工艺风险安全评价与控制措施.doc

工艺风险安全评价与控制措施江苏了化工有限公司二一三年十二月目 录1、概述11.1目的11.2评价范围11.3评价依据21.4评价组构成22 评价方法32.1工作危害分析（JHA）32.2安全检查表（SCL）53 风险度判断准则64 风险评价职责任务75 评价程序95.1作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）95.2设备设施的采取安全检查表（SCL）分析106 评价结果106.1工艺风险分析106.1.1储运过程风险分析表106.1.2生产过程风险分析表116.2作业活动风险评价136.2.1作业活动清单136.2.2作业风险评价记录156.3设备风险评价456.3.1主要设备清单456.3.2主要设备风险评价507 风险评价结果587.1风险清单587.2重大风险控制清单581、概述1.1目的为加强风险管理工作，识别和评价作业过程、设备设施中的危险有害因素及风险等级，消除或减少事故危害，降低安全风险。将重大风险控制在可接受的范围。1.2评价范围江苏永安化工有限公司常规作业活动及设备设施：1、作业活动：（1）配制操作岗位（2）硝化操作岗位（3）脱亚硝操作岗位（4）脱溶操作岗位（5）水处理操作岗位（6）配乳操作岗位（7）锅炉操作岗位（8）包装操作岗位（9）化验操作岗位（10）电工操作岗位（11）焊工操作岗位（12）管理人员巡检活动2、设备设施（1）反应釜、塔类设备（2）换热器类设备（3）储罐类设备（4）槽罐类设备（5）机泵类设备（6）电气类设备1.3评价依据1、安全生产相关法律法规2、江苏聊天化工有限公司安全管理制度3、江苏聊天 化工有限公司专业技术标准4、江苏聊天化工有限公司岗位操作规程1.4评价组构成公司成立风险评价审核组，组织开展风险评价工作。总经理担任组长，分管领导为副组长，管理部门负责人为成员。审核组负责对风险评价结果进行评审，经评审后的风险评价结果经分管领导批准，向员工公布。各部门、车间成立风险评价组，分别对本单位作业活动、设备设施进行风险评价。部门负责人担任组长，班组长为成员，带领全体员工开展风险评价工作。评价组构成单位分类姓名职务/岗位主车间评价组组 长生技部经理副组长设备员副组长安环员副组长技术员成 员甲班班长乙班班长丙班班长乳油车间评价组组 长生技部经理副组长设备员副组长安环员副组长技术员成 员配乳班班长配乳班设备员质检/实验评价组组 长质量部经理副组长质检主管副组长安环员副组长设备员副组长技术员成 员其他本部门人员维修车间评价组组 长生技部经理副组长设备员副组长安环员副组长技术员成 员维修班班长设备评价组组 长生技部经理副组长设备员副组长安环员副组长技术员成 员维修班班长丙班设备员乙班设备员甲班设备员2 评价方法2.1工作危害分析（JHA）从作业活动清单中选定一项作业活动将作业活动分解为若干个相边的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。该方法的特点：是一种半定量的评价方法，简单易行，操作性强，分解作业步骤清晰，有别于掌握每一步的危险情况不仅能分析作业人员不规范的危害，而且能分析作业现场存在的潜在危害（客观条件）。1、风险度R= L S其中：L事故发生的可能性S事故后果严重性2、工作危害分析程序工作危害分析依据以下程序进行：3、工作危害分析方法说明（1）从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。（2）作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品，办理作业票等不必作为作业步骤分析，可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。（3）作业步骤只需说明做什么，不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。（4）识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可经受出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。