揭乐农村环境综合整治工程项目可行性研究报告.doc

1 #县县#农村环境综合整治工程农村环境综合整治工程 可行性研究可行性研究报报告告 2 第一章 总 论.3 1.1 项目概况.3 1.2业主单位简介5 1.3 技术支撑单位简介.5 1.4 编制依据及原则.6 1.5 主要研究内容.7 1.6 主要研究结论.8 1.7 主要技术经济指标.8 第二章 市场预测11 第三章 项目背景及建设的必要性和可行性13 3.1 项目背景.13 3.2 建设的必要性.15 3.3项目建设的可行性16 第四章 建设规模及内容19 4.1培训规模19 4.2建设规模及内容19 3 第五章 场址条件及建设地点.20 5.1 自然地理条件.20 5.2社会经济条件20 5.3项目区花椒种植情况20 5.4建设地点选择21 第六章 技术方案及设备配置.22 6.1技术方案22 6.2设施设备方案25 第七章 工程方案.27 第八章 原材料消耗及供应.32 8.1种苗消耗及供应32 8.2 肥料、农药消耗及供应32 第九章 环境保护.33 第十章 经营管理.37 10.1项目实施单位37 10.2主要部门任务37 4 10.3 人力资源配置.37 10.4员工来源与培训38 10.5经营方式38 第十一章 项目建设期及建设进度39 11.1 项目建设期.39 11.2实施进度安排39 11.3工程招投标方案39 第十二章 投资估算与资金筹措.41 12.1投资范围41 12.2估算依据41 12.3估算结果41 12.4生产流动资金42 12.5项目总投资43 12.6资金筹措43 12.7 资金使用计划.43 第十三章 财务评价及生态效益分析.44 5 13.1 评价依据、范围及原则44 13.2 项目整体经济效益分析.44 13.3 项目整体经济效益评价.45 13.5生态效益分析与评价47 第十四章 社会效益分析评价.48 第十五章 风险分析.49 15.1技术风险49 15.2市场风险49 15.3管理风险49 15.4融资风险50 第十六章 结论及建议.51 16.1综合评价51 16.2 结论.51 16.3建议建议51 6 第一章第一章 总论总论 一、项目名称一、项目名称：#县#农村环境综合整治工程 二、项目地址二、项目地址：#县#乡及邻近塘前乡的莲塘村和上琴村 三、承办单位三、承办单位：#县#乡人民政府 四、项目负责人四、项目负责人：# 联系电话 五、项目联系人五、项目联系人：# 联系电话：# 六、项目概况及主要技术经济指标六、项目概况及主要技术经济指标 抚顺大伙房水源地位于#省东部山区，最大库容 22.68 亿立方米，上游的三条河流（浑河、苏子河、社河）是水源地的主 要水源。随着浑江调水工程的竣工运行，大伙房水源地将成为 沈阳、抚顺、沈阳、辽阳、鞍山、营口、盘锦、大连七城市 2300 万 人口饮用水水源地，迄今为止是全国供应人口最多的生活饮用 水水源地。 抚顺现有人口为 226 万人，其中市区为 142 万，三县（清原、 新宾、抚顺县）为 84 万。抚顺三县主要分布在大伙房水源地周 边及上游地区，其中流域内人口有 51.4 万人。抚顺大伙房水源 地地处抚顺县境内，水源地周边及入库支流沿岸村庄农业、农 村生产和生活污染物的排放直接构成了对大伙房水源地的水质 威胁。按照国家环保部的建议，抚顺大伙房水源地周边及输水 工程被纳入全省连片综合整治试点，抚顺农村环境连片综合整 治起步阶段紧紧围绕保护大伙房水源地水质安全全面展开。 7 抚顺县所辖的后安镇、上马乡、章党镇及汤图乡环绕着大 伙房水源地四周，俗称大伙房水源地的“缸沿”,区域内共有 6 万 人居住，其中一级保护区面积为 120.4 平方公里，人口约有 2 万 人，保护区内居民产生的污染物没有更多的净化空间，对水源 地水质安全有着直接的、更严重的影响。为保护水源地，建设东 部生态区，近几年当地党委、政府在保护区限制二、三产业的发 展，经济发展以农牧业为主，农民经济水平较低。 为保护好大伙房水源地水质安全，2009 年国家将水源地周 边 25 个村庄列为中央农村环境综合整治集中连片治理试点地 区，在此基础上，为了突出连片治理效果，我市又增加了 5 个村 庄加入连片综合整治范围，并得到国家 2129 万元的环境综合整 治资金支持，省级同步配套 1000 万元，市县 1000 万元，共计争 取到 4000 多万元的村庄环境综合整治资金，在各级领导的悉心 指导、鼎立支持下，目前工作进展比较顺利，现将情况汇报如下： 2009 年村庄环境综合整治范围以水源地周边为主，共计 30 个行政村，75 个自然村，总面积为 340 平方公里，涉及 10825 户、 34540 人。 一、建一、建设设内容及内容及进进展情况展情况 根据大伙房水源地周边村庄存在的主要环境问题，结合保 护水源地的客观实际，村庄综合整治工作安排了以生活垃圾、 生活污水、畜禽养殖粪便治理、 8 饮用水源保护四个领域的建设内容。 （一）（一）农农村生活垃圾村生活垃圾综综合治理合治理 针对我市综合整治村庄地处环境敏感区的实际，2009 年农 村生活垃圾治理主要采取建设垃圾中转站、配备垃圾分类收集 箱、购置垃圾清运车，并对村屯、河道多年堆集的垃圾进行清理， 在相关的 6 个乡镇、30 个村建立 14 个垃圾中转站（填埋场），购 置 20 台垃圾清运车和 2 台渗滤液收集车，配备 1285 个垃圾分 类收集箱，对各村 2 万多延长米的河道垃圾进行清理，目前垃 圾中转站（填埋场）已全部开工建设，垃圾清运车及垃圾分类收 集箱已实施政府采购，长年堆集在河道、村屯的垃圾已清理完 毕，共清理生活垃圾 45000 立方米，各村庄环境卫生后期管护 工作正在开展。 在生活垃圾处理上，由于当地没有大型的生活垃圾卫生填 埋场，因此没有采取村收集、乡运输、县处理的方式，而是采取 分类收集、综合利用、合理处置的方式，将农村生活垃圾进行分 类收集，把有机垃圾统一堆肥，作为农家肥发展有机、绿色农业； 把可回收的垃圾进行废品回收，综合利用；把有毒、有害的垃圾 收集堆放在中转站后集中运至水源地保护区外的垃圾填埋场进 行卫生填埋。 农村生活垃圾的综合治理彻底清理了农村多年积累的生活 垃圾，真正改变了农村的面貌，特别是改变了河道就是垃圾堆 放场，利用每年开春桃花水和 9 雨季洪水冲入大伙房水源地的生活陋习，不但改善村庄生活环 境，更重要的是保护了大伙房水源地的饮水安全。 （二）生活（二）生活污污水水综综合治理合治理 受气候限制，北方农村一直没有更好的生活污水处理技术， 为了保护好大伙房水源地并探索出适合北方的生活污水处理技 术，我市本着发挥实际效果和运行费用低的原则，分别在 7 个 村庄建立 7 个小型生活污水处理设施，其中温道村、营盘村采 用生物接触氧化法；竖碑村、佟庄子村及三块石村采用厌氧+人 工湿地技术；石棚子、通什村采分散式潜流生态湿地技术。 农村生活污水处理设施的建设，不但可以改变农村污水随 意排放的生活习惯，还可以减少大伙房水源地的水污染负荷， 同时也是创建环境综合治理典型，提高人民环境保护意识的有 效手段。 （三）畜禽养殖（三）畜禽养殖污污染染综综合治理合治理 在水源地周边 30 个村庄建立 985 个沼气池或储粪池，对畜 禽粪便进行收集，收集后的粪便一部分直接还田，一部分运至 有机肥厂加工成有机肥，大力发展以有机肥、有机食品为模式 的循环经济，解决化肥、农药产生的污染问题。针对沼气池建设， 我市采用直补的方式，一个沼气池补助 2500 元，储粪池按规格 给予 1000-5000 元不等的补贴。沼气池及储粪池建成后，农业及 动监部门还将上门进行技术培训，使项目建成后，老百姓真正 用得上、有收益。 10 畜禽养殖污染的治理，不但解决了农村畜禽养殖污染问题， 还将促进我市有机食品及循环经济的发展，实现环境保护与经 济效益的双赢。我市还多方筹集资金，在水源地上游建了 3 座 秸秆气化站，即节约了能源，又使秸秆等农业废弃物得到了有 效利用。 （四）（四）饮饮水安全保水安全保护护 针对农村饮用水源保护，我市采取在村庄饮水点设置防护 栏及设置警示标志的措施，其中拟建 1.3 万米防护栏、设置警示 标志 21 个。项目建成后，让老百姓也能喝上放心、清洁的饮用 水。 经测算职业中专第二校区暨职教中心项目总投资 22243 万元，幼教 实训基地 1812 万元。资金来源： 新罗区财政统筹安排 4000 万元，分四年安排； 申请银行贷款 8000 万元，按五年等额到位； 争取上级补助 1000 万元； 龙岩华侨职业中专学校自筹 9243 万元。 七、七、 可行性研究报告编制依据及研究范围可行性研究报告编制依据及研究范围 （一）编制依据（一）编制依据 1、 国务院办公厅转发环境保护部等部门关于实行“以奖促治”加 快解决突出的农村环境问题实施方案的通知 （国办发200911 号） 2、 中央农村环保专项资金环境综合整治项目申报指南（试行） （以下简称指南 ） 3、龙岩市#县城镇体系规划（20052020） 11 4、 村庄整治技术规范 （GB 504452008） 。 5、 饮用水水源保护区划分技术规范（HJ/T338-2007） 6、 国家地表水环境质量标准（GB3838-2002） 或地下水质量标 准 GB/T14848-93 7、 福建省教育用地控制指标 8、 全日制普通中等专业学校校舍规划面积定额 （试行） 9、委托方提供的有关资料及相应的设计规范、规定、规程。 （二）研究范围（二）研究范围 本项目建议书主要对项目建设的的必要性、建设条件、建设规模、 主要建设内容、总平面布置、建筑、公用工程等进行论述，由于本项目 职业教育项目，不以赢利为目的，因此，本项目不作具体效益分析。 12 第二章第二章 建设的必要性及理由建设的必要性及理由 长期以来，农村聚居点的环境一直是环境监管和污染治理体系的死 角。除了受到大规模疫情威胁时，农村聚居点的环境基本处于“自治” 状态。同时，与人口集中不相适应的是，污染治理设施等与人居环境 有关的公共服务却远未跟上，导致农村聚居点的环境状况显著劣于城 市。这已经成为农村人口的健康状况显著低于城市的一个重要原因。 农村聚居点通常指自然村以上、县城以下规模的农村人口集中居住 地。由于农村聚居点是直接从农村地域脱胎出来的城镇初级类型，所 以其管理具有更多的农村特征，与城镇现代化的要求有较大差距。然 而，作为一定区域内的人口分布中心，农村聚居点的现代化与城市现 代化的内容结构就人居环境来说应该是一致的，二者的区别只应体现 在发展进程和范围大小上。 随着人口密度的提高和现代化进程的加快，我国的农村聚居点建设 快速发展，东部发达地区尤为显著。