车间品质管理制度.doc

目 录原材料采购、验收管理制度 - 2 -原料供方评价制度 - 3 -生产、加工、存放各环节的防疫制度 - 4 -产品溯源管理制度 - 6 -成品半成品质量安全控制制度 - 10 -厂检员管理制度 - 10 -异常情况的报告和纠偏制度 - 11 -不合格品召回制度 - 12 -环境卫生管理制度 - 14 -仓库管理制度 - 14 -原材料采购、验收管理制度原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映产品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的质量并要求所有物料全都符合出口竹木草制品监控检测要求。为此，制定以下管理制度：一、组建“原料采购小组”：原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。二、原材料采购制度：1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业采购物资技术标准的合格供货方，并建立档案和必要时签定供销合同。2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。3、购货时，要严格按照企业的采购物资技术标准要求进行，严格控制原料质量。三、原材料检验制度：1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按采购物资技术标准进行检验。合格的填写进货检验记录，入库。不合格的做出隔离标识也填写进货检验记录，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。2、检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。3、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。4、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。5、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。6、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。7、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。8、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。9、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。10、具体控制要求为：10.1所有原料入前必须要进行检验验收，不合格的原料不得在厂区内停留，应立即退回。10.2负责原料运输的运输工具应符合卫生建议要求，车厢底部不能有树皮、下脚料、泥土等，以防止有害生物通过运输途径进入厂区，构成交叉污染。原料供方评价制度1、目的对原材料供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围适用于对生产所需的原材料供方进行选择、评价和控制。3、职责采购部负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方评定表，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。4、管理内容及要求4.1 对供方的评价 市场调查确定理想供方送样检验适用合格 安排供方现场调查，重点考察生产检测设备和技术能力，管理体系动作供方提供营业执照、产品质量和体系运行能力见证力，管理体系动作小批量试用，合格，批量采购连续3批供货良好，进行评审合格，纳入合格供方4.2新供方评定准则： A必须有营业执照，获得营业执照复印件。 B产品应有官方认可的产品检测报告。 C商家：能提供品牌产品的直销授权书，有良好的信誉。 D厂家：生产、检测、技术能力和体系运行水平具有持续提供满足公司采购要求的能力。 E样品经官方人口的检测机构检测，各项安全卫生项目均合格。 F小批量适用合格，连续三批供货均及时、合格。4.3年度复评准则 A出现安全卫生项目不合格，立即取消合格供方资格。 B安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上，否则取消供方资格 C年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.4一般原材料评价准则 4.4.1评价流程 定方向后采取样品试用，试用合格后进行小批量采购，合格后纳入合格供方批量采购。