关于开展第二次HSE和矿山安全标准化管理体系.doc

关于开展第二次HSE和矿山安全标准化管理体系内部审核评价的通知公司各部门单位:为确保HSE和矿山安全标准化管理体系的建立、实施与保持,并在大年前通过外部审核评价，公司决定于2011年12月4日至9日进行第二次内部审核评价,现将审核评价计划发给你们,请各部门单位按照安排的时间，带好所有的资料（包括纸质和电子文档）到安环部会议室接受审核和评价，各部门、单位领导和HSE工作小组成员、内审员、安全标准化工作人员安排好工作，接受和参与审核、评价。此次评价结果的好坏将纳入专项考核。审核计划附后： 黄沙坪矿业分公司HSE管理体系、矿山安全标准化管理体系第二次内部审核评价实施计划内部审核、评价时间: 2011年12月4日到2011年12月9日审核、评价准则: 1. 中国五矿集团公司健康、安全与环境（HSE）管理体系导则中国五矿集团公司健康、安全与环境（HSE）管理体系规范与HSE管理体系成熟度分级评价标准矿山企业HSE管理体系实施指南2.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004环境管理体系规范3.金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南（AQ2007.2-2006）及评分办法金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南（AQ2007.4-2006）及评分办法4. 黄沙坪矿业分公司HSE管理手册、安全标准化管理手册、程序文件、管理制度、作业指导书、相关规程规范等。审核、评价范围: 主要产品为铅、锌、铁、钨、钼、硫精矿（含采选技术开发、工程勘察、设计、施工）。主要职能部门和生产单位：最高管理层(含管理者代表)、各采矿场、各选矿厂、总调度室、办公室、人力资源部、工会、安全环保部、武装保卫部、企业管理部、质量控制部、生产技术部、机动能源部、基建工程部、信息中心、物资供应部、财务部、销售经营部、地质部、宣传文化部、信息中心、审计监察部、百万吨工程部、机运场、水电厂等。审核评价目的:1、验证公司HSE和安全标准化管理体系的符合性、适宜性和有效性。2、求证公司HSE和安全标准化管理体系对应五矿集团公司和国家规定标准的等级。3、确认运行的HSE和安全标准化系统的不足和需要改进项目之处，并提供改进建议和意见，为持续改进提供依据，把公司HSE和安全标准化管理体系推向更高层次。审核评价组: 组长:顾春宏 组员: 罗文忠、朱国华、何萍、李敏、阳东、鲁龙飞、吴贵生、见才东、黄哲、王晓玲、张扬国、邓澎审核评价方法:采用按部门审核,通过问、看、查、听、收集审核证据。审核评价日程安排：见附表附表：审核评价日程安排日期评价时间受评价方评价要素评价员12月4日9:3017:30安环部AQ2007.2： 3/4/5/6/7/12.1/12.2 /13.3/13.5/13.6/14/15/16AQ2007.4：3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8/4/5/8.1/8.3/8.4/8.5/9/10/11HSE:4.2/4.3/4.4.2/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5/4.6全体内审员12月5日9:0017:30一采矿场二采矿场三采矿场四采矿场五采矿场六采矿场AQ2007.2:6/7/8/9/10/11.4/13.2/13.3/13.6/14/15/及通用要素 HSE: 4.4.6/4.4.7及通用要素全体内审员12月6日8:0017:30铅锌选矿厂及尾矿库铁（多金属）选矿厂及尾矿库水电厂AQ2007.4：3.1/3.2/3.4/3.5/3.6/4/5/7/8/9/10HSE: 4.4.6(4.4.6.12/4.4.6.13)/4.4.7及通用要素HSE:4.4.6.15 用电管理及通用要素全体内审员12月7日8:0012:00生产技术部地质部AQ2007.2： 6/9/13.4 /13.6/15.3及通用要素AQ2007.4： 6/7及通用要素HSE:4.3.1.7设计管理、4.3.1.9 变更管理、4.4.1.10 技术和方法、4.4.6.2 矿山建设、4.4.6.4 开采设计、4.4.6.5 采矿工艺管理4.4.6.8 通风防尘4.4.6.20现场管理4.4.6.21 生产作业（行为）管理、4.4.7.4 应急救援、4.4.7.9 设计和变更的应急管理及通用要素全体内审员百万吨工程部AQ2007.2:6/7/8/9/10/11.4/13.2/13.3/13.6/14/15/及通用要素 AQ2007.4：8检查及通用要素HSE: 