求及质量、环境、安全方针和目标内容；掌握本公司和本部门的环境因素的识别及评价方法、危险源辨识及风险评价的方法，掌握本公司和本部门的重要环境因素、重大风险因素、环境和安全目标、指标、管理方案，掌握环境因素和危险源的控制方法。4.1.8 资料员：a) 具有高中或相当于高中以上学历；b) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合；c) 掌握资料管理知识，会做归档资料的登记、标识、编号、贮存和保管；d) 掌握本部门的环境因素的识别及评价方法、本部门的环境因素、重要环境因素、目标、指标、管理方案和环境因素的控制方法。4.1.9 施工员a) 具有中专或相当于中专以上学历；b) 熟知本岗位职责和权限，并与日常工作相结合；c) 具有本岗位相关工作经历和一定的工作经验；d) 熟知本岗位工艺流程和设备安全技术操作规程，工作认真负责；f) 了解车间的环境因素、重要环境因素控制方法。4.110 项目经理a) 具有大专或大专以上学历；b) 掌握国家的法律、法规，熟知本岗位职责和权限；c) 掌握国家工程验收规范的要求；d) 熟知材料使用状况，掌握成本控制；e) 掌握项目阶段性目标和项目总体控制计划，实现形象进度节点控制。4.1.11 安全员a) 具有中专或中专以上学历；b) 掌握本岗位职责、掌握施工现场危险源的控制方法，熟悉安全资料的编写；c) 熟悉掌握各项安全生产规章、规定等内容；d) 熟悉劳保用品、安全设施、防护器材、灭火器材的使用状况；4.2 职责4.2.1通用职责4.2.1.1 本公司员工要准确理解和掌握质量、环境和安全方针、目标，并自觉贯彻执行。对违反质量、环境、安全方针、目标的行为应予以纠正。4.2.1.2 本公司所有从事对质量、环境、安全有影响的人员都要自觉执行所承担的责任，并对其工作负责。4.2.1.3 本公司所有员工要严格执行本公司管理体系的管理手册和相应的程序文件及标准所规定的与之有关的要求，使其开展的质量、环境、安全活动处于受控状态。4.2.1.4 积极开展质量、环境、安全攻关和质量、环境、安全改进活动，防止不合格的发生。4.2.2 通用职权4.2.2.1 全体员工对违反质量、环境、安全方针、目标的行为有权制止。4.2.2.2 对完善管理体系、改进质量、环境、安全绩效有建议权。4.2.2.3 对本岗位的质量、环境、安全工作有改进权。4.3 领导层的职责和权限4.3.1 总经理：a) 全面领导本公司的日常工作，组织贯彻国家有关的法律、法规和标准，向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制定质量、环境、安全方针并组织实施；c) 制定质量、环境、安全目标、指标，确保质量、环境、安全目标在本公司和相关职能和各层次上展开分解；d) 建立质量、环境和职业健康安全管理体系，发布管理手册，保证体系的有效运行；e) 决定本公司机构设置，职能分工及相互关系和沟通要求；f) 组织质量、环境、安全管理体系的策划，建立本公司内部各层次的沟通和理解；g) 任命管理者代表；h) 主持管理评审；i) 决定本公司资源合理配置和投向；j) 持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；k) 负责资源提供、负责质量、环境和职业健康安全管理体系保持工作中从事内审的部门和内审员独立行使审核的授权；4.3.2 管理者代表：a) 协助总经理实施质量、环境和职业健康安全管理体系策划，确保本公司质量、环境和职业健康安全管理所需的过程得到建立，实施和保持；b) 领导本公司的内部审核，向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及改进的需求；c) 确保在本公司内促使员工认识到本公司依存于顾客，确保员工树立满足顾客要求的意识，最大限度地满足顾客的需要；d) 代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；e) 组织编写并审核管理体系文件；f) 负责领导公司的内部审核及体系的运行工作，并对质量和环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责；4.4 各部门职责4.4.1 生产部职责负责文件控制、记录控制、管理评审召集、人力资源管理工作、内部审核工作；负责质量、环境、安全目标的考核工作。负责法律法规及其他要求的识别和收集、负责合规性评价。负责监测和测量、纠正预防措施等要求的控制和实施。4.4.2 审计部职责负责对合同进行评审，负责合同的签订工作。