（5）对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤将需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。（6）如果作业流程长作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块，每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。2.2安全检查表（SCL）安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险性评价方法，用于查找系统中各种潜在的事故隐患。事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，依据同类企业、行业事故统计资料案例，按本项目国家、地方、行业有关标准，编制安全检查表，以发现本项目实际可能存在的危险、有害因素及发生事故的可能性，提出改进安全操作技术及措施建议。 其特点是简便易行。根据法规、标准制定检查表，并对类比装置进行现场（或设计文件）的检查，可预测建设项目在运行期间可能存在的缺陷、疏漏、隐患，并原则性的提出装置在运行期间（或工程设计、建设）应注意的问题。3 风险度判断准则1、事故发生的可能性L事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2、事故后果严重性S事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象 5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响 4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡 无损失没有停工形象没有受损3、风险等级R风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻 15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录4、风险评估表严重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520254 风险评价职责任务风险评价职责与任务项目评价内容评价方法主要评价依据职责设备设施（2）关键设备与装置（3）压力容器、压力管道、起重设备、厂内机动车辆等特种设备（4）物料输送管道（5）其他生产设备检查表（1）特种设备安全监察条例（国务院令第549号）（2）压力管道安全技术监察规程工业管道(TSGD0001-2009)（3）设备使用说明书及技术文件（4）设备管理制度（5）关键设备与装置管理制度设备评价组（2）安全设施检查表（2）安全设施管理制度生产工艺技术生产技术的选择预先危险性分析（1）化工企业工艺安全管理实施导则AQ/T3034-2010)（2）生产技术管理制度（3）工艺流程图（4）工艺技术规程（5）岗位操作规程生产技术处生产操作交接班、生产准备、开停车、工艺指标控制工作危害分析各车间评价组厂内交通车辆检查表（1）工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（2）厂内交通安全制度进入危险区域管理人员检查表进入生产区安全规定安环处电气（2）供电、用电系统装置运行、维护保养、检修工作危害分析（1）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）（2）电气安全制度电仪车间评价组（4）供电、用电设备设施检查表仪表与自动控制（1）自动控制系统运行管理（2）仪表与自动控制操作工作危害分析仪表与自动控制安全制度电仪车间评价组（3）仪表与自动控制装置检查表供热（1）压力容器操作（5）软化水处理（6）供汽管网维护保养、检修工作危害分析（1）特种设备安全监察条例（国务院令第549号）（2）压力管道安全技术监察规程工业管道(TSGD0001-2009)（3）特种设备管理制度水汽车间评价组换热器及供热管网