4.4.6/4.4.7及通用要素全体内审员地质部AQ2007.2： 通用要素AQ2007.4： 通用要素HSE：4.4.6.14矿山地质环境及通用要素 全体内审员14:0017:30机动能源部和机运场AQ2007.2：9 /10通风提升与运输及通用要素AQ2007.4：6.3及通用要素HSE:4.3.1.4 环境因素识别和评价4.3.1.5 能源分析4.3.1.9 变更管理4.4.6.6 运输4.4.6.7 提升4.4.6.9 电气设施4.4.6.10 防排水4.4.6.15 用电管理4.4.6.16 能源管理4.5.1.7 节能降耗计量和统计及 通用要素全体内审员12月8日8:0012:00办公室AQ2007.2：4法律法规 5.5内外部沟通5.5文件控制及通用要素AQ2007.4： 3.2法律法规3.5文件控制及通用要素HSE:4.3.2 法律法规4.4.5/4.4.3及通用要素全体内审员人力资源部AQ2007.2： 3/4/5.1/5.4/5.5/6/12.3/15.2AQ2007.4：3.1/3.2/3.5/3.6/3.9/4/5/10.2HSE:4.4.1.8 人力资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.3.6承包方和劳务人员4.4.6.3 劳动组织和班组建设4.4.6.25 进入工作场所的访问者控制4.4.7.6 应急培训及通用要素全体内审员工会AQ2007.2： 3/4/5.1/5.3/5.4/5.5/6/15.2AQ2007.4：3.1/3.2/3.4/3.5/3.6/4/5/10.2HSE:4.4.2.4 HSE文化建设4.4.3 沟通、参与和协商4.4.3.7 工会4.4.3.8 HSE管理群众性活动及通用要素全体内审员12月8日14:0017:30武装保卫部AQ2007.2： 3/4/5.1/5.4/5.5/5.9/6/AQ2007.4：3.1/3.2/3.4/3.5/3.6/4/5/HSE:4.4.6.11 防火和灭火4.4.6.17 爆炸物品管理4.4.6.22 危险化学品管理4.4.6.25 进入工作场所的访问者控制4.4.7.2 应急预案4.4.7.3 HSE重大事故的监控和预防4.4.7.4 应急救援4.5.1.5 危险源监控及通用要素全体内审员企业管理部AQ2007.2： 通用要素AQ2007.4：通用要素HSE:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.3.4 管理人员主动性参与4.4.3.6承包方和劳务人员4.4.3.10 HSE管理绩效报告制度4.4.6.3 劳动组织和班组建设4.4.6.18 分包方管理4.5.1.3 对承包方检查4.5.1.14 HSE管理绩效考核及通用要素全体内审员质量控制部AQ2007.2：通用要素AQ2007.4：通用要素HSE:4.5.1.13 HSE监视和测量器具及通用要素全体内审员12月9日8:0012:00财务部信息中心销售经营部审计监察部宣传文化部AQ2007.2： 12.1安全投入及通用要素AQ2007.4： 3.8安全投入及通用要素HSE:4.4.1.9 HSE管理投入及通用要素AQ2007.2： 通用要素HSE:4.4.2.4 HSE文化建设及通用要素全体内审员基建工程部HSE:4.4.3.6承包方和劳务人员4.4.6.18 分包方管理及通用要素全体内审员物资供应部AQ2007.2： 5.7及通用要素AQ2007.4：通用要素HSE:4.4.6.16 采购控制及通用要素全体内审员14:0015:30总调度室AQ2007.2： 通用要素AQ2007.4： 通用要素HSE: 4.3.1.5 能源分析4.4.6.10 防排水4.4.6.15 用电管理4.4.6.16 能源管理4.5.1.7 节能降耗计量和统计4.4.6/4.4.7相关内容及通用要素全体内审员15:3017:00最高管理层(含管理者代表)AQ2007.2:3/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/5.8/12/16AQ2007.4： 3.1/3.4/3.6/3.8/4/11HSE:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.1/4.6全体内审员17.0018:00末次会议受审核方和审核组全体人员注1：通用要素：HSE:4.2方针、目标、理念、承诺、4.3.1危险源与环境因素、4.3.2法律法规、4.4.1资源作用和职责、4.4.2能力、意识和培训、4.4.3沟通、参与要和协商、4.4.5文件控制、4.5.3事故事件、不合格纠正与预防、4.5.4记录控制、AQ2007.2：3.1方针、3