辅助材料使用管控方案.doc

辅助材料管理办法1车间辅料统计流程及实现4配件及辅助材料采购及领用管理制度（草案）6物料管控方案8物料控制管理办法12辅助材料管理办法为了规范安全防护辅助材料的使用与管理，降低货损、货差率，根据公司目前的状况，特制定如下辅助材料的管理方案：第1条 安全防护辅助材料的内容：在货物装卸、运输和保存过程中，为增强货物在装卸、运输或存放时的整体性、稳定性与安全性,保护货物不受损坏、污染和雨淋，所使用的安全防护辅助材料有：垫板（托盘）、竹片、层板、枕木、三角木、抓钉、草席、废旧纸板（箱）、薄膜、篷布、胶纸、包装带、绳子、铁丝等。第2条 正确确定目前其所使用的安全防护辅助材料的种类和数量：1）安全防护辅助材料种类的确定：a.运作部需根据所承运的各类主要货物的保护特性要求和相关便利性、经济性，以确定货物在装卸、运输和保存时专用的安全防护辅助材料，如托盘、竹片、抓钉等，以及通用的安全防护辅助材料，如层板、废旧纸板（箱）等。b.车队需根据车辆情况和相关便利性、经济性确定车辆的篷布、绑条和紧固绳等。2） 安全防护辅助材料数量的确定：运作部、车队在确定安全防护辅助材料种类时，尽量选用能重复使用、综合性价比高的材料，各类易损、需周转的材料（如垫板、层板、胶纸等）存量要保证材料周转使用的需要。第3条 安全防护辅助材料使用与管理要求1） 运作部、车队每月都要组织开展安全防护辅助材料的自查活动，确 认所需的安全防护辅助材料的种类、数量（包括旧材料完好性）和使用情况说明，按时向公司行政部提出所需的采购量。2）运作部、车队需建立各类安全防护辅助材料的台帐，注明领用、使用和发站随货到达的安全辅助材料的接收情况。3） 运作部可在托盘、层板等可重复使用的安全防护辅助材料上注明公司名称或标记，以示区分，并要在仓库适当区域设置固定放置位置。4） 运作部在货物装车后，在装载清单注明安全防护辅助材料使用量并注明需返回的材料及其完好情况（主要是托盘、垫板、层板等价值较高的材料）。5） 我司装车需辅助材料时，装车库管员需在装载清单上注明（或者起货物运单），相关人员需对辅助材料的去处及时跟踪，及时将我司辅助材料追回，防止我司辅助材料的丢失，造成公司损失。6） 在与外协车队合作时，如使用托盘、垫板、层板等价值高的安全防护辅助材料，则应要求外协车队按约定时间将其返还给公司（或指定位置），否则要从其业务费用中扣除相应量的款项。7） 各类破旧、已不能使用，但仍有变买价值的安全防护辅助材料（如纸质、金属材料等）由我司运作部、行政部和财务部协同处理，任何个人无权私自处理，否则作盗卖公司财物处理。8） 我司运作部、车队各类人员要主动发挥个人智慧，认真分析所发生货损货差事故的原因，可以从安全防护辅助材料的使用和管理方面提出合理化建议。9） 我司运作部、车队要定期组织检查所使用安全防护辅助材料（主要是那些多次、重复使用的）的完好性，如发现破损或补好或更换，否则由此造成的货损（如淋雨、水浸等）责任全部由负责人与相关责任人承担。10） 临时放置在仓库外的货物（不惧水货物除外）不能放在容易积水处，任何时候货物底部要加垫托盘或枕木，在其上加盖完好的篷布或雨具并在四周用重物（砖头等）压实，否则因淋雨、水浸等造成的货损责任全部由负责人或相关责任人承担。11） 在货物装车时，要保证货物在水平方向紧凑，相互间要用废旧纸板 等填满空隙，或大件货物装车时要有相应的稳固措施，否则由此导致货物在运输途中晃动或倾倒造成的货损责任全部由装车人员和监装库管员承担。12） 在货物装车时，底（下）层货物的单件承压能力较小时一定加放层 板，否则造成该整层货物大部分损坏的责任全部由装车人员和监装库管员承担。13） 在货物装车时，底（下）层货物的外包装保护要求高时一定加放层 板，否则造成该整层货物外包装损坏的责任全部由装车人员和监装库管员承担。