安全生产大检查自查统计上报表.doc

安全生产大检查自查统计上报表自查单位： 检查项检查内容检查标准检查情况整改措施、责任人及完成时间一安全生产基础管理情况1、安全管理组织是否健全，是否建立了各级各类人员安全生产责任制，并保证每名员工的安全生产责任正常职务、岗位实际以及全员签订了安全生产承诺书各单位要建立并有文件形式的一把手、副职、技安员、班组长及相关岗位人员的岗位安全生产职责；相关文件需进行修改，完善。修改、完善相关资料安全生产职责的内容要与其本人的职务、岗位相匹配，且所有人员应知悉本人安全生产职责；相关资料需进行修改、完善单位每一位员工必须签订安全生产承诺书，且承诺书的内容要与本人的岗位安全生产职责相匹配。正常2、是否按环安体系要求建立完善了本单位的三层安全管理制度、操作安全规程以及记录台账两区动力、物资处、设备处等相关职能部门应建立与安全管理相关的三层安全管理制度；不涉及各单位要对各类工艺、设备、仪器建立相应的操作安全规程，并在工作现场塑封上墙；正常各单位要建立并完善体系运行及安全生产标准化达标要求必须有的记录与台账。二安全生产教育和培训情况1、各所控公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员及各单位特种作业人员是否做到持有效证件上岗所控公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员在上岗半年内必须按要求取得相应资质的安全管理培训证书，并定期复审；各单位特种作业人员、特种设备操作人员及氢气、危化品操作人员必须取得安监部门、技术监督局及所安办颁发的相应证书并定期复审。正常2、各类人员是否经“三级安全教育”后上岗，每年员工安全培训是否组织并正常要求新员工入所后必须经所、专业部研究室、班组三级安全教育培训后方能上岗，且自2002年后入所的员工本单位必须保存其“三级安全教育登记表”；正常各单位要每年要组织对全体员工进行不低于12学时的再培训，且有记录。正常3、是否组织全体人员开展了集团公司中国电科安全生产十大行为规范的宣传教育与学习针对集团公司下发的中国电科安全生产十大行为规范，各单位必须立即组织宣传、学习，并能掌握。正常三设备设施管理情况1、电梯、压力容器、压力管道、叉车等特种设备是否按期检验各单位使用的各类压力容器、压力管道、叉车、电梯、电动葫芦要办理特种设备使用登记证，并配合设备处定期检验正常2、各种压力容器管道有无腐蚀和泄漏查看单位内使用的各类水、气、蒸汽管道是否有腐蚀点和泄漏点正常3、使用的各类气瓶是否分类存放、存放间距、防倾倒措施是否正常安全要求使用存放的各类气瓶必须要有瓶帽、防震圈、瓶阀、防倒链或瓶架等附件；正常有毒、易燃、可燃气瓶要分开存放；正常硅烷等可燃气瓶严禁存放于工作现场。不涉及4、电源线路使用负荷是否满足设计要求，有无超负荷用电，各种电气设备是否运行正常对本单位各场所使用的插线板、电源柜的负荷量进行查证，对比现场使用的各类电器有无超负荷情况；正常现场使用的电气设备线路不得有老化破损现象，电气插头严禁虚接，加热型设备要配备温控装置并确保有效。正常5、临时用电线路是否采取了有效防护措施，电气设备是否安装了漏电和过载保护装置临时用电线路必须办理“临时用电审批手续”；正常各类电气设备电源端、临时线控制端有漏电保护装置。正常6、机械设备设施的旋转部件、脚踏开关是否进行安全防护机械设备设施的旋转部位、齿轮转动部位、脚踏开关部位、电气部位要有防护罩或设施；正常7、设备设施是否按规定设置相应安全警示标志设备设施旁应有相应警示标识，设备设施自带的英文警示标识应翻译为对应的中文警示警示标示没有翻译13.09.028、各种设备设施是否按规定定期维护保养各类设备应按设备处下发的维护保养计划实施维保；正常单位要开展三级保养；正常安全环保相关设施动力部门要每月进行检查维护并记录。