4.4.2评价准则 A样品检验，试用合格 B提供营业执照复印件，有良好信誉 C小批量试用合格，批量生产无质量问题4.4.3年度复评准则 A安全卫生方面外的其他不合格，年度内出现两次以上，取消资格。 B年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.5半成品、成品分包供方4.5.1新供方评价准则 A当地相互了解，监管方便的公司。 B有营业执照，出品家具原材料生产企业质量许可证。 C有技术力量、设备能力、检测能力与本公司相当，公司的质量意识及顾客意见较强。 4.5.2复评准则： A出现安全卫生项目不合格，立即取消合格供方资格。 B安全卫生方面外的其他不合格，年度内不得出现两次以上，否则取消资格。 C年度不及时供货出现四次以上，取消供方资格。4.5.3适当时还包括： A对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。 B适用的质量管理体系要求。5、记录5.1供方评价表5.2合格供方评定表生产、加工、存放各环节的防疫制度1、目的为规范本公司出口木制品的防疫工作，确保出口木制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门颁布的出境竹木草制品检疫管理办法的有关规定，特制定本管理制度2、范围 适用于本厂木制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、半成品车间的防疫、包装车间的防疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3、职责3.1公司厂检员负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作，按产品流程分别由采购部、生产部、质检部和办公室负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度。3.2厂检员及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。4. 厂区各功能区域的划分及防疫4.1厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的基础，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、木工车间、造棉车间、裁剪车间、针车车间、扪皮车间、包装车间、成品仓库，各区域保持相对的独立，成品仓库完全独立。4.2厂区的卫生，包括各功能区的清洁卫生等的防疫工作由办公室负责，室内场所每周应进行一次大扫除，室外绿化带等容易滋生昆虫的区域，每年两次进行适当消毒，但应选用低毒杀虫剂。5.原材料进厂时的检验检疫5.1 采购部应对木材供应商按照供应商管理制度进行考核。了解供应商是否具备木板烘干设备、是否能生产符合国家标准的胶合板。5.2原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。5.3对进厂实木的验收按进货检验标准进行，并填写进货检验记录。5.4 对进厂的油漆、海绵、胶水供应商应提供有毒的检测报告进行验证，质检部对进货的油漆、海绵、胶水采取不定期的抽样检测。6. 原材料仓库的防疫管理6.1 原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。6.2每周一次对仓库环境进行大扫除。6.3 对实木原料需经常监测木材含水率是否超标和是否感染害虫，对有感染害虫或含水率超标的木材应及时运往木材烘干房进行烘干处理。7. 木工车间、裁剪车间的防疫管理7.1 各车床周围下脚料每天及时清理。7.2 根据环境保持情况，对加工车间和裁剪车间进行不定期卫生清扫。7.3 重点车间应安装纱窗等防疫措施。8. 产品检验及包装车间的防疫管理8.1 包装车间必须安装纱窗等防疫措施，车间根据面积大小和环境卫生情况配备适当的灭鼠笼等灭鼠措施。厂检员负责定期检查纱窗是否损坏，灭鼠笼是否处于捕鼠状态，如有损坏或状态不对应及时安排维护。8.2 包装车间须每天及时清扫杂物，并根据实际情况进行卫生大扫除。8.3 质检部负责产品的检验，检验应包含产品的包装物是否干净整洁、产品包装前是否将产品（如抽屉内）清理干净等与产品有关的防疫内容。8.4 包装产品时应关好纱窗，如遇潮湿炎热飞蛾等昆虫较多的夜晚应停止包装，以防产品包装时感染害虫。8.5 包装好的产品应及时运往成品仓库。9. 成品仓库的防疫管理9.1 成品的堆放采用隔板堆放，离地面高定10cm，且与墙壁保持50cm的距离，与电源及消防器材保持1M距离。9.2 成品仓库要具备防潮（如采用隔板等）、防虫、防鼠等设施。