4.4.3 生产部职责负责基础设施的维护管理、负责环境因素的识别及评价、危险源的辨识及评价、环境运行控制及职业健康安全运行控制、应急准备和响应；负责工程的内部验收，对交付的工程质量负责。4.4.4 物质部负责对供方的调查、评价；负责采购的实施，对采购的产品质量负责。4.4.5 各专业公司负责工程施工及施工现场的管理。4.4.6 造价部负责工程的概预算。4.6.7 财务部负责公司的财务管理。4.5 管理层的职责和权限4.5.1 生产部部长：a) 领导生产部的日常工作，在本部门贯彻本公司质量、环境、安全方针，实现质量、环境、安全目标、指标；b) 参与本公司质量、环境和安全方针和目标的制定、贯彻与实施；c) 参与质量、环境、安全管理体系的策划和形成文件的编制；d) 参与职责、权限的分配和内部沟通的组织；g) 负责组织管理评审的实施；h) 负责领导法律法规及其他要求的识别、收集、合规性评价；i) 负责本部门的环境因素和危险源的识别、评价及制定相应的控制措施；j) 负责领导环境绩效的监测；k) 负责领导公司环境管理方案的制定工作。4.5.2 审计部部长a) 负责领导审计部的日常工作，在本部门贯彻质量、环境、安全方针，实现质量、环境、安全目标；b) 负责安排有关人员参与文件控制、记录控制等改进活动； c) 负责本部门的环境因素和危险源的识别、评价及制定相应的控制措施。 4.5.3 生产部部长职责a) 负责领导生产部的日常工作，在本部门贯彻质量、环境、安全方针，实现质量、环境、安全目标；b) 负责工程施工过程的控制；负责领导本公司及本部门的环境因素和危险源的识别、评价工作，并组织制定相应的控制措施；c) 负责组织信息的收集、分析、整理和利用；d) 负责本部门纠正、预防措施的实施；e) 负责领导环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行。4.5.4 办公室主任职责a) 负责组织文件控制、记录控制；4.5.5 人力资源部部长职责a) 负责人力资源的提供及管理.4.5.6 教培部部长职责4.6 执行层的职责和权限4.6.1 内审员a) 在内审组长领导下，参与内部审核，正确公正地评价客观证据；b) 审核过程中排除干扰，按审核要求进行审核；c) 对审核结果形成记录，并向内审核组长报告审核结果；d) 对审核中发现的问题开出不合格的报告，并验证责任部门所采取纠正措施的有效性；e) 配合并支持内审组长的工作。4.6.2 资料员a) 实施本公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册及其他管理体系文件 ；b) 按本公司文件控制程序和记录控制程度等文件规定，负责文件和记录的管理；c) 负责归档资料的登记、标识、编目、贮存和保管，做到便于查阅；4.6.3 仓库保管员a) 实施本公司管理手册及管理体系文件；b) 负责危险化学品的接收、保管和管理，并做好记录；c) 负责余料的回收、记录和处理；d) 负责入库不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理；e) 对仓库的环境因素和危险源进行控制。4.6.4 质检员a) 实施本公司管理体系管理手册及其他管理体系文件；b) 负责检验设备、检验工具按计划送检或自行校准；c) 负责对工程质量进行检验验收； c) 对本部门的环境因素和危险源进行控制。4.6.5 施工人员a) 负责按施工组织设计进行工程的施工；b) 负责对施工过程中的环境因素和危险源进行控制；c) 负责按施工要求填写相应的施工记录。4.6.6 安全员a) 在项目经理领导下，负责项目的安全工作；b) 贯彻安全条例和文明施工标准，执行相关安全规章、规程；c) 整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司；d) 深入现场安全检查，及时发现隐患；e) 搞好项目安全教育，督促检查班组安全教育的执行情况；f) 负责项目安全设施、防护器材、灭火器材的管理审查工作；g) 做好工程事故协调处理工作。4.6.7 项目经理a) 代表公司对工程项目负全面责任,；b) 确定项目部的职能机构及其职责范围； c) 主持制定项目部的施工组织设计的质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划；d) 组织实施包括施工组织设计、施工计划、技术管理、安全生产、文明施工。e) 按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作；f) 深入施工现场，处理矛盾，解决问题； g) 搞好安全生产，保护公司资产完好无损，保障职工人身、财产的安全。