正常9、压力表、安全阀、防雷防静电设施、有毒或可燃气体检测报警设施是否经有资质单位检测检验合格等查看两区动力对两区各类压力表、安全阀的每年校验标签；不涉及查看计量中心对各厂房静电接地每年的检测报告；不涉及查看技安处对有毒可燃气体每年的检测；不涉及四作业环境管理情况1、生产现场环境布置是否合理，通道是否畅通工作现场设备、桌椅、工器具摆放应满足人员操作空间需求，设备与墙、柱之间要留有维修空间；正常现场安全通道不得堆放任务物品，道路路面无积油积水，无绊脚物。正常2、工作区域内照明是否完好，照度是否正常要求工作区域内照明完好，统计照度检测部位报技安处统一进行照度检测正常3、各类物品、设备设施是否定置管理摆放整齐设备、桌椅、工器具定定置摆放整齐正常五作业现场安全管理情况1、员工在作业过程中是否正确佩戴和使用防护用品清洗、废水处理、危废搬运作业带防酸碱口罩、围裙、防护鞋；正常激光、微波作业应戴防护眼镜、防护服；不涉及2、临时动火、高空作业、带电作业、有限空间作业等危险作业是否办理相关审批手续，落实了相关安全措施动火、带电或高压、高处、临时用电、断路动土、吊装、盲板抽堵、受限空间作业必须办理审批手续，落实好相应的安全措施方可实施争产3、危化品使用场所化学品是否超量存放，废化学品是否每天清退危化品使用现场存放不超当班量；正常厂房内临时中转库存放不超24小时使用量；正常两区动力每天下班前清理厂房内废液。不涉及4、所属区域内各类消防设备设施是否做到定期检查并记录两区动力对两区厂房外围及公共区域消防设备设施的每月检查；不涉及各单位负责对本单位内部区域消防设备设施每月检查。正常5、工作人员是否熟悉操作使用设备的技术性能，是否做到会使用、检查、保养，并严格遵守安全操作规程各单位要组织一次以班组为单位的新版操作安全规程的培训教育，确保每位员工会使用、检查、保养，并严格遵守安全操作规程，且有培训及效果评估的记录。正常6、各工作、办公区域内有无插线板串接使用现象。工作办公区严禁插线板串接使用；正常洁净厂房内限制使用插线板。有插线板重新布线。聂飞，2013.0902六安全生产隐患排查和治理情况1、是否严格按集团公司“三查四检”制度要求，做到单位周检、班组岗位日检，并对检查发现的问题汇总上报及时整改。按集团公司要求做到单位周检、班组岗位日检；正常各类检查的记录要完整、内容详实，并对检查发现的问题及时汇总上报并整改。正常七应急准备情况1、是否针对本单位各岗位、工艺、设备设施危险特性制定了各类应急处置措施，并按应急要求成立了应急救援小组，配齐了相应的应急救援器材和安全防护用品； 针对本单位各岗位、工艺、设备设施危险特性制定全各类应急处置措施，并成立应急救援小组，现场应有相应的应急救援器材和安全防护用品正常2、是否对各类应急处置措施开展了相应的培训演练，各岗位人员是否会正确使用应急救援器材，正确处置紧急突发事件，有效疏散。各单位要对新修订的各类应急处置措施开展一次培训演练，确保各岗位人员是否会正确使用应急救援器材，正确开展应急救援工作处置紧急突发事件，有效疏散。正常八职业卫生管理情况1、各清洗间、电镀场所、特气使用场所通风、应急排风以及尾气处理设施是否正常现场清洗台排风风速要满足0.7m/s，应急排风可随时启用，尾气处理设施满足处理需求正常2、员工岗前、在岗、离岗职业体检情况各单位应按所内要求保证本单位接害员工100%参与岗前、在岗、离岗的职业体检不涉及3、工作现场使用的各类危化品的安全信息卡是否齐全，可能产生职业危害的场所是否设置相应的警示标识工作现场使用的各类危化品均要有相应的安全信息卡，噪声、粉尘、激光、有机作业、剧毒作业场所应设置相应的职业危害告示牌及相应的警示标识。正常九各所控公司安全工作开展情况1、是否落实安全生产法六项职责要求，保证本公司应当具备的安全生产条件及其所必须的资金投入，设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，建立健全以责任制为中心的安全生产管理制度及结合岗位特