例如，浙江省已有超过的 农村人口在人以上的聚居点居住。然而，长期以来，农村聚居 点的环境一直是环境监管和污染治理体系的死角。除了受到大规模疫 情威胁时，农村聚居点的环境基本处于“自治”状态。同时，与人口 集中不相适应的是，污染治理设施等与人居环境有关的公共服务却远 未跟上，导致农村聚居点的环境状况显著劣于城市。这已经成为农村 人口的健康状况显著低于城市的一个重要原因。 为此，党和政府高度 重视，国务院办公厅转发了国务院办公厅转发环境保护部等部门关 13 于实行“以奖促治”加快解决突出的农村环境问题实施方案的通知 （国办发200911 号） ，对农村环境综合整治提出了具体明确的要求。 综上所述，该项目的建设是十分必要的。 第三章第三章 建设地址和外部建设条件建设地址和外部建设条件 一、建设地址一、建设地址 本项目拟建在龙岩市新罗区西陂镇小洋(现新罗区农机校、种子公 司、燃料公司，现状用地约 79 亩)。按照省国土资源厅、教育厅、建设 厅联合印发福建省教育用地控制指标(闽国土资源2007316 号) 以及中等职业学校校园面积标准要求，龙岩华侨职业中专学校第二校区 用地面积至少需要 130 亩。现由于新罗区农机校、种子公司、燃料公司 14 三块用地被龙岩大道、龙厦铁路征用后，剩下实际现状用地约 79 亩， 经市政府批复同意市规划局意见(关于龙岩华侨职业中专学校第二校 区的规划意见(龙政规200812 号文)， 将龙岩大道三期东侧的两 块旱地及部分民房(属小洋中街村)约 40 余亩土地与上述现状用地 79 亩 (总面积 123 亩)土地组成一个整体板块规划给龙岩华侨职业中专学校第 二校区和幼教实训基地用地。其中，龙岩华侨职业中专学校第二校区用 地 110 亩，另幼教实训基地用地 13 亩(也作为新创建的小洋片区幼儿园 用地)，办学规模 24 个教学班，对外开放招生，实行基地资源共享，隶 属龙岩华侨职业中专学校。 拟建“龙岩华侨职业中专学校第二校区”的场地现为农机教学、种 子仓库、燃料公司生产用地和部分民房及及少量旱地，参考“龙厦铁路” 提供的附近地块岩土工程勘察报告可知：该片区场地未见区域构造通过， 未见滑坡、泥石流、土洞等不良地质作用，场地稳定性较好，可作为建 设用地。 二、外部建设条件二、外部建设条件 （一）项目的社会经济概况（一）项目的社会经济概况 龙岩市地处福建省西南部，辖五县一市一区，改革开放以来，龙岩 市取得了长足发展，综合实力不断增强，2007 年全市完成生产总值 556 亿元，增长 16%；财政收入 96.5 亿元(不含基金)，增长 26.1%；全社会 固定资产投资 248.6 亿元，增长 50.8%；社会消费品零售总额 167.7 亿 元，比上年增长 15%；全市城镇居民人均可支配收入 14128 元，农民人 均纯收入 5086 元。龙岩城区是全市政治、经济、文化中心，市区人口 29 万人，城区面积扩大到 35 平方公里。 15 新罗区地处福建省西南部，是龙岩市政府所在地，是闽西政治、 经济、文化中心和交通枢纽。辖十二镇三乡四个街道办事处，总面积 2677 平方公里。2007 年年末人口 50 万人，其中城镇人口 31 万人。 2007 年全区国内生产总值为 108.5 亿元（现价） ，区属工业总产值 145 亿元，农业总产值 24.6 亿元，财政总收入 11.7 亿元，城镇居民人均可 支配收入 14890 元，农民人均纯收入 7066 元。 近几年来，新罗区在区委、区政府的高度重视下，工业得到迅速 发展，产业结构逐步升级，以建材、机械、化工、食品、纺织、矿产、 森工、煤炭、电力等行业为主的地方工业迅速发展壮大，2006 年工业 总产值超过 140 亿元，具有较强的综合经济竞争力。 （二）自然地理概况（二）自然地理概况 1、地理区位 龙岩市地处福建省西部，北纬 24O2326O02，东经 115 O51117 O45，属于低纬度亚热带。龙岩西与江西省赣州市毗邻， 南与广东省梅州相连，东临漳州市，是闽南厦、漳、泉“金三角”的腹 地，处于东南沿海与内地的过渡地带。龙岩城区距省会福州铁路长 480 公里，公路 470 公里，距经济特区厦门铁路 224 公里，公路 212 公里。 2、自然地理条件 （1）地形：龙岩城市地处龙岩盆地，境内山岭与河盆地相同，呈 带状分布，形成“三峡二谷”的地形大势。市境周围大部份被 800 米以 上山岭阻隔，龙岩盆地东西陕窄，南北长、中部、南部稍宽，盆地内平 原谷地的海拔高度一般在 340380 米之间。 （2）地貌：龙岩市境内有中山、低山、丘陵、平地四种基本地貌， 16 其中平地仅占全市总面积的 5.17%。中山和低山分别为 38.06%和 40.49%。 （3）地质与地震：龙岩市境内主要有华厦系、新华厦系东西向等 构造体系，各地质时代的地形均有发育，出露完整。龙岩市城区一般为 黄土区，下为卵石及矿石或岩石层，地耐力较好，为 20 吨/平方米，龙 岩属地震六度区，境内地震以雁石谷地较强。 3、气候 龙岩属亚热带季风型气候。受海洋影响较大。春季雨多而潮湿；夏 季暴雨集中；秋季台风入侵频繁，带来的局部暴雨历时短、强度大。年 平均降雨量为 15001900mm。常年主导风向为北、北东风，次主导风 向为南、南西风。冬季主导风向为北、北东风，夏季主导风向为南风， 静风率平均达 43.3%。 