9.3 成品仓库内保持干净整洁，杂物及时清理，并在适当时进行卫生大扫除。10. 出口时的防疫管理10.1 厂检员负责对每批产品出口前的按规定抽检自检工作。可根据出口季节、出口国家和产品种类的不同适当调整抽检比例，如在潮湿炎热的5-10月份，可适当增加抽检比例。10.2 在每批出口货物装柜前，应对集装箱清扫干净，确保箱内无虫和其他任何杂物，厂检员对清扫的集装箱进行现场拍照，并将其打印出来交质检部与出货检验记录一并保存。11.厂检员对生产、加工、存放等环节防疫措施的监督。11.1对原材料防疫管理的监督。11.1.1检查原材料仓库是否保持干净、无虫、无蜘蛛网。11.2.对半成品车间防疫管理的监督。11.2.1检查木工、裁剪车间下脚料是否每天及时清扫。11.2.2检查针车、造棉车间、扪皮、包装车间是否有杂物。11.2.3检查纱窗、纱门等防疫设施日常是否保持良好。11.3对包装车间防疫管理的监督。11.3.1检查纱窗、纱门等防疫设施日常是否保持良好。11.3.2是否定期做好清洁、杀虫、灭鼠工作，记录是否完整。11.4.对质检部的监督：检查质检员在检验产品时是否包含防疫内容的项目，重点检查日常检验记录。11.5.对成品仓库及货物装运时防疫管理的监督11.5.1检查仓管员是否定期做好成品仓库的消毒杀虫工作，记录是否完整。11.5.2检查货物装运前是否对集装箱清扫干净，检查其相关照片。11.6.对全厂区卫生防疫管理的监督检查是否定期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作，记录是否完整。11.7.厂检员执行监督检查时需做好监督记录，对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。产品溯源管理制度1 目的规定在产品实现各阶段接收、加工、放行、交付或交付到预定地点的防护要求及使用适宜的方法识别产品和产品状态的要求，当规定有可追溯要求时，确保每批产品的唯一性标识并不受损坏或变质，防止产品混淆、误用。2 适用范围 适用于本公司对产品形成过程中的接受、生产、交付各阶段的识别产品和识别产品状态并做好对产品防护的控制。3 职责3.1 生产车间负责车间产品标识的实施和防护。3.2 质检部负责产品的状态标识和可追溯性的实施并负责监督实施。3.3 各生产车间负责在生产过程中的半成品、成品的标识，以及对原辅料、包装物和顾客提供产品标识的维护。4 程序4.1产品标识4.1.1为了有效地实施产品标识和可追溯性，各职能部门按本规范规定做好产品标识和可追溯性工作，生产部进行监督。4.1.2产品标识时机a. 必要时以适当方式标识产品，以防止产品混淆、误用；b. 按合同规定（顾客提供产品）对每批产品实行唯一性的标识，以满足顾客的要求。4.1.3产品标识范围 a.原辅料；b.顾客提供产品；c.包装材料；d.半成品；e.成品。4.1.4 产品标识的实施4.1.4.1 一般原辅料进货经检验或验证合格后，若原辅料本身带有产品标识，可采用其原标识即可，若原辅料本身不带产品标识则由仓库管理员在标识卡上填写产品名称、种类和型号等标识内容，然后将标识卡放在物资边。4.1.4.2包装材料等流动性较大的辅助材料，经验收合格后，仓库管理员予以分区堆放，用标牌标明产品名称、种类和型号等标识内容，放在物资边。4.1.5.3顾客提供的产品在检验或验证合格后，仓库管理员根据物资按4.1.4.1或4.1.4.2标识方式，标明顾客名称、提供日期、产品名称、种类和型号等标识内容，将标牌放在物资边。4.1.5.4 半成品的标识半成品：生产车间内的半成品由各工序质检员、各工序班长分别负责在工序流程卡中记录产品名称、型号、数量等相关的内容，操作者签字确认本道工序内容，作为标识。4.1.5.5 成品的标识成品：a.成品由操作工在外包装物上标明产品名称、型号、生产日期、数量等内容，并制定生产批次好作为标识。b.入库后的成品，由仓库管理员根据不同成品的外包装或合格证标明的产品名称、型号进行分类堆放，保证帐、物一致。 4.1.6 可追溯性标识的实施4.1.6.1当有顾客提供的顾客财产（原辅料或包装材料）且又提出可追溯要求对每批产品实行唯一性标识时，业务部对与产品有关要求的合同评审后，在销售合同中注明唯一性标识要求和方法，质检部按合同要求组织各车间对该批产品实行相一致的标识，这种标识由各有关部门做好记录。4.1.6.2当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径是为：成品检验记录货号、品名、型号号型号号、生产日期发货记录各工序记录半成品检验记录领料单原辅料 4.1.6.3用于可追溯性标识记录由各有关职能部门按记录控制程序的要求进行保存，以便查阅。4.1.7标识的保护各有关部门做好产品标识记录的同时，还要做好标识的保护工作。当标识丢失或损坏时，应及时补好标识。