检查表供气（1）供气操作工作危害分析供气安全制度（2）供气设备检查表储存（6）储存及储存单位管理（7）储存过程控制工作危害分析（1）危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）（2）易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）（3）使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）（4）非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法（安监总局5号令）（5）储罐区防火堤设计规范（GB50351）（6）危险化学品安全管理制度苯库评价组（8）储存设备设施检查表搬运、装卸、运输（9）装卸、运输及运输单位管理（10）装卸、运输控制工作危害分析（11）运输车辆及安全防护装置（12）包装物及标志检查表重大危险源（1）重大危险源管理（辨识、评价、登记备案、管理制度、建档、安全设施台账、应急预案等）（2）重大危险源监控工作危害分析（1）危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范（AQ3035-2010）（2）危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范(AQ3036-2010)（3）重大危险源管理制度安全处、苯库评价组（3）重大危险源安全设施（4）重大危险源监测设施检查表消防设施（1）消防设施设备配备（2）消防设施检测检查表（1）石油化工企业设计防火规范（GB50160）（2）低倍数泡沫灭火系统设计规范（GB50151）（3）建筑灭火器配置设计规范（4）消防管理制度安环处5 评价程序5.1作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）部门负责人按本部门岗位设置，列出作业清单，班组长根据清单，组织岗位操作人员对本岗位的所有作业活动进行分解，进行工作危害分析，建立风险评价记录，完成后经部门负责人审查修订，报公司评审组进行会审，对不合格者提出修改意见返回各部门再进行修改，审核通过后，对公司内部公布，各部门组织培训，学习掌握各岗位风险评价结果。5.2设备设施的采取安全检查表（SCL）分析由各部门的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表分析进行，完成后先经本部门负责人审查，报评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，部门通过后，报公司风险评价审核组进行会审和确定，向相关人员公布。6 评价结果主要危害因素、风险及控制措施依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等判定准则及控制措施评出生产管理过程中的风险控制清单。6.1工艺风险分析6.1.1储运过程风险分析表年 月 日分析人员： 分析时间：序号阶段主要事故原因潜在事故主要控制措施1储存过程1.液体储存（1）苯类储罐物料泄漏；产生静电火花、电器火花；遭遇雷击；遇明火、高温高热，引发火灾、爆炸、中毒事故；（2）盐酸、烧碱等储存过程中可能出现物料泄漏导致化学灼伤事故。2.固体储存（1）强氯精库房储存过程中引发的火灾事故、化学灼伤事故；（2）氨基磺酸储存过程中可能出现堆垛倒塌砸伤作业人员的事故火灾、爆炸、中毒、灼伤等避雷装置可燃气体报警装置；限量储存；严格出入库管理；防静电装置；泡沫消防装置；消防水喷淋装置；2装卸过程1. 溶剂油、二氯乙烷、双氧水等产品装车过程中如果发生泄漏，装车过程中流速太快产生静电火花或遇到电气火花；2. 遭遇雷击；3. 遇明火、高温、高热、使用通讯工具，使用不防爆设备；4. 无安全管理人员监督、违章作业、未预先放置灭火器等，均有可能发生火灾、爆炸事故及中毒事故。化学灼伤、火灾、爆炸、中毒、窒息等离静电装置；可燃气体报警装置；紧急切断阀；3运输过程1. 选用没有危险化学品道路运输许可证单位的运输车辆运输；2. 车辆无资质、驾驶员、押运员无证上岗，车辆未按规定路线行驶，在人口稠密区停车，危险化学品丢失；3. 