批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革质 量 管 理 制 度Q/FDJSZY03-2016 （A/0） 批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革抚顺电力建设有限公司目 录一、 工程质量控制制度1二、 招、投标管理规定3三、 施工组织设计施工方案编写规定5四、 施工技术管理流程 8五、 工程竣工验收及交付管理制度14六、 质量信息反馈细则15七、 工程回访和工程保修制度16工程质量控制制度为贯彻公司质量方针，执行国家建筑工程工程质量管理规定，依据国家建筑工程工程质量检验评定标准及施工验收规范，对工程质量实施指导、监督、检查和服务，确保公司质量目标管理的最优实现，对质量管理作如下规定：一、项目部承包工程建筑工程，必须按基建程序开展工作。图纸会审、定位放线、开工报告须及时备齐并书面报公司生产部。公司及时派员参加定位轴线的核验，核验符合设计要求并盖章后方可破土动工。二、工程开工后，公司生产部须到施工现场巡回查验成效；引导纠偏、监督项目经理执行过程和产品监视和测量控制程序；核验建材、成品及半成品、构配件和设备是否符合设计要求及产品质量标准，发现有质量问题，及时采取措施并向上级报告。三、项目经理对质检员提出的整改要求，不得推诿、扯皮，对整改要求有不同看法时，项目经理部要说明情况，以满足设计及施工规范要求为准。四、公司质检员到工地巡查和公司组织的生产检查，采用普查和抽查相结合的办法，项目部自检面必须100%，发现与质量目标管理有偏离时，要求立刻全面纠偏，直到达标为止，并做好记录。五、项目部承建的工程，无论是基础、主体、单位工程验收，还是工程初检、竣工验收，都必须在公司生产部自检合格的基础上，方可正式通知有关单位来验收。六、为交流质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术，提高公司质量管理水平，公司生产部每月召开一次全面质量管理活动（项目经理、技术负责人、施工员、质检员参加，如遇节假日、星期天顺延）。七、质检人员要公正、科学，学法、守法、依法质检，如有失职、渎职行为，按公司有关规定执行，情节严重的，要负经济及法律责任。八、公司生产部每月对施工现场实施一次综合性联合检查，公司分管领导、各有关科室、项目经理、有关施工队长或工长参加，检查后，通报检查结果，找出差距，落实整改措施。会后各项目部必须及时指导纠正，验证纠证和预防措施，直到达标为止。九、基槽验收、基础验收、主体验收、单位工程交工验收，项目部须提前二至五天通知公司生产部，以便协同项目部做好验收前的自查及有关准备工作。十、一般工程的基础验收、中间验收等由公司派员参加，目标管理工程以及关键部位的工程验收须报公司，由副总经理参加。 招、投标管理规定1 目的为适应建筑市场的激烈竞争，迎接国内、国际市场的挑战，提高自身素质与竞争力，使我司在竞争中立于不败之地。2 范围本程序适用于本公司范围内各类招投标的管理和实施。3 职责审计部负责本程序的建立、实施和监管，各职能部门配合进行。4 工作程序4.1投标管理制度4.1.1 准备阶段4.1.1.1 当接到标书或工程项目信息时，审计部负责组织有关人员对招标文件进行认真研究，经总工或生产部组织相关部门进行评审，并对工程项目进行实地调查，以了解顾客对工程项目的技术、质量和进度要求，了解工程项目所在地的各种自然条件和技术经济条件，如存在疑问时，应与顾客协商达成共识。4.1.1.2 分析本公司能满足施工项目质量要求的程度，并依据顾客提供的招标文件及相关资料，组织有关人员编制投标文件。4.1.2 投标文件的编制4.1.2.1 由市场开发部按投标文件的要求、收集和整理标书资料，汇编成投标书；4.1.2.2 由生产部拟定施工方案；4.1.2.3 由技术、生产部负责制定质量、环境、安全保证措施；4.1.2.4 由审计部负责准备资格审查资料；4.1.2.5 由财务部负责提供投标保函及其要求的财务状况资料；4.1.2.6 由工程预算部负责编制投标报价单。4.2. 标书的评审由市场开发部组织相关部门的负责人进行标书的评审工作。参加评审的各部门，根据职能分配要求，对合同的相关内容提出自已的意见。市场开发部根据各部门意见整理出标书评审结果，填写标书合同评审记录表，报总经理（或主管经理）审批。