全市多年平均气温 19.1 摄氏度，市区最高极端气温为 38.1 摄氏度， 最低端气温为-5.6 摄氏度。多年平均日照时数 1979 小时，多年平均无 霜期 291 天，实测最大风速 24 米/秒。多年平均干旱指数为 0.66。 4、水文气象 龙岩城区所在流域的水文气象特点是：雨季长、雨量大、强度大， 时空分布极不均匀。降雨的主要类型有锋面雨、台风雨和雷雨三种。流 域内年降雨量在 15001950 毫米之间，多年平均降雨量为 1712.9 毫米， 径流量 1044.5 毫米。径流的主要形式依赖于降雨，其特点与降雨大体 一致，有相关关系。降雨平面分布是：西南、北部山区多于盆地；从年 内分配来看，多集中在 49 月份，占降雨量的 80%，56 月份又占全 年降雨量的 36%左右，1965 年 7 月 28 日，东兴、龙门两地雨量占最大 17 降雨量分别达 339.5mm 和 291.9mm，是有记录以来最大的一次暴雨，造 成极大损失。 （三）工程地质条件、地震烈度（三）工程地质条件、地震烈度 本工程位于龙岩盆地的西南部，地形起伏不大。本工程尚未做地质 工作，但沿途地表未见不良物理地质现象，适宜进行工程建设。在工程 施工图设计时，应进行地质勘察，为设计提供准确的工程地质资料。 根据中国地震烈度区划图（1990）及使用规定 ，本工程所处地 区地震烈度为 6 度，不属地震危险区。 （四）征地及拆迁安置（四）征地及拆迁安置 龙岩华侨职业中专学校第二校区地块内大部分民宅，有少部分为耕 作地，地形平坦，地势起伏不大。本次工程需征用约 120 亩，其中现新 罗区农机校、种子公司、燃料公司，现状用地约 79 亩，龙岩大道三期 东侧的两块旱地及部分民房(属小洋中街村)约 40 余亩土地。以上地块 除旱地外都牵涉到拆迁。 项目承办单位已经积累了相当丰富的运迁工作经验，在地方政府的 大力支持下，本项目的拆迁征地工作可望顺利实施。拆迁安置可以考虑 由政府集中安置或以货币形式安置。具体拆迁安置方案可参照近期类似 项目实施的方案。但应注意以下事项：一是在规划用地红线核定时，要 仔细审核征地范围能否确保项目的实施要求，以及其它单位代征的道路 用地能否及时交付；二是要妥善处理好部分被拆房屋剩余部分保留使用 或增加拆迁的问题，以及场地与设计道路的标高协调问题。 （五）（五） 、外部条件、外部条件 龙岩华侨职业中专学校第二校区地位于龙岩市中心城区内，紧邻龙 18 岩大道、北二环路等，施工所需建筑材料均可以用汽车直运到现场，不 需要经过二次搬运，运输条件良好。 施工用电、用水有保障。施工用电可直接从城区电网附近的低压变 压器接入，施工用水可直接从城区自来水管网中接入。 由上可知，项目的外部建设条件较好。 19 第四章第四章 建设规模及主要建设内容建设规模及主要建设内容 一、建设规模一、建设规模 本项目开展农村环境综合整治范围以水源地周边为主的行政村，具 体是#乡周边的#、吕屋、官峰、黄坊、达砑、小朱地、大坪、塘 前、上琴等九个行政村，覆盖人口 15745 人。 拟建规模为： （一）农村生活垃圾综合治理（一）农村生活垃圾综合治理 1、建立 5 个垃圾中转站（填埋场） ； 2、购置 7 台垃圾清运车和 1 台渗滤液收集车； 3、配备 360 个垃圾分类收集箱； 4、45000 多延长米的河道垃圾进行清理。 （二）生活污水综合治理（二）生活污水综合治理 1、拆除 45 个排污口； 2、砌筑 19.5 公里截污沟； 3、建设 1200 座户用沼气池； 4、建设 6 处人工湿地（生化塘） ，7200 平方米。 （三）饮水安全保护（三）饮水安全保护 1、建 4000 米防护栏 2、 、设置警示标志 18 个。 二、主要建设内容二、主要建设内容 根据水源地周边村庄存在的主要环境问题，结合保护水源地的客观 实际，村庄综合整治工作安排了以生活垃圾、生活污水、饮用水源保护 20 四个领域的建设内容。 （一）农村生活垃圾综合治理（一）农村生活垃圾综合治理 针对#综合整治村庄地处环境敏感区的实际，农村生活垃圾治理 主要采取建设垃圾中转站、配备垃圾分类收集箱、购置垃圾清运车，并 对村庄、河道多年堆集的垃圾进行清理，在相关的 9 个村建立 5 个垃圾 中转站（填埋场） ，购置 7 台垃圾清运车和 1 台渗滤液收集车，配备 360 个垃圾分类收集箱，对各村 5000 多延长米的河道垃圾进行清理。 在生活垃圾处理上，采取村收集、乡运输、县处理的方式，把可 回收的垃圾进行废品回收，综合利用；把有毒、有害的垃圾收集堆放在 中转站后集中运至水源地保护区外的垃圾填埋场进行卫生填埋。 农村生活垃圾的综合治理彻底清理了农村多年积累的生活垃圾， 真正改变了农村的面貌，特别是改变了河道就是垃圾堆放场，利用每年 开春桃花水和雨季洪水冲入大伙房水源地的生活陋习，不但改善村庄生 活环境，更重要的是保护了大伙房水源地的饮水安全。 （二）生活污水综合治理（二）生活污水综合治理 大 9 个行政村中，小朱地、塘前、上琴三个行政村离污水处理厂 较远，都在 10 多公里以上，而其余 6 个行政村离污水处理厂相对较近。 因此，在生活污水综合治理方面：离污水处理厂近的 6 个行政村采用直 接拆除排污口，砌筑排污沟，将污水直接接入污水处理厂。