食品企业之002供应商管理制度.doc

山东惠发食品有限公司发布2011-01-26实施2011-1-26发布供应商管理制度受控状态：发放编号：编 制：采购部审 核：批 准： Q/SHF-GCG-002-2011Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准2 1.目的为了保证公司采购任务的顺利实现，节省公司的采购成本，缩短平均采购周期，配合公司的不断发展的需求，培养出合作共赢的供货关系，特设定此制度，来规范供应商管理。2.适用范围本流程适用于所有与供应商管理环节有关的部门和人员。3.职责3.1采购部负责根据物料分类，收集信息选择意向供应商。制定供应商开发计划，并通过现场考察、协助样品检验确定合格供应商。 3.2品管部、研发部等相关部门负责协同采购部，做好供应商现场考察和样品检验工作，并参与合格供应商选定工作。3.3采购部负责对供应商评定分析，协调相关部门组织供应商评定工作，与供应商沟通评审结果。 3.4评定小组的组成3.4.1原料评定小组由生产、研发、品管、采购组成。3.4.2辅料评定小组由研发、采购组成。3.4.3基建（五金）评定小组由生产、设备、基建、采购组成。3.4.4包装评定小组由生产、品管、采购组成。4.工作程序及要求a.供应商开发： 4.1各请购部门依据采购计划提报制度提报计划，采购部经理审核、签字确认后，分发至各采购项目主管。4.2采购主管根据提供的采购申请单进行分析并对物资生产单位开展调查和信息收集工作。4.3采购主管对收集到的供应商资料进行分析评估，要求供应商提供三证、官方检验报告、产品执行标准等相关资料。4.4采购部通知证件齐全且有合作意向的供应商提供样品，品管、研发等相关部门进行样品检验。4.4.2采购部根据研发部、品管部对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合作供应商名单。4.5采购部组织供应商评定小组对合作供应商进行现场观摩评审，确定其生产规模、供货能力等，确认能否与我公司合作。4.6 对考察合格的列入合格供应商名单。b.供应商评定4.6采购部根据供应商评定标准对产品质量、供货信誉、服务等内容，进行分析，收集评级资料。4.7采购部对收集到的评级资料分析评估进行货比多家，并组织成立供应商评定小组，每半年召开合格供方评选会议进行评定。4.8采购部将评定小组的评定结果汇总，拟定合格供方等级评定建议。并报采购部经理审核。4.9审批通过后，采购部根据评定结果对供应商定级。4.10采购部根据供应商等级拟定整改方案，更新供应商档案。并与供应商沟通等级评审结果和整改方案。4.11采购部实施并跟进整改方案，存档相关评审资料。 4.12 评定项目评定项目评定要求样品检测必须合格小批样品必须合格质量体系符合国家法律法规要求证件符合国家法律法规要求相应产品的生产经验有，优先考虑专业技术水平预估能胜任本公司要求生产及供货能力能满足本公司需要产品价格可接受原料来源具备原料质量的控制体系有无质量高于本公司的客户有，优先考虑其它要求及时配合完成我公司其它要求其它（ 资金实力、信誉）具备索赔条件货物运输具备防范运输过程中的风险供应商变化如有涉及质量和交货的重大便化，需安排变化影响项目审核4.13 每年12月份，根据生产的实际情况，针对我公司体现的问题，进行一次供应商满意度调查，调查在一年中我公司协助部门出现的问题及不满意的地方。监督提高我公司的服务水平，更好的为供应商朋友提供良好的合作氛围。此项调查以问卷的形式开展，邀请供应商通过填写问卷回传。更多详情见供应商满意度调查表。5.评定时间及注意事项5.1 时间：每年在年终和年中分别对供应商进行评定，届时分别对新开发的供应商和老供应商进行评定。5.2注意事项：评价项目同上，评价要求同上，要注意区分是新老供应商，分别在不同的项目进行评定。6 附： 参考资料6.1供应商基本资料表 6.2供应商评价标准表 6.3供应商档案6.4合格供应商名单6.5出差申请表 6.6供应商评定表 6.7供应商满意度调查表附6.1供应商基本资料表 供应商基本信息公司名称成立日期占地面积（亩）企业性质法人代表联系人电 话传 真公司地址公司网址主要生产设备及用途主要检测仪器及功能正常生产能力 吨/月最大生产能力 吨/月正常交货周期 （天）（包含物流时间）材料来源材料名称供应厂商材料名称供应厂商产品信息主要产品产品遵守标准号产品认证情况产品销售区域所提供的产品占生产的比例 %主要客户人员信息公司总体职工 人管理人员 人技术人员 人品质管理部 人财务信息固定资产净值 万元注册资金 万元调查时间年 月 日调查人附6.2供应商评价标准表编号： 评价日期： 年 月 日供应商名称地址产品/服务项目联系人电话评价项评价标准得分技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图样或样品进行制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，并更新不及时，人员不完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭工人经验操作差设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能经常保证设备处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如，自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头盲目指挥生产，质量很难得到保证差质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格注重市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价能稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良采取压低原材料的价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差售后服务有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及预防客户的投诉，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，会解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般，组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差总计 优 良 差综合评估结果优 良 差填表人： 审核： 附6.5出差申请表 申请日期： 年 月 日出差人：部门：计划出差时间： 年 月 日至 年 月 日出差期间工作交接人：主要交通工具： 飞机 火车 汽车申请费用（元）：1出差目的地（公司名称）：行程安排：联系人：联系电话：2出差目的地（公司名称）：行程安排：联系人：联系电话：3出差地点（公司名称）：行程安排：联系人：联系电话期间工作安排（待办事项）：需解决问题：应携带材料：部门经理确认：附6.6供应商评定表供应商名称地址法 人 代 表电 话传真产品类别名称规格类别名称规格组 织 部 门时间 年 月 日评 定 类 别新供应商 老供应商定期复评评 定 项 目评价准则实际情况判定/样品检测必须合格小批样品必须合格质量体系符合国家法律法规要求证件符合国家法律法规要求相应产品的生产经验有，优先考虑专业技术水平预估能胜任本公司要求生产及供货能力能满足本公司需要产品价格可接受原料来源具备原料质量的控制体系有无质量高于本公司的客户有，优先考虑其它要求及时配合完成我公司其它要求其它（ 资金实力信誉）具备索赔条件货物运输具备防范运输过程中的风险供应商变化如有涉及质量和交货的重大便化，需安排变化影响项目审核审核项目结果评价评价人员姓名部门姓名部门评 定 结 论优良 合格，可接受不合格，可接受 具体理由： 不合格，不可接受备注：附6.7供应商满意度调查表 编号：HF-D-CG-047供应商名称：法人代表：地 址：时 间：联系方式：序号评价项目评价结果备注5311.采购人员的工作态度如何2.采购业务流程是否规范3.采购计划下发的是否及时4.样品检测的及时性5.样品检测方法的合理性6.样品检测的准确性7.质量信息反映的真实性8.质量问题判定的准确性9.质量索赔标准的准确性10.物资卸货及时性11.采购合同执行的有效性12.投诉处理的及时性13.供应商技术支持的指导效果14.是否有吃、拿、卡、要等不正当行为15.现场查验的认真态度16.错送货物后被判退货处理的及时性17.收货人员的积极配合程度18.收货人员清点数量的认真情况19.工作人员的业务水平以及工作态度20.