包装及容器损坏或不符合要求产生物料泄漏；产品受潮变质；4. 与性质相抵触的物品混运；静电或电气火花、明火、高热。火灾、爆炸、中毒、车辆伤害；高处坠落等选择具有资质的危险化学品运输单位；装卸前验证运输单位、人员、车辆等资质；6.1.2生产过程风险分析表年 月 日分析人员： 分析时间：生产过程事故类型潜在部位危险物质主要控制措施硝化反应过程火灾、爆炸、中毒、高温烫伤、机械伤害、高处坠落中间储罐、反应釜、成盐釜及蒸汽、物料管道等处 硝化料、硝酸、二氯乙烷 配制过程火灾、爆炸、中毒、机械伤害、高处坠落、噪声配制釜、配制储罐及管道等处二氯乙烷、硝酸 脱亚硝反应过程火灾、爆炸、中毒、高温烫伤、机械伤害、高处坠落、噪声脱亚硝釜、脱硝基釜、盐酸与二氯乙烷储罐及管道等处盐酸、二氯乙烷、硝化料 脱溶反应过程火灾、爆炸、中毒、高温烫伤、机械伤害、高处坠落二氯乙烷泵、换热器、脱亚硝物料、蒸汽及物料管道等处二氯乙烷、脱溶物料 水处理过程火灾、爆炸、中毒、机械伤害空压机、氧化塔、废水及双氧水管道等处酸水、双氧水、氢氧化钠 原药包装过程粉尘危害、机械伤害、火灾、爆炸、中毒、高温烫伤原药切片机、蒸汽与原药管路原药粉尘储存过程（1）原料、罐区火灾、爆炸、中毒、高温烫伤二氯乙烷储罐、硝酸储罐、盐酸储罐、氢氧化钠储罐、溶剂油储罐、双氧水储罐二氯乙烷、硝酸、盐酸、氢氧化钠、溶剂油、双氧水（2）中间罐区 各储罐98%硝酸、40%硝酸、70%硝酸、二氯乙烷、盐酸、双氧水、N-戊基苯胺、硝化料、脱亚硝物料、溶剂油（3）成品罐区各储罐乳油原药成品区火灾、爆炸、中毒、高处坠落储存仓库 原药空压机超压爆炸、机械伤害、噪声空压机、压缩空气储罐空气变配电火灾、触电变压器、配电柜、电缆等循环水机械伤害、淹溺、噪声水泵、循环水池6.2作业活动风险评价6.2.1作业活动清单1、配制、硝化、脱亚硝、脱溶岗位作业活动清单单位：顺酐车间序号作业岗位作业活动1234562、包装岗位作业活动清单单位：包装车间序号作业岗位作业活动1切片机操作工切片机运行2包装机操作工成品包装入库3、罐区作业活动清单单位：苯库序号作业岗位作业活动1接、卸、排水、检查车辆静电接地、司车人员资质。24、维修班作业活动清单单位：电仪车间序号作业岗位作业活动1仪表工巡视检查仪表和通信设备维护、保养和维修2电工巡视检查电气设备维护、保养和维修3焊工536.2.2作业风险评价记录1、硝化反应工作危害分析（JHA）记录表单位：主车间 岗位：硝化主操 作业活动：硝化反应 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1班前会未开班前会注意力不集中，误操作加强安全教育2242接班不按规定穿工装、安全帽等个体防护用品加强安全教育、监督检查不明确上班遗留隐患隐患扩大，工艺异常、设备损坏加强管理2243开车前检查设备、管道、阀门隐患未处理开车失败、泄漏、火灾、爆炸、中毒检查机、电、仪设备隐患、密封及现场安全326开车前安全条件确认电气设备隐患未处理开车失败326仪表及自动控制系统故障、隐患未处理开车失败326物料未准备好开车失败224现场其他隐患未发现处理4开车不按开车程序开车失败（补充开车过程的相关内容）5运行监控工艺异常，超压、超温硝化爆炸DCS自动控制4416设备、管道、阀门损坏物料泄漏、中毒、火灾、爆炸可燃气体报警装置4520电气设备损坏停车定期维护保养、切换备用机泵236自动控制系统失灵爆炸、火灾4520异常情况调整不及时、违章操作爆炸、火灾加强安全培训教育44166指导硝化副操操作指令下达不及时、不正确误操作，导致超压超温加强管理，保持通讯畅通未按指令切换泵、阀门，或切换不正确现场回流罐、中间罐区的罐内的水未排7停车不按停车程序224（补充停车过程的相关内容）2248交班不按规定交班加强管理2249记录不按规定填写岗位操作记录加强管理224审核：2、辅助硝化反应工作危害分析（JHA）记录表单位：主车间 岗位：硝化副操（室内） 作业活动：辅助硝化反应 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1班前会未开班前会注意力不集中，误操作加强安全教育2242接班不按规定穿工装、安全帽等个体防护用品加强安全教育、监督检查不明确上班遗留隐患隐患扩大，工艺异常、设备损坏加强管理2243开车前检查设备、管道、阀门隐患开车失败、泄漏、火灾、爆炸、中毒检查机、电、仪设备隐患、密封及现场安全326开车前安全条件确认4巡检无检查表检查不具体或者不清楚检查内容集体讨论制定检查表224检查表不细不全检查时可能漏项集体讨论制定检查表2245巡检准备工作不穿劳保服劳保鞋检查时造成烫伤、静电火灾等。