4.2产品状态标识4.2.1 质检部根据公司的生产特点，策划对生产的原辅料、包装材料、顾客提供产品、半成品和成品的状态标识种类、方法，以确保只有经检验合格的（或授权让步放行的）产品才能投料、转序和交付。4.2.2产品状态标识的种类及其含义： a. “待检”代表等待检验；b. “合格”代表经检验合格；c. “不合格”代表经检验不合格。4.2.3产品状态标识的依据：各种检验报告或验证报告。4.2.4产品状态的标识方法：区域、印章、工序流程卡等。4.2.5 原辅料、包装材料、顾客提供产品状态的标识4.2.5.1 原辅料、包装材料、顾客提供产品到货后，交质检部通知检验。4.2.5.2 仓库管理员接到质检部在送检通知单签署的检验结论；a. 不合格的，将该批物资放到“不合格”区域。b. 合格的，由仓管员办理入库手续，用“标牌”做好产品标识，并将物资放置于相应区域内。只有检验合格的物资才能入库，故合格的物资一般不作合格状态的标识。 4.2.6 过程半成品状态的标识各车间的半成品状态标识，由质检员根据检验结果：a.合格的，质检员在正常的工序流程卡签署合格结论，转入下道工序。b.不合格的，质检员在工序流程卡签署不合格结论，放在“不合格”区域。4.2.7 成品状态的标识4.2.7.1 包装后的待检成品放在待检区。4.2.7.2 质检部的检验员按成品检验标准对成品进行出厂检验。4.2.7.3 经检验合格的成品由检验员在检验后入库，不合格品放在“不合格” 区域。4.2.8 质检部根据检验报告的日期、检验对象、检验结论，对原料库、辅料库、成品库、生产车间所实施的产品状态标识情况进行不定期检查，发现问题进行记录，造成错用不合格品的，报告管理者代表进行处理。4.3产品防护4.3.1公司各相关部门对产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应针对顾客的要求及产品的符合性，采取防护措施，防止产品变质、损坏。4.3.2 本公司针对产品的符合性对其提供防护，这种防护包括识、搬运、包装、贮存和保护等方面。4.3.3 产品搬运的控制4.3.3.1搬运方法和工具： a.采购的原材料由供方自备运输车送至指定地点，运输中采用雨布防淋等；包装完整、堆放整齐，绑扎牢固。注意轻拿轻放，严禁野蛮装卸。 b.半成品及成品的搬运由各车间指定搬运人员，用手推车或叉车搬运。c.成品交付搬运由成品仓库负责，为避免成品箱的散脱，搬运过程中应尽量减少装卸的次数，采用托箱底搬运和零件打包放在托盘上，用叉车入库或交付。d.用叉车搬运时，叉车工都应有报废板防护的情况下，轻铲轻起，慢慢堆放，叠放整齐。4.3.3.2应按照包装箱外标识的要求进行搬运，实行文明装卸、轻拿轻放，不得抛掷，防止包装内物品被撞击破伤、被挤压变形。4.3.3.3搬运过程中，各有关部门和人员应按保护产品标识和状态标识。搬运到位后，标识应挂放在明显处。4.3.4 产品包装的控制4.3.4.1根据本公司产品特点，确定包装材料、包装方法。包装作业人员按生产部制定的工艺图进行包装。对顾客有特殊包装要求时，按合同规定执行。4.3.4.2包装操作工在封箱前，负责完成包装箱外的标识，所示的内容应符合相应产品标准的规定，经检验员检查确认无误后，予以封箱。若发现不符合，则要求立即返工，重新检查，直到满足规定要求。4.3.5产品贮存的控制4.3.5.1贮存场所和贮存环境4.3.5.1.1贮存场所：本公司根据产品、原辅料、成品的特点，贮存仓库均为室内仓库，分原材料仓库和成品仓库。4.3.5.1.2贮存环境：仓库必须有防潮、防霉、干燥通风的环境，并配备消防设施，使产品能在维护其适用性的条件下贮存。4.3.5.2入库原材料、包装材料、顾客提供产品凭原材料入库检验单的合格结论，成品凭成品入库检验单的合格结论，仓库保管员核对产品名称，型号规格、数量后进仓，贮存在相应的货架上，并按规定作好产品标识和状态标识。4.3.5.3贮存物资的堆放和防护a.入库的原辅料、包装材料、顾客提供产品、成品在仓库内分区堆放整齐，标识醒目，便于搬运。b.仓库管理员要做好防潮、防锈蚀，并做好消防工作。4.3.5.4 贮存物资的帐、物管理 贮存物资应建立完整的帐、物的管理，做到账物相符。4.3.5.5 贮存物资的定期检查a.各有关仓库管理员，每月对贮存物进行定期检查。若发现泄漏、受潮、变质等质量问题，应通知质检部进行重新检验；b.仓库管理员接到检验报告后，若判为不合格品，则按规定，做好标识、隔离，直到处置。4.3.5.6出库a.原材料、包装材料，由原材料仓库管理员根据领料人员填写领料单，经相应部门主管批准后才能领取。仓库管理员核对出库物资无误后才能发放贮存物资。b.成品出库，由销售部门填写发货单，成品仓库管理员按发货单要求备货出库，并在发货单上签字确认。c.贮存物资的发放应贯彻先进先出的原则。4.3.7 交付4.3.7.1 成品库管理员在产品交付顾客前，按本程序第4.6条相应要求做好短期防护工作，以保证产品的质量。