14） 在货物装车时，顶（上）层货物略有渗漏（透）或对其他货物略有污染时，要用薄膜将该（层）货物与同车中其他货物进行隔离，否则造成该车其他货物受污染的责任全部由装车人员和监装库管员承担。15）在仓库地面有积水未干或潮湿，且要放置非防水外包装货物时，地面上一定要垫放薄膜，否则造成底层货物外包装受损的责任全部由卸车人员和监卸库管员承担。16）公司任何人员在发现货物外包装有破损时，一定要报告或自行用胶纸或包装带将其重新包装好。17） 圆（柱）形货物在平放堆码过程中，要用三角木、木垫等防止其产生滚动而伤人损物。18)其他未尽事项按公司操作标准和管理制度的相关内容执行，并要将以上适应的条款要求纳入公司相应的管理规定中。第4条 相关的货物装卸操作规范要求各公司在加强货物安全防护辅助材料的使用与管理的同时，运作部可按其主要货物的保护特性制定相应的货物装卸、保存流程与要求，自制适用的安全防护辅助材料，并形成文件性资料经审核后传发各协作公司，要求其严格按其进行操作，否则由协作公司承担其违规操作产生货损的全部责任。第5条 运作部将所发运、中转与分理的主要货物的保护要求、以及必须采取的保护措施、特殊货物的装卸流程和要求整理成册，经审核后传发各协同公司，作为以后货损货差事故责任界定的依据之一。第6条 我司在货物的装卸、运输和保存过程中要严格落实货物安全防护辅助材料的使用与管理要求、货物装卸操作要求，逐步减少和控制货损货差事件的发生。 以上为公司辅助材料管理细则，望全体同仁严格按照以上管理制度执行，违者将根据公司行政管理制度给予处罚！转王物流有限公司2012.12.09.车间辅料统计流程及实现目的： 通过对车间辅料流转统计，实现对物料的监管，明确辅料的去向，库存的准确，降低辅材成本，提高企业效益。适用范围公司所有人员，但下列人员除外。 1公司经理以上职位2临时工、小时工 3在试用期内的员工参与统计辅料 K3系统辅料定义内的所有工务材料、设备材料、机械设备、辅助生产材料。辅料统计流程辅料管理主要包括制订辅料计划、辅料实施与管理、辅料考核、辅料反馈4项工作，辅料管理流程是一个循环的工作过程。收集、分析、传递有关个人在工作岗位上所消耗的辅料。我司适合的具体流程如下：第一：辅料统计计划通过对所有的生产辅助辅料发放单据来实现进行数量的管理，以月，季度，年为统计单位，细算出某人，该月份所消耗的辅料数量。第二：辅料实施与管理实施的具体方法，根据现有情况，通过现有的K3管理系统管理各种单据的流通，对每一张单据进行员工统计，把相关信息录入K3系统的领料单。月底出具相关的辅料统计数据。参与部门：财务、仓库、车间部门、维修。第三：辅料统计 每月、季度、年根据辅料统计表格或者其它类型的表现形式，对员工领用的辅料做出评价。第四：辅料反馈 通过辅料统计管理的信息反馈，经过公司董事会或者行政部门对公司政策或者日常行为规范、管理制度等方面做出适当的修改。从而达到辅料统计的目的。 辅料统计时间安排一览表 考核时间考核类别考核实施时间考核结束时间考核对象1月1日12月31日年度考核待定1月25日所有人员每个季度季度考核待定季度末月日前所有人员每个月月考核待定每月日前所有人员考核内容主要包括，生产辅助材料、机械设备配件、工务材料、附属品等，表现方式是通过设备领用单、工务材料领用单、配件领用单等对所有辅料进行数量，最终体现在员工辅料表中。表格处理流程A:领用单据类所有领用单据均由各个使用部门填写，即：设备领用单、工务材料领用单、配件领用单，通过部门审核，由部门派领料人到仓库进行领料，并提交上月物料的发放明细表。仓库管理员收到相应的领料单据后，根据辅料在K3系统中开具辅料清单明细，此类单据的审核权限由财务或者MC主管进行审核。 B:维修单据类 维修单据，设备维修或者更换，该单据由设备相关的生产部门开具设备维修单据，经部门主管审核，交维修部门或者对应的部门，收到该单据的部门，根据实际情况判断所需辅料单据，开具配件领用单或者其它单据C:具体辅料、部门消耗辅料，个人消耗辅料统计表根据系统的领料单，通过对辅料，使用人，部门进行过滤选择，统计出，辅料、部门、使用人使用数量。