在小朱地、 塘前、上琴三个行政村本着发挥实际效果和运行费用低的原则，采用厌 氧+人工湿地技术。 农村生活污水处理设施的建设，不但可以改变农村污水随意排放 21 的生活习惯，还可以减少水源地的水污染负荷，同时也是创建环境综合 治理典型，提高人民环境保护意识的有效手段。 （三）饮水安全保护（三）饮水安全保护 针对农村饮用水源保护，整治区范围内采取在村庄饮水点设置防护 栏及设置警示标志的措施，其中拟建 4000 米防护栏、设置警示标志 18 个。项目建成后，让老百姓也能喝上放心、清洁的饮用水。 22 第五章第五章 设计方案设计方案 一、一、 总平面布置总平面布置 （一）布置原则（一）布置原则 1、符合龙岩市城市建设该地块的总体规划布局； 2、符合小洋人居板块控制性详细规划 3、应以创造良好的教学条件为原则，配套设施齐全，充分体现环 境效益，为广大教职员工和学生提供方便、舒适的学习生活环境。 3、考虑到该项目为龙岩华侨职业中专学校第二校区，是提供职业 教育的重要场所，因此在满足使用功能的前提下，应尽量做到简单实用， 以降低建筑造价，减轻集体经济负担； 4、合理利用土地，提高土地开发利用率； 5、符合消防、抗震等有关规范要求，提高安全感和舒适感。 （二）总平面布置（二）总平面布置 根据龙岩市城市建设总体规划和小洋人居板块详细规划的要求， “龙岩华侨职业中专学校第二校区”为龙岩市新罗区城市建设的职教用 地，本项目平面布置均按职教建筑形式布置。根据场地现状拟建“龙岩 华侨职业中专学校第二校区”的西边有规划的龙岩大道，用地边线与道 路平行，结合日照通风要求， “龙岩华侨职业中专学校第二校区”按建 筑物尽量按座北朝南方向进行建设，其布置原则如下： 1、出入口设置 未来主出入口方向设在西边直接与龙岩大道相接。由于由于东靠铁 路，北有民房，南有小区，因此，第二校区的大门只有设在校园的西侧， 23 即靠规划建设中的龙岩大道一侧，这样才能有利于广大学生下课的安全 疏散，有利于教育教学管理，有利于形成学校的整体形象。 2、校园布置 根据场地现状为西边低东边高，整个校园按由西向东有序布置，从 主出入口左侧布置一栋 20 层培训大楼，出入口正面布置一处广场，广 场左右两侧各安排地下车库出入口，在出入口右侧安排汽车实训楼、机 械实训楼和幼儿园，出入口正面安排“S”形 5 层教学楼。教学楼中安 排有图文信息中心和电气实训楼，在一层安排有 1 层 500 个报告厅。在 教学楼后面安排 400 米标准运动场，运动场安排 11 层和 6 层的学生和 单身教工宿舍以及教工学生食堂。学校广场下设置有地下停车场，平时 作为停车用，战时作为人防工程。教学楼架空层和教学楼周围高有停车 场。建筑物四周留有足够消防通道。 3、竖向布置 拟建“第二校区”的场地地势相对平坦，小区雨水经管道，由东向 西排入龙岩大道排水管网。生活污水经三级化粪后由管道从东向西排入 集镇污水管网。 4、道路系统 在设计时考虑到校园整体用地限制，以及整体规模不大，尽量做到 车辆不进入校园内部，避免发生安全事故。在校园外设置家长接送停车 区，办公楼底层架空设停车场，停车场出入口设在值班室旁边，方便管 理人员管理。校园内部设 6 米宽的环行车道，方便消防车通行，教学楼 底层西边两间教室架空作活动空间，并结合道路网线，既方便人流、车 流交通组织，也可使学校挪出更多面积作绿地，美化环境。 24 5、景观、绿化系统 由于校园用地较为狭小，故在景观绿化布局时强调绿化节点的渗透 性。由广场、院落、步道、连廊、平台等空间元素所形成的空间形态通 过绿化景观节点的渗通产生“步移景开”的效果，再由多个节点的连续 形成带状的绿化系统渗入校园的建筑布局中。 三、三、 结构结构 （一）（一） 、设计依据、设计依据 本工程按照以下国家现行设计规范、规程及有关资料进行设计。 1、 建筑结构制图标准GB/T501052001 2、 建筑结构荷载规范GB/T500092002 3、 混凝土结构设计规范GB500102002 4、 建筑地基基础设计规范GB500072002/5/31 5、 建筑抗震设计规范GB500112001 （三） 、楼面活荷载取值（均为标准值，kn/m2） 1、办公，普通教室，宿舍 2.0 2、外廊 3.5 3、疏散楼梯 3.5 4、食堂 3.5 5、上人屋面 2.0 6、不上人屋面 0.5 （四）（四） 、自然条件和设计取值标准、自然条件和设计取值标准 1、基本风压值 0.3KN/m2 25 2、抗震设防烈度为 6 度，框架抗震等级为四级。 （五）（五） 、基础选型、基础选型 根据上部结构布置及工程地质等因素考虑，拟采用天然基浅基础和 钢筋砼柱下独立基础。 （六）（六） 、结构选型、结构选型 本项目建筑层数以五层为主，局部六层，培训中心为二十层，采用 钢筋混凝土框架结构，按六度四级抗震设防。 四、四、 公用工程公用工程 （一）（一） 、给排水工程、给排水工程 1、设计依据 （1） 、业主提供的建筑功能设计要求，规划提供的总体规划图，建 筑专业提供的单体平、立面条件图。 （2） 、与建筑、结构、电气专业对给排水的要求。 （3） 、国家颁布的现行有关法令，标准和设计规范的要求。 