按规定劳保着装236不按规定戴好安全帽头部碰伤按规定戴好安全帽2246巡检不严格按检查表内容检查巡检不到位按检查表内容巡检并及时填写236安全意识差，对检查现场、设备危险危害认识不足造成烫伤、中毒、坠落、物体打击等伤害经常进行安全教育，提高安全意识2487巡检总结巡检发现的内容不及时整改 造成事故检查出的问题及时记录并整改2368配合硝化主操未按指令切换泵、阀门，或切换不正确误操作，导致超压超温加强管理，保持通讯畅通现场回流罐、中间罐区的罐内的水未排9停车不按停车程序224（补充停车过程的相关内容）22410交班不按规定交班加强管理22411记录不按规定填写岗位操作记录加强管理224制表；李成4、精制外操工作危害分析（JHA）记录表5、接料打料工作危害分析（JHA）记录表单 位： 岗 位： 作业活动：接料打料 分析人员： 日 期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1 打料前，未检查各阀门是否开启 接完后阀门是否关闭2罐区巡检未进行巡检巡检未查出隐患巡检未3排水罐区各回流罐、中间罐区的罐内水未排出罐区各回流罐、中间罐区的罐内水未排干净4机泵加油与维护保养机泵未及时加油缺油、机泵损坏、故障停机润滑油质不良按接料打料操作规程所规定的操作步骤分析（请 车间或技术处完成）16、废水主操工作危害分析（JHA）记录表单位： 岗位：废水主操 作业活动：废水处理 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1班前会未开班前会注意力不集中，误操作加强安全教育2242接班不按规定穿工装、安全帽等个体防护用品加强安全教育、监督检查3准备4废水蒸馏5反酸清出6装袋码垛8交班9记录审批：按废水主操岗位操作规程所规定的操作步骤分析（请车间或技术处完成）17、废水副操工作危害分析（JHA）记录表单位： 岗位：废水副操 作业活动：辅助废水处理 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1班前会未开班前会注意力不集中，误操作加强安全教育2242接班不按规定穿工装、安全帽等个体防护用品加强安全教育、监督检查3准备4废水蒸馏5反酸清出6装袋码垛8交班9记录审批：按废水副操岗位操作规程所规定的操作步骤分析（请企业车间或技术处完成）18、电工工作危害分析（JHA）记录表单位： 岗位：电工 作业活动：巡视检查、电气设备维护、保养和维修 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1班前会未开班前会注意力不集中，误操作加强安全教育2242接班不按规定穿工装、安全帽等个体防护用品加强安全教育、监督检查3巡视检查4维护保养5维修6交班7记录审批：按电工操作规程所规定的操作步骤分析（请企业 车间或设备处完成）19、仪表工工作危害分析（JHA）记录表单位： 岗位：仪表工 作业活动：巡视检查、仪表和通信设备维护、保养和维修 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1班前会未开班前会注意力不集中，误操作加强安全教育2242接班不按规定穿工装、安全帽等个体防护用品加强安全教育、监督检查3巡视检查4维护保养5维修6交班7记录审批：按仪表工操作规程所规定的操作步骤分析（请 车间或设备处完成）20、大修清罐/塔工作危害分析(JHA)记录表单位：外包 作业活动：大修清罐/塔 