4.3.7.2成品在本地直接向顾客交付时，成品库管理员根据发货单，会同顾客一起清点产品型号、规格及数量。做到发货及时、准确。交付完毕，成品库管理员与提货者履行手续。4.3.7.3 销售部严格执行合同，做好产品按期交付。若碰到特殊原因（如停电）不能按合同规定如期交付时，销售部要及时与顾客联系，说明原因，协商延期交付或做好相应的处理工作。4.4 本公司对用于产品标识、状态标识和产品防护依据的所有检验报告、生产记录，由有关部门按记录控制程序的要求进行管理。成品半成品质量安全控制制度1、目的有效预防因使用有毒材料，而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标，特制定本程序加以规范。2、适用范围适用于对半成品、成品的检验控制。3、职责质检部负责定期对半成品、成品等进行检验，确保原料安全。4、管理内容及要求 4.1 半成品（或过程产品）安全质量的控制l 操作员生产时应按生产工艺要求，进行领料配料，并实施过程控制，随时进行自检，完成作好标识，合格品转入下道工序。l 操作员收到上道工序转来的合格品，按工艺文件要求进行确认，合格后转入本道工序生产，不合格则责令工序人员分选或返工返修。l 当油漆、胶水原辅料的供应商调整时，或采用新的加工工艺进行调整时，公司应先进行小批量试制，并对试制好的样品的有毒有害物质安全卫生指标送检，确认安全卫生指标符合要求后方可进行批量生产。上述首件检测报告应予以保留，以备日后核查。 4.2成品安全质量的控制l 公司定期（一般一年一次）对不同类别的产品进行抽样送检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果不合格的，应按照本手册的溯源制度，查明受影响的产品，并按照本手册的要求执行招回，并通知商检局。l 若周期检测项目（尤其是安全卫生项目）检测不合格，即和首件检测报告或和型式试验报告的结果不一致，质检部和生产部应立即着手原因分析，并制定纠正和预防措施。涉及供应商的责任，由采购负责进行与其沟通，必要时取消相关供应商的资格。l 经成品安全卫生检验不合格的产品，成品检验员应及时对不合格品进行标识并转移至不合格品区，如果有需要可进行重检，相关单位应采购纠正和预防措施。经确认，成品安全卫生指标不合格的，应予以报废。产品检验员对重检结果须作记录，以追溯之用。厂检员管理制度1、 公司防疫管理厂检员必须要遵守动植物检疫法及其实施条例等检疫法规，了解输入国的检疫要求，接受出入境检验检疫机构的指导和监督，协助做好本单位出境植物、植物产品在生产、加工、存放过程中的植物检疫工作。2、 产品质量防疫管理的原则：A 认真做好产品质量检疫工作，组织协调各部门及全体员工，采购按高标准、严要求的质量标准。B 采取科学方法和先进技术，不断研究和解决影响产品质量的各种因素，改善产品质量。C 多、快、好、省的生产制造低成本、低消耗、高质量、高效能的产品。3、 厂检员资质要求A 厂检员应至少有3年以上竹木草制品加工行业质量检验和管理经验。B 厂检员每年应得到公司厂检员技能考核，并且考核合格，持有上岗证。C 公司检验主管还应获得商检局定期举办的竹木草制品厂检员培训，并考核合格。4、 厂检员的主要任务有：原料检验对不同时间进厂的待加工原料，按同一标准严格挑选，并在进料、加工和存放过程中对原料上可能携带的有害生物进行针对性检验。产品检验核对货位、 唛头标记、批号、重量和数量等是否与报检内容相符。单独存放产品，按比例抽样检查，正确记录检验结果，确保产品清洁、整洁、无害虫感染、无霉变、无污染、无泥土。存放场所和包装物、装载容器（或集装箱）检验。存放场所保持清洁卫生，包装物、装载容器（或集装箱）不得带有害生物、动植物残留及泥土。及时准确登记好厂检员厂检记录单。对公司整体环境卫生防疫工作做好监督管理。适时的对公司员工进行相关法例法规的宣传。5、 加强产品质量责任制考核制度，切实抓好产品质量：每年由总经理和个部门经理对各级员工的工作质量组织检查考核，定期统计“原料进货合格率”、“成品检验合格率”等质量管理目标和指标，对不达标的进行原因分析，制定纠正措施。异常情况的报告和纠偏制度1、本制度由公司质检部制定，相关人员应坚决执行落实。2、本公司生产期间如出现下列情况之一的，质检部厂检员应及时向公司 汇报，公司应立即制定整改措施，确保防疫工作运行正常。任何的异常状况应在纠正预防措施处理单中记录下来，以备商检局审批。公司防疫消毒工作未按规定的频率实施，导致厂区孳生有害生物的；原材料入库后，发现原材料被有害生物侵入或孳生的；生产加工和存放过程中发现被有害生物侵入或孳生的；成品包装区和成品库管理不规范，存在有害生物再次侵袭风险的，应隔离存放在包装区；相关质量管理制度体系运转不正常，致防疫及产品质量安全管理混乱的。