建筑给水排水设计规范GB50015-2003 建筑设计防火规范GB500 16-2006 建筑灭火器配置设计规范GBJl40-90 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 室外给水设计规范GB500132006 室外排水设计规范GB500 工 42006 中小学校建筑设计规范GBJ9986 2、现场概况 26 龙岩华侨职业中专第二校区暨新罗区职教中心，总建筑面积 85935 平方米，本项目建筑层数“第二校区”以五层为主，局部六层，培训中 心为二十层，幼教中心以四层为主，以上均按多层民用建筑设计。 3、用水标准 （1）教学楼用水：按 30L/人次，小时变化系数 K2.O 计算。 （2）办公楼用水：按 30L/人次，小时变化系数 K2.0 计算。 （3）绿化用水：按 2L/m2计算。 （4）消防用水量： 室内消火栓消防水量为 15L/S，火灾延续时间按 2 小时计算； 室外消防水量为 20L/S，火灾延续时间按 2 小时计算； 4、水源 本工程用水直接接自市政给水管网，引入管管径均 DN150，室外设 环状消防管网，管径均为 DN150，室内消防环状管网管径为 DN100，室 外生活给水管管径为 DNl00，市政水压最高峰时为 O.250.30MPa。 5、生活给水系统 本工程为多层民用建筑，生活给水系统由屋顶水箱供给，采用下行 上给的供水方式；室内给水管材采用 PPR 给水优质国标管材，热熔粘 接。 6、消防给水系统 （1） 、用水量： 室内消火栓消防水量 15L/S，火灾延续时间按 2 小时计算； 室外消防水量为 20L/S，火灾延续时间按 2 小时计算； 27 （2） 、消防给水系统： 本建筑物室内消防给水管由室外消防管网接入在室内连成环状，管 径 DN1OO。室内消防给水系统采用 DN65 口径消火栓， 9mm 水枪， 25m 长衬胶水龙带，800650240 铝合金箱体明装。室内环状消防给 水管由一定数量阀门分隔。于室外设置 SQA100 地上式消防水泵接合器 与室内消火栓环状给水系统相连。消防给水管采用热镀锌钢管，焊接连 接；在屋顶设一个消防水箱 10T，贮存室内消火栓系统消防前期十分钟 用水量 9T。 （3） 、按中危险 A 类火灾要求设置手提式磷酸盐干粉灭火器若干。 7、排水系统 （1） 、污水 污水排放量近似于给水量。采用雨、污分流排水方式，雨水和近似 清洁废水排入室外暗沟，粪便污水排入室外钢筋混凝土化粪池经三级处 理后直接排入市政排水管网，室内排水管材采用 UPVC 优质国标管材、 管件，粘接接口。 （2） 、雨水 地块内路面雨水由雨水口收集后排入地块内雨水检查井，进入市政 雨污合流的排水管。 （二）（二） 、电气工程、电气工程 小区供电由 10KV 城市电网供给。本项目用电负荷按下列标准测算： 低压配电设计规范GB50054-95 28 建筑物防雷设计规范GB50057-94（2000 版） 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 建筑照明设计标准GB50034-2004 建筑设计防火规范GBJ 16-87（2001 版） 供配电系统设计规范GB50052-95 中小学校建筑设计规范GBJ99-86 配电室建议设于“新校区”负荷中心，10KV 供电线路由电缆引入， 高压配电系统采用环网柜供电方式，低压侧设电容补偿器以保证功率因 数不低于 0.9。 （三）（三） 、防雷及接地、防雷及接地 “新校区二期工程”建筑按三类防雷要求设置防雷系统。在建筑物 易受雷击部位敷设避雷带作为接闪器，引下线利用构造柱内主筋，接地 极利用地下基础钢筋焊接成闭合网，接地电阻不大于 1 欧姆。 （四）（四）、通信网络系统：通信网络系统： 1、电话系统：本工程各单体建筑均设一室内电话分线箱，由当地 电信部门电话电缆穿镀锌钢管埋地引入；由分线箱至各用户点的之管线， 均采用 HPV-2XO.5 铜芯聚氯乙烯绝缘电话机配线穿阻燃 PVC 管，沿墙、 板、梁、柱等暗设。 2、有线电视系统：本工程内各单体建筑均设一有线电视放大器箱， 由当地有线电视部门电视电缆穿钢管埋地引入。 3、宽带数据系统：本工程内设置校园网络中心，数据信号由当地 宽带数据运营商单模多芯光纤穿钢管引入。本工程各单体建筑均设一台 29 建筑配线架 BD，数据信号均采用单模多芯光纤引自校园网络中心。由 BD 至各信息点的之管线，均采用超五类线沿墙、板、梁、柱等暗设。 4、校园广播系统： 本工程在图图文信息中心设一校园广播室，各教学楼、宿舍楼、办 公综合楼的广播信号均由本广播室引出，采用控制电缆穿镀锌钢管敷设。 30 第六章第六章 用地方案用地方案 “龙岩华侨职业中专学校第二校区”地处龙岩市新罗区西陂镇小洋， 现新罗区农机校、种子公司、燃料公司，现状用地约 79 亩与龙岩大道 三期东侧的两块旱地及部分民房(属小洋中街村)约 44 余亩土地组成一 个约占地 123 亩的整体板块。其用地方案为： 一、职教中心用地方案一、职教中心用地方案 （一）（一） 、建筑物用地、建筑物用地 本项目建筑物由多种楼房及教学设施建设组成，建筑物根据地块特 点按南北朝向依地形依次由西向东有序排列布置，建筑物规划用地面积 为 12667 平方米，占规划建设用地面积的 17.1%。 （二）（二） 、道路及硬地用地、道路及硬地用地 “第二校区”道路按 6.0 米宽设置，在规划上满足生活和消防疏散 要求,面积为 13856.4 平方米，占规划建设用地面积的 19.2%。 （三）（三） 、绿化用地、绿化用地 为提高“第二校区”环境质量，应尽量提高“第二校区”的绿地率， 在建筑物四周设置绿化带。根据场地条件项目绿化规划面积为 26244 平 方米，占规划建设用地面积的 39.5%。 四、运动场用地四、运动场用地 根据场地条件项目运动场规划面积为 17720 平方米，占规划建设用 地面积的 24.2%。 31 龙岩华侨职业中专学校第二校区建设用地平衡表龙岩华侨职业中专学校第二校区建设用地平衡表 序号用地代码用地名称 面积 （m2） 占城市建设用地 （%） 1C公共设施用地1266717.1 2S 道路、硬地用 地 1385619.2 3G绿化用地2624439.5 4D运动场用地1772024.2 合计城市建设用地73087100 二、幼教用地方案二、幼教用地方案 （一）（一） 、建筑物用地、建筑物用地 本项目建筑物由多种楼房及教学设施建设组成，建筑物根据地块特 点按南北朝向依地形依次由西向东有序排列布置，建筑物规划用地面积 为 3100 平方米，占规划建设用地面积的 35.1%。 (二二)、道路及硬地用地、道路及硬地用地 “第二校区”幼教培训中心道路按 6.0 米宽设置，在规划上满足生 活和消防疏散要求,面积为 1396 平方米，占规划建设用地面积的 15.8%。 (三三)、绿化用地、绿化用地 为提高“第二校区” 幼教培训中心环境质量，应尽量提高“第二 32 校区”的绿地率，在建筑物四周设置绿化带。根据场地条件项目绿化规 划面积为 3108 平方米，占规划建设用地面积的 35.2%。 (四四)、运动场用地、运动场用地 根据场地条件项目运动场规划面积为 1230 平方米，占规划建设用 地面积的 24.2%。 龙岩华侨职业中专学校第二校区幼教建设用地平衡表龙岩华侨职业中专学校第二校区幼教建设用地平衡表 序号用地代码用地名称 面积 （m2） 占城市建设用地 （%） 1C公共设施用地310035.1 2S 道路、硬地用 地 139615.8 3G绿化用地310835.2 4D运动场用地123013.9 合计城市建设用地8835100 33 第七章第七章 环境保护、绿化与节能环境保护、绿化与节能 一、环境保护一、环境保护 本项目建设地址位于龙岩市新罗区西陂镇小洋。场址范围内全部为 新罗区农机校、种子公司、燃料公司现状用地与龙岩大道三期东侧的两 块旱地及部分民房。在城市环境规划上，该区域执行环境空气质量标 准的二级标准，水环境执行地面水环境质量标准的类标准，噪 声环境执行城市区域环境噪声标准的类标准。目前，该区域的环 境质量尚好，基本能满足功能区划分的要求。 本项目实施对周围环境可能造成影响的因素主要有： 施工阶段：施工期主要为施工机械噪声对附近周围居民的影响，其 次为土建施工中产生建筑垃圾对周围环境影响。 使用阶段：主要污染物排放为生活污水及生活垃圾对环境的影响。 拟采取如下措施： 1、噪声控制执行标准建筑施工场噪声限值 （GB1252390） 。 同时应尽量避免在夜间施工，以减低噪声对周围居民的影响。 2、及时清运建筑垃圾。加强生活垃圾收集及堆放管理，垃圾收集 34 池拟密闭设计。 3、实行雨污分流，生活污水经三级化粪池处理后，排入城区污水 管网。污水排放控制执行污水综合排放标准 （GB897896）中的三 级标准。 二、绿化二、绿化 本项目为职业教育及职业培训的重要场所，为给教职员工和学生营 造一个舒适、优美、清新的学习生活环境，设计中，充分利用地面空地 植草，种树进行绿化，布置上强调点、线、面结合，形成较为完整的绿 化体系。 三、节能三、节能 1、屋面采用挤塑苯板隔热层保温； 2、外墙考虑结构自保温，墙体采用加气混凝土砌块砌筑； 3、外窗开窗面积，符合节能要求，窗户面积计算后再处理。 4、卫生间中的大、小便器均采用自闭式沖洗阀代替高位水箱，以 利于节约用水。 5、本工程所有走道及卫生间均采用三基色自镇流紧凑型荧光灯， 发光效率大于 521m/W；所有教室、办公室、宿舍、实验室均采用 T8 基 色荧光灯，配电子式镇流器(L 级)，光通量为 32501m。所用场所照明功 率密度值均符合建筑照明设计标准要求。 35 第八章第八章 建设工程招投标建设工程招投标 该项目业主为新罗区所属事业单位，项目建设大部份使用国有资金， 根据中华人民共和国招标投标法 、国家计委 3 号令、 福建省招标投 标条例以及福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定闽 发改政策2007157 号的规定，该工程项目建设应进行招投标。 该项目总投资为 19943 万元，建安工程 12492.5 万元，土地使用费 3075 万元，保险费 56.2 万元,建设单位管理费 124.9 万元,勘察费 156.1 万元,设计费 187.4 万元,监理费 187.4 万元,不可预见费 922.5 万元,建设期利息 561.6 万元。 一、招标范围：一、招标范围： 该项目招标范围包括勘察、设计、施工、监理及与工程建设有关的 重要设备、材料的采购。 