实现方法K3系统中，打开仓存管理，进行生产领料。 进入K3系统仓库管理生产领料。单据的统计表格，可按照K3系统中的查询功能进行过滤，筛选出适合要求的报表。配件及辅助材料采购及领用管理制度（草案）一、 采 购1、 生产管理部门应根据日常所需，制定配件及辅助材料的月度使用采购计划，并报分管领导批准。2、 根据分管领导批准的采购计划及临时所需，采购员要进行性价比，进行选择并确定供应客户。3、 采购人员应经领导批准确定的物品采购品种、价格、数量及相应的供应客户资料、货款结算方式等信息及时传递给财务部备查。4、 库管员负责验收所采购物品的数量、品名、型号及质量与供货发票是否一致，并按规定进行分区，分类、分品种整齐存放。5、 保管员根据实际验收入库的品种、数量开据一式三联“收料单”，一联（存根联）留存并及时登记保管账，二联（客户联）交付供货方，第三联（会计联）及供方发票（单）一并送发财务部审核后，进行会计账务处理;所有用品采购没有收料单（会计联）一律不予报销或结算。二、 领 用1、 根据实际需要，先由领用部门填制“领料单”，并由分管负责人审批，前往仓库领取所需物品。2、 保管员依据分管负责人批准的“领料单”的内容，由领用经办人签字后，按“领料单”所列品种、数量据实发放。“领料单”一联退给领料部门，二联保管员留存登记保管账。3、 保管员要及时登记物品购进入库及领用出库情况，每日工作结束前，把当日有变动的物品登记并结存保管账，核对账实，做到账实相符，发现差错及时查明原因，予以纠正。4、 保管员要随时掌握各种配件及辅助材料的库存余量，余量不足要及时申请采购，补充库存，以免影响正常和生产使用。5、 急用物品的领用，来不及由分管负责人审批的，可以先由领用人写借条领用，待以后再补办领用手续。6、 临时一次性采购一次性直接使用的物品，也要输出入库手续，否则，财务部拒绝办理货歀结算。7、 需以旧换新的物品，必须交回旧物品，方可领取新物品。废旧配件及辅助材料由分管负责人批准后集中处理，任何个人无权处理。8、 保管员每月汇总填制：分部门、分类别及品种的配件及辅助材料领用汇总表，并附当月“领料单”会计联一并送到财务部进行会计账务处理。9、 财务部每月做出物品耗用情况分析报告，提报总经理。本制度由总经理批准后实施，办公室和财务部负责监督指引。2012年12月物料管控方案一、二、 领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料三、 二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。3、尽量做到按生产任务单领取物料不多领不错领。4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。11、领完物料后应及时离开仓库四、 发料管理第一条领料使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经本部门主管核签后到仓库办理领料。领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库1.2物料的搬运 物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。物料的搬运要明确以下几点： (1)工具的使用。对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。 (2)堆放高度的限制。要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。