具体内容如下：4.2.1 生产部对工程造价进行评审，以最合理价格满足顾客的要求；4.2.2 由财务部对工程价款及结算方式予以评审； 4.2.3 由生产部对标书进行技术评审，保证顾客所提出的技术质量要求及质量控制方式已完整准确地体现在标书中，并确认这些要求能在施工过程中实施；4.2.4 由生产部、生产部对顾客的工期要求、施工工艺（方法）要求及工程交付后的服务等方面进行评审，保证工程项目（产品）按期交付，充分满足顾客的要求；4.2.5 由物质部、经营管理部就工程对采购产品及施工机具装备方面的要求是否可得到满足；4.2.6 各部门对提出的附加条款、承诺进行评审；4.2.8 经批准的标书评审稿作为签约讨论稿。合同的签订，应当遵守国家的法律、法规，遵守平等互利、协商一致、等价有偿的原则。对工期、质量标准、工程价款的取费标准、结算中的付款方式等应在符合原评审结果的前提下，充分地与顾客协商一致；对各种不可预见因素，要留有余地；对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则，执行顾客要求的确定、评审与沟通程序。4.3 标书的管理4.3.1 审计部负责标书的具体管理，负责收集、整理和保存形成过程中产生的各种评审的所有质量记录。并按文件控制程序及记录控制程序的规定归档。且负责将标书修改的信息传递到集团公司各有关职能部门和人员。4.3.2 标书修改工作由审计部协调和管理。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 记录控制程序5.3 顾客要求的确定、评定与沟通程序6 记录6.1 标书评审记录表批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革施工组织设计施工方案编写规定1 总则施工组织设计施工方案是以工程项目为对象，依据承包合同的内容、各项技术规范、规程、各种预算定额、以及项目的施工特点、施工条件环境等编制的，用以指导该项目施工全过程中施工活动的技术、经济、质量、环境和职业健康安全的综合性文件。我公司承建的各类工程项目，在施工之前都应按规定编制实施性施工组织设计，并按规定审批后付诸实施。1.1 根据我公司承建工程项目的情况，施工组织设计一般分为三类：1.1.1 自行承建的大中型工程项目应编制综合性施工组织设计；1.1.2 承接的转、分包工程项目应编制单位工程施工组织设计；1.1.3 对整个工程中的技术比较复杂的分部分项工程（或独立的构筑物和特殊过程）应编制分部分项工程施工组织设计（施工方案）。1.2 投标阶段的施工方案设计（技术标书）由公司生产部负责编制，总工程师审核。1.3 中标后的实施阶段的施工组织设计的编制。1.3.1单位工程施工组织设计由该项目经理部总工程师组织项目部有关人员编制，报工程公司总工程师审批，报公司生产部备案。1.3.2 分部分项工程施工组织设计由项目经理部总工程师安排有关人员编制，项目总工程师审批，报公司生产部备案。2 施工组织设计的内容施工组织设计的内容与拟建工程规模大小、工程类别、结构形式等有关，一般情况下，可根据其分类归纳为以下几个主要方面。2.1 单位工程施工组织设计的主要内容：2.1.1 工程概括；2.1.2 施工总体部署；2.1.3 主要分部分项工程的施工方案选择；2.1.4 主要技术组织措施（质量、安全、文明、环境和职业健康等方面）；2.1.5 施工进度计划；2.1.6 各项资源需要量计划；2.1.7 施工总平面布置设计；2.1.8 各项临时工程的设计。2.2 个施工方案主要内容：2.2.1 工程概括；2.2.2 施工方案设计；2.2.3 施工进度计划；2.2.4 各项资源需要量计划；2.2.5 施工平面布置图；2.2.6 主要技术组织措施；3 施工组织设计施工方案的编制依据3.1 招标文件、承包合同、设计图纸及补充文件；3.2 国家有关的政策、法规等；3.3 用于该项目的国家颁布的各种技术规范、规程、标准；3.4 现行的各种相关的定额、规定等；3.5 工程地域的水文、地质勘察资料、气象资料和施工环境；3.6 设备、物资订货情况；3.7 本公司的施工条件；3.8 类似的工程施工资料。4 施工组织设计施工方案的编制4.1 熟悉和核对设计图纸及有关资料，领会设计意图，进行拟建项目的施工特点分析。4.2 进行施工现场调查，进一步摸清拟建项目所处的各种自然条件资料和各种社会环境及技术经济条件资料，调查时应列出主要项目一览表，逐项落实。调查项目主要有：4.2.1 察看施工场地情况，了解地形地貌特征；4.2.2 核实工程地质和水文地质概括，了解工程所在地气象情况；4.2.3 核实“三通一平”情况；4.2.4 当地各种主要建筑材料的产地、产量、质量和价格情况；材料的供应能力、运输途径、运输能力情况；4.2.5 当地施工队伍的素质、施工能力、可供使用情况；当地预制构件的生产能力及质量、价格情况；4.2.6 当地生活供应情况以及老百姓的生活风俗习惯等；4.2.7 市政工程所在地段交通流量情况；地下管网分布情况；4.2.8 核实对环境保护的要求。