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害主要后果现有控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施1清罐前的准备工作防护用具佩带不合格划伤手、头部碰伤等进行安全教育，检查工具的完好性224不按要求着装碰伤、摔伤安全教育劳保着装236未带瓦斯、硫化氢检测仪毒气危害配备M4检测仪236未带工具袋工具掉落伤人佩带工具袋236未带防爆照明灯施工不便，人员伤害清罐前逐条检查落实2362带工具上塔竖梯易拌、滑坠落、死伤上梯时，手要紧握横粱，脚要踏实后方可再上一级144冰雪天气坠落、死伤冰雪融化后再上144平台底板、栏杆等防护措施失效坠落、死伤定期检查设备144恐高症人员坠落、死伤体检合格人员1443开人孔工具有缺陷划伤手劳保着装224作业不熟练碰伤、坠落正确拆卸螺栓方法、带安全带224残留有毒物质毒气伤害站在上风口罐体充分置换236工具摆放位置有误从高处坠落伤人放在不易碰落位置236平台有杂物拌倒坠落摔伤定期设备检查清扫224人孔盖摆放不稳 伤人放在安全、平稳位置2244采样作业不熟练采样不准化验结果有误造成毒气伤害岗位培训236采样器不严密，采样不准化验结果有误造成毒气伤害采样前检查采样器236采样站在下风口毒气伤害站在上风口1335清塔塔盘底污水淤物尖锐划伤手劳保着装224塔盘有断裂摔伤定期检查设备224清污过程中滑倒砸伤，磕伤定期检查设备224清污不彻底影响同期运行岗位培训2246封人孔作业不熟练碰伤、坠落正确安装螺栓、系挂安全带236垫片位置不正确泄漏岗位培训236审批： 按大修清罐/塔操作规程所规定的操作步骤分析（请 设备处完成）21、巡检工作危害分析（JHA）记录表单位：外包 作业活动：巡检 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1制定检查表无检查表检查不具体或者不清楚检查内容集体讨论制定检查表224检查表不细不全检查时可能漏项集体讨论制定检查表2242巡检准备工作不穿劳保服劳保鞋检查时造成烫伤、静电火灾等。按规定劳保着装236不按规定戴好安全帽头部碰伤按规定戴好安全帽2243巡检不严格按检查表内容检查巡检不到位按检查表内容巡检并及时填写236安全意识差，对检查现场、设备危险危害认识不足造成烫伤、中毒、坠落、物体打击等伤害经常进行安全教育，提高安全意识2484巡检总结巡检发现的内容不及时整改 造成事故检查出的问题及时记录并整改236制表；李成 22、加油工作危害分析（JHA）记录表单位：设备处 作业活动：加油 分析人员： 日期：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改进措施1劳保着装不戴安全帽碰伤严格劳保着装制度224不穿工作服、工作鞋静电起火严格劳保着装制度1222准备润滑油准备的油质不对损坏设备使用规定的牌号224润滑油中有机械杂质损坏设备进行三级过滤2243加油加油过多浪费设油位上下限224加油没到要求高度损坏设备加到上下限之间224制表；李成 审核人： 审核日期：23、系统管线吹扫工作危害分析(JHA)记录表 单位：外包 作业活动：系统管线吹扫 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害主要后果现有控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施1 吹扫前的检查流程没打通误工检查流程是否正确224蒸汽盲板未拆误工打通蒸气流程122蒸汽没有脱水水击，损坏设备蒸汽脱水2242管线的吹扫操作开关阀门用力过猛闪腰均匀用力224蒸汽管线没保温烫伤管线加保温224蒸汽突然泄漏烫伤加强检查224作业空间狭小身体碰伤改善作业环境224吹扫不彻底、留死角、有线漏扫毒气伤人、着火、人身受伤管线逐条吹扫不留死角144引蒸汽太快产生应力损坏设备引蒸汽要缓慢224流程改错毒气伤人、着火、人身受伤加强岗前培训236各仪表取压点手阀未关损坏仪表及时关闭手阀224打水锤损坏管线蒸汽切水224盲板位置有误损坏设备建立扫线表，盲板要落实224地沟地漏未清理干净毒气伤人、着火、人身伤害及时清理地沟144扫线全面开花吹扫不彻底毒气伤人、着火、人身伤害扫线时要逐条吹扫144蒸汽压力高于设备的设计压力损坏设备扫线蒸汽压力要低于设计压力224倒淋阀门堵毒气伤人、着火、人身伤害扫线前检查各倒淋情况236长时间吹扫仪表损坏仪表扫线时仪表走副线1223吹扫完毕没通知主管人员影响以后工作及时通知主管人员122系统没撤压管线存水造成水击系统撤压122扫错流程误工检查吹扫流程224 