1、施工(含土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等)单项 合同估算价在 100 万元人民币以上的； 2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 50 万元人民 币以上或者单台设备估算价在 30 万元人民币以上的； 3、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 30 万元人 36 民币以上的； 4、单项合同估算价低于第 1、2、3 项规定的标准，但项目总投资 额在 1000 万元人民币以上的。 二、招标方式：二、招标方式： 采用公开招标方式。 三、招标组织形式：三、招标组织形式： 招标人符合福建省招标投标条例中规定的条件的，可以自行办 理招标事宜；招标人不具备自行招标条件的，应当委托具有国家规定相 应资格的招标代理机构代理招标，任何单位和个人不得以任何方式为其 指定招标代理机构。采用委托有相应资质的招标代理机构开展招标具体 工作的招标组织形式，建设单位按有关职责全过程参加，决定招投标工 作的重大事项。 37 第九章第九章 建设进度安排建设进度安排 该项目拟于 2009 年 6 月完成各项前期工作及施工准备工作。2009 年 7 月初动工建设，至 2013 年 6 月底建成。建设期 5 年，具体安排如 下： 2008 年 12 月委托编制项目可行性研究报告，并取得选址意见书及 土地预审意见 2009 年 2 月完成可行性研究报告及方案设计审批； 2009 年 4 月完成初步设计审批； 2009 年 6 月完成施工图设计及施工准备工作； 2009 年 7 月初动工建设； 2013 年 6 月建成投入使用。 38 第十章第十章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 一、投资估算一、投资估算 1、测算依据 （1）建筑工程造价按福建省建筑工程综合预算定额测算； （2）安装工程预算额按福建省单位估价汇总表测算； （3）龙岩市造价站 2008 年提供的最新建筑材料预算价格； （4）委托方提供的有关数据； （5）根据有关文件规定，项目不列投资方向调节税。 2、投资估算 本项目投资估算内容包括：土地出让金，建安工程，给排水、变配 电、小区道路、绿化其他辅助工程及各项费用等。经测算职业中专第二 校区暨职教中心项目总投资 22243 万元，幼教实训基地 1812 万元。详 见投资估算表。 二、资金筹措方案二、资金筹措方案 项目总投资 22243 万元。 39 资金来源： 新罗区财政安排 4000 万元,主要用于土地使用费,分四年安排； 申请银行贷款 8000 万元,按五年等额到位； 争取上级补助 1000 万元; 龙岩华侨职业中专学校分年度自筹 9243 万元 中央农村环保专项资金环境综合整治项目预算测算参考表中央农村环保专项资金环境综合整治项目预算测算参考表 项目预算金额（万元） 项目类别支出项单位数量 单价 （万元） 小计 申请专项资 金 备注 合合 计计 规格型号 截污设施（防护栏）米 保护水源警示标志个 饮用水水源地 保护 小计 人工湿地平方米 氧化塘平方米 生活污水处理 小计 垃圾桶（箱）个 垃圾收集车辆 生活垃圾处理 小计 消化器台 固液分离机台 脱水装置套 畜禽养殖污染 治理 小计 注：“支出项”可根据实际情况进行调整 40 第十一章第十一章 效益分析效益分析 一、财务分析一、财务分析 本项目属于非经营性城市基础教育项目，该项目具有外部效果显著、 收益时间滞后、受益对象广泛等特点。项目建设及维持正常运营的资金 主要依靠国家和地方财政支持。因此，项目财务分析拟采用收支费用平 衡分析法来评价项目的财务可持续性。同时，按最大还款能力法进行贷 款偿还平衡分析。 （一）分析评估依据 1、编制依据 (1)国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； (2)国家现行的有关财税政策； (3)关于进一步规范普通高中收费管理有关问题的通知（闽价 （2004）费 149 号） ； （4）福建省公示各级各类教育收费项目及标准（2006 年） ； （5）委托方提供的有关数据。 41 2、基础数据 (1)项目总投资 22243 万元。 (2)项目建成后学校共有 50 个班级，在校职业中专教育学生数为 2500 人，每年向向社会培训 3000 人，幼儿教育人数 540 人。 (3)项目 计算期按 22 年计，其中建设期 2 年，经营期 20 年。 (4)学校教职员工人数按 271 人计，其中教职人员 229 人，后勤及 管理人员 42 人。人员工资及福利按人均工资 3.6 万元/人.年计。职工福 利费按工资总额的 14%提取。 (5)管理费用：社会统筹、医疗保险、待业保险、工会职教费、 住房公积金等按工资总额的 47.2%提取；办公、教育、旅差费等其 他管理费，按每人每年 3000 元测算。 (6)维修费按年折旧的 25%提取。 (7)项目运营期的银行贷款利息列人财务支出中。 （二）财务数据测算 1、财务支出估算 本项目的财务支出费用包括土地、设施、设备和材料、教职工的工 资、教授教育者的投入，以及维护运营费用等。 (1) 固定资产折旧及无形资产和其它资产摊销 为简化计算，固定资产投资部分的预备费和建设期利息，按比例分 配到土建和设