4.3 编写工程概况，主要内容有：4.3.1 工程项目的基本情况；4.3.2 建筑结构特点；4.3.3 建设地点特征；4.3.4 地质、水文、气象等自然条件介绍；4.3.5 施工条件分析；4.4 进行施工总部署，主要内容有：4.4.1 划分施工段落、确定施工程序；4.4.2 分解施工任务，明确相应的施工组织机构；4.4.3 编制施工准备工作计划；4.4.4 确定各关键工序的时间控制点。4.5 进行主要分部分项工程的施工方案选择，主要内容是：4.5.1 确定施工顺序；4.5.2 选择施工方法和施工机械；4.5.3 人力资源配备；4.6 拟订主要技术组织措施，主要包括以下几点：4.6.1 技术措施（含不同季节施工的措施）：4.6.2 质量保证措施；4.6.3 安全保证措施；4.6.4 冬雨季施工保证措施；4.6.5 现场文明施工措施；4.6.6 环境保护措施；4.6.7 职业健康安全健康保证措施。4.6.8 消防应急保证措施4.6.9 创优保证措施4.7 编制施工进度计划，主要内容是：4.7.1 计算各分部分项工程的工程量；4.7.2 应用定额计算主要工种的劳动量、机械台班量；4.7.3 确定主要分部分项工程的工作延续时间；4.7.4 拟订施工进度计划，并用时标网络计划图表示出来（附横道图计划）。4.8 编制各项资源需要量计划，主要内容是：4.8.1 劳动力计划表；4.8.2 主要材料用量计划表；4.8.3 主要施工机械设备使用计划表；4.8.4 预制构件需用量计划；4.8.5 运输计划；4.8.6 用电计划。4.9 进行施工总平面设计，绘制施工平面图，在其上表示出如下内容：4.9.1 为施工服务的施工机械的布置；4.9.2 进行建筑物放样、标高控制、沉降位移观测的各种控制点和施工基线的布置；4.9.3 临时预制构件场布置；4.9.4 各种临时设施布置4.9.5 水、电管网布置；4.10 各种临时工程的设计，主要解决如下问题：4.10.1 确定各种临时设施的建筑面积、规模；4.10.2 确定各种临时设施的结构形式；5 其他注意事项5.1 施工组织设计所用计量单位必须用法定计量单位，计量单位的名称、符号、书写应规范。5.2 施工组织设计的编写必须符合有关法律、法规、施工技术规范、技术标准和承包合同的要求。5.3 施工组织设计定稿后，按本规定1.3.1-1.3.3条的要求进行审批，然后打印、统一发放、付诸实施。6 施工组织设计在实施过程中凡有重大的技术修改或导致工程项目成本大幅度增减的修改，均需将有关部分重新编写，并按程序将修改部分重新送审，再印发实施。批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革工程竣工验收及交付管理制度为规范工程竣工验收及交付行为，贯彻公司质量体系要求，现作如下规定：1、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成，经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。2、工程竣工首先必须经项目部自查合格，再将所有工程技术资料（包括竣工图）汇总整理报送公司技术部；公司技术部必须在三日内对资料进行审查，同时完成工程的自验工作；公司自验通过后，项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日，由业主发送请柬。3、工程质量经质监部门验收，并核定质量等级后方可交付使用。4、工程交付期间，项目部应落实好成品的保护工作，并派人同业主代表仔细办理交接手续，发现问题及时处理，将符合要求的产品交付业主。5、项目部应及时将完整的工程技术资料一式叁份，一份交送公司办公室，一份交城建档案馆、一份交业主单位，并办好工程技术资料档案移交清单。 6、工程交付后，根据建筑工程工程质量管理条例有关规定对工程质量实行保修，并按规定进行回访。批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革质量信息反馈细则 为消除实际或潜在不合格原因，防止不合格发生或再发生，有效地对人、机、料、法、环等要素的控制，更好的实施纠正和预防措施，达到持续改进，现对质量信息反馈作如下要求：一、信息的来源：1、顾客意见和服务报告；2、质量审核中的结果；3、统计技术中不合格数的采集。二、信息收集方法及要求1、建立质量科的信息反馈中心，各主管部门负责人设信息反馈收集负责人。2、质量反馈收集各部门应配合归纳分类收集完整的信息。