制表；李成 审核人： 24、人孔拆装工作危害分析（JHA）记录表单位：外包 作业活动：人孔拆装 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施1拆卸前的准备工作工具不合适不能拆装换合适工具224着装不合格碰伤合格着装2242拆卸没确认温度压力正常烫伤等事故确认温度压力合格133平台腐蚀坠落平台加固133扳手不牢固砸伤使用合适工具1333安装垫片没安装好泄漏着火检查144螺丝没紧好泄漏着火检查144扳手不牢固砸伤使用合适工具1334结束工具忘记带走掉落砸伤盘点工具133审核人： 25、拆装盲板工作危害分析（JHA）记录表 单位：外包 作业活动：拆装盲板 分析人员： 分析日期： 序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LS风险度（R）建议改正/控制措施1准备工具不合适不能拆装，误工换合适工具224着装不合格碰伤合格着装2242拆卸没确认温度压力、内部介质正常烫伤、中毒等事故泄压、确认温度压力合格144高处作业没系安全带坠落系好安全带133扳手不牢固砸伤使用合适工具1333安装垫片、盲板没安装好泄露造成伤害作业完成后检查144螺丝没紧好盲板不起作用发生伤亡事故作业完成后检查144扳手不牢固砸伤使用合适工具133盲板大小不合适盲板不起作用发生伤亡事故使用合适盲板1554完工工具忘记带走坠落伤人盘点工具133制表；李成 审核人：6.3设备风险评价6.3.1主要设备清单序号设备名称数量（台）所在单位备注1 23456789106.3.2主要设备风险评价按设备分类，对主要塔类、换热器、储罐类、机泵类、电气类等进行风险评价，确保主要设备得到评价。物料泵类安全检查（SCL）分析记录表单位： 设备名称：物料泵类 分析人员： 分析日期：序号项目危害后果现有的控制措施LSR建议改正/控制措施1电机电机轴承超温 电机损坏每班测一次温度1 33静电接地松动静电不能导出每周检查一次236按钮开关破损火灾及时更换155电机有异常声音电机损坏每班巡检236地脚螺栓松动电机损坏每月检查一次1332润滑润滑油选型不正确、油质变差、油位低泵体损坏每班巡检1333泵体有异常声音泵体损坏每班巡检236振动是超标泵体损坏每班巡检133机身、连接管线、阀门、法兰泄漏着火、爆炸每班巡检155制表；李成 审核人：注： （2）物料罐类安全检查（SCL）分析记录表单位：精苯车间、顺酐车间 设备名称：物料罐类 分析人员： 分析日期 ： 序号项目危害后果现有的控制措施LSR建议改正/控制措施1设备基础基础下沉设备倾斜，管线断裂，介质泄漏，装置停工1个月检查一次144底脚防腐蚀、防进水层破损设备底板进水腐蚀加重，缩短设备使用寿命1个月检查一次1442防腐隔热层缺损管壁腐蚀加快，罐内介质因温高而损耗加大1个月检查一次2243设备本体防腐层脱落设备腐蚀、损坏设备1个月检查一次224罐体接地及浮盘静电接线断裂引起雷击，着火爆炸1个月检查一次236管顶防护栏断裂引起人员跌落，伤亡1个月检查一次155设备顶、壁变形、严重凹陷、鼓包渗漏穿孔等设备损坏及泄漏定点、定期测厚，防腐2364人孔、清扫孔通气孔、透光孔泄漏介质泄漏，污染环境1个月检查一次2245进出口阀门阀门内漏、垫片破损引起泄漏清罐和全面检查维护时处理2246旋转扶梯损坏、腐蚀引起人员伤亡3个月检查一次1557内部构件损坏、断裂、穿孔引起沉盘、旋转倾斜、介质损耗加大停工检修时作内部检查2368钢带液位计卡涩、远传失灵冒罐1个月检查一次2129呼吸阀卡涩失灵抽瘪罐体，罐体损坏3个月检查一次14410消防系统泡沫发生器破损灭火效果降低3个月检查一次236水喷淋系统阻塞失去救护作用3个月检查一次15511温度计温度计损坏、失灵不能真实反应介质温度1个月检查一次11112避雷针断裂，失灵引起雷击，着火爆炸1个月检查一次155审核人：注：其他罐类设备参考该表分析 （3）物料卸载站台安全检查（SCL）分析记录表单位： 设备名称 分析人员： 分析日期 ： 序号项目标准产生偏差的后果现有的