3、公司内部管理不善出现下列情况的，公司严肃查处直接责任人，并给予处罚直到开除，同时上报检验检疫机构，接受上级处罚。因以上原因造成遭国外除害处理、销毁或者退货的；发现有疫情却仍将产品包装出货的。4、发现公司内部伪造、变更防疫消毒记录和除害操作记录的直接责任人，将及时上报检验检疫局，并按有关法律法规给予处罚。不合格品召回制度1、目的为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快速、完全的召回，保证质量安全管理体系的有效性，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不合格产品的处理。3、相关文件标识和可追溯性4、职责4.1总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品召回计划的审批。4.2贸易部经理负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回时的对外事宜的联络工作。4.3质检部负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况，提供处理意见，并制定产品召回计划。4.4生产部配合质检部参与投诉案的原因追查，并提供处理意见。4.5采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜。5、程序5.1产品召回小组：公司应在总经理的指导下成立产品召回工作小组，作为处理产品客诉和产品召回事宜的常设机构，工作小组可由生产技术人员、质检员、业务接单员、采购员、仓管员等组成。5.2索取产品信息：公司生产加工的成品应有明显的标志，标有生产企业名称、生产批号、产品规格、数量等信息，以便召回时易于识别。5.3客诉案的受理5.3.1业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格产品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于客户投诉处理单中。5.3.2根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。涉及产品加工安全卫生的客诉交由质检部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由采购负责处理。业务员应随时跟踪客诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处理，以尽量减少所造成的危害。5.4客诉案的原因追查5.4.1质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案，对不合格品的发生原因，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行依据。5.4.2公司生产和检验的记录的保存期应超过产品的保质期，以便于不合格产品的原因追查。5.4.3对于召回的产品，质检部和生产部应提供相应的控制措施，以避免已召回的产品对生产和环境可能造成的危害。5.4.4质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其他产品的可能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。5.4.5对于外购物资的投诉，采购受单后，应及时将案情用传真的方式通知供应商，督促其采取相应的补救措施；必要时，采购应先行会同质检部人员制定产品的召回计划，由贸易部召回发往销售单位的剩余产品，以避免更大的危害和损失。5.5召回作业的展开5.5.1制定召回计划：经总经理或其授权人审批后的产品召回计划，由销售部负责着手联系相关部门立即予以实施。5.5.2通知A一旦确定产品必须要召回，业务员应立即通过电话或者传真等各种方式迅速通知贸易商、进口商、零售商和其他相涉及机构。B对贸易商和进口商发出的传真和声明中应详细列明产品的名称、订单号、批次好、发货日期、产品包装标识、召回的原因及其涉及的危害和对产品的预处理方法。C贸易部应负责确保通过电话、传真通知到所有的收货人，并随后寄发书面召回函件以获得法律上的保证。D据上述召回分类，通过通讯媒体公开发布警告或通告实施回收，大力减少召回产品被使用而造成的危害。E公司应当及时将产品召回信息向贸易商、进口商及其他相关机构传达，信息传达的时间以接到产品召回指令到通知全部客户/贸易商为准，在周一至周六，时间不超过4小时，在周日时间不超过6小时。产品召回小组名单应列出个成员直接的通讯方式，以便任何时间可以取得联系。5.5.3补货和物流安排： 在客户和销售商处的召回品应尽快被送回公司，为弥补客户的损失，贸易部应根据客户回收品库存清单