3、施工过程中的质量信息反馈，应根据单项工程归纳收集统计整理。4、重大、重要质量信息反馈在24小时内及时反馈到主管部门。5、质量信息应正确、可靠，不得弄虚作假。批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革工程回访和工程保修制度 为更好的执行公司“质量第一、顾客至上”的宗旨，及时排除用户在使用中的各种通病，更好的为用户服务；同时还应及时收集各种质量情报，分析原因，以制订措施，总结教训，避免出现类似情况再度发生，特制订本回访维修规定。 一、回访维修组织 公司建立回访维修小组，由公司副总经理担任回访维修小组组长，质量经理，技术经理及项目部经理任副组长，负责具体事务，维修小组零时配备瓦工2人，木工2人，油工、水暖工、电工各l人。 二、回访维修小组的任务 回访维修小组的任务是根据公司回访维修计划，对公司承建的竣工工程进行定期回访和日常维修，对用户的维修要求及时满足，使住户满意；同时，总结工程中出现的质量情况，为搞好以后的建筑工程质量服务。公司回访维修计划由副经理根据公司历年竣工工程情况篇写。 三、回访维修方式 （一）、定期回访 1、工程竣工：竣工交付使用一个月后，回访维修小组进户回访，了解住户对工程质量的满意程度，及时将回访情况进行整理，分析原因，制定对策，以防类似情况 在后继工程中发生。 （二）、日常维修 为更好的解决用户在日常使用中遇到的问题，维修小组与顾客之间通过电话等手段保持长期联系，对用户日常提出的各类维修要求及时派人上门查看解决，做到小问题不超过1天，大问题不超过3天解决，尽量不影响用户的日常生产生活，按时保质完成维修任务，直到用户满意为止。同时将遇到的问题及时汇总，以作今后工程参考。 四、验证效果及服务报告 对于经过回访维修的工程，由质量科、技术科组织验收，用户填写意见，及时完成验收手续。工程回访和维修结算后，由工程质量回访记录表和服务报告，对回访维修活动进行一次全面的总结，以作今后工作的参考。批准：周中伟 审核: 蔡洪俊 编写：朴文革物 资 管 理 制 度Q/FDJSZY04-2016（A/0）批准：周中伟审核: 蔡洪俊编写：朴文革抚顺电力建设有限公司目录一、 物资采购管理制度二、 物资标识管理制度三、 物资贮存管理制度四、 物资搬运管理制度第一篇 物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、物质部是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制程序的有关规定。 2、材料采购计划编制：A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送生产部 组织采购。C、物质部接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。3、材料采购合同（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，生产部检查监督。（2）各种材料采购合同，由物质部或项目部负责签订，生产部检查监督。（3）材料采购合同必须符合经济合同法有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报生产部，由生产部提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 4 、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时生产部应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。 （2）如工程合同中规定（生产部）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行生产和服务提供控制程序及过程和产品测量和监视程序。 （5）需作复试检验的材料，由监理和试验员到现场鉴证按批量取样及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。 （6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按不合格品控制程序进行控制。 第二篇 物资标识管理制度 一、主题内容及适应范围1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。二、工作职责1、生产部是公司进货物资标识的归口管理部门。2、本单位的项目部负责实施物资的标识工作。 三、物资标识的要求1、物资标识的种