两个高度的限度是影响品质和安全的要素，要特别重视。很多企业为了：“省事”和“效率”，一般只对重量限制，但是在现场核算重量是很困难的，所以用一个谁都明白的高度值来限制的话，容易让员工接受和执行。 (3)防护用具的使用。需要使用安全帽、防护带、耐压鞋的场合，要经常教育监督员工正确使用，安全来自每天的重视和支持，不要等发生了血的教训留意。 (4)搬运器具的管理。机动车、吊车等机械设备按要求进行使用和保养，万一发生异常，要及时停止使用，进行确认。侥幸之心不可有。 (5)异常和跌落品的处理。搬运过程中如果发生跌落，要相关人员确认品质没有异常时才可入库，并且在包装卡、完成票上要做记号，万一发生问题时也可以追溯。特别要说明的是，搬运过程物料跌落难免，要做好预防和教育工作，如果处分员工的话，那么谁也不会再将问题上报，将留下更大的品质隐患。所以，我们只需要处分知情不报的员工，其他的应该既往不咎。1.4仓库管理(物料的保管) 仓库管理的目的 满足生产的要求,适应生产的变化,不会产生物料短缺； 采取必要的措施，防止物料损耗、劣化； 保持最低限度的库存量，减少经营负担。 “不会短缺”和“库存最低”是相互对立的两个方面，“库存最低”因为涉及部门较多，班组长能起的作用较为有限，这里仅介绍如何做到账物一致，防止短缺。账物一致是库存管理的最高目标。要了解实际库存数量与台账库存是否一致，基本的手法是进行盘点。盘点根据发生的时间和频率不同，一般分为定期盘点和循环盘点。定期盘点多按周期进行，如每月、每季、每年等，目的是掌握在库的金额值，核算盈亏；循环盘点是将物料分类，然后按时间分配分别对每类物料盘点，全部物料盘点完为一个循环，工厂的一般做法为每周进行循环盘点，一个月为一个循环周期。其目的在于核查物料的账物一致性，防止损耗，提早发现缺料等异常情况。 为什么会发生账物不一致的情况呢？一般有以下几个原因： 进出库计数错误； 票据记录、转记错误； 盘点时计数错误； 保管期间的损耗、丢失； 厂家箱内包装数量不足； 厂家包装预含了备品（实物往往多于账物）。 要做到账物完全一致，有一定的难度，我们只有尽量在出现账物不一致的场合采取合理的纠正预防措施，把这种问题的发生概率控制在最小，损失降低到最小。发生账物不一致的处理流程如下：（循环盘点与期末盘点 作成账物不一致的清单 对不一致处进行再次盘点 调查失误原因 对票据处理或管理方法进行改善实施员工教育）长期在库品若直接出库，以后易出品质问题，为防止此类问题的出现，要决定以下事项： 长期在库物料的定义 管理方法（何时、何处、根据什么提出的） 明确长期在库品的判断基准（根据零部件特征和保管环境） 明确长期在库品的提出表示（盘点、长期标签）和识别方法。 明确长期在库品的处置（再检查的方法：检查项目、判定基准、记录方法、担当者等）。 1.5物料的领取使用 (1)物料领取 领取物料时,要特别确认以下事项： 1确认来料的名称、编码、规格是否与物料清单（或作业指导书、联络票、现品票、出库票）上的要求一致； 2确认数量是否有误，产品外包装是否有变形、破损等异常现象； 3来料是否已经经IQC检验合格（必要时确认检验报告、合格印记）； 4遵循先进先出的原则领取。 (2)物料退库 1多余物料。因生产计划变更等原因而长时间有使用的多余物料，班组长可以恢复原包装状态后退回仓库，以免占用本来就很拥挤的场所。 2不良物料。物料报废或者不良退库销账时，不良内容和现象要写清楚，有数据的附上数据，责任区分要明确，由相关人员确认后退库。 3退货。如果物料是外协厂的责任，需要退回外协，则还要尽量恢复原包装，防止其他损坏，并附上产品的现品票，便于外协厂调查不良原因。(3)物料紧急放行 1紧急放行的物料，必须按公司程序文件的规定，办理审批手续后才可接受； 2做好投放标志和记录，跟踪生产情况，一旦发现异常要能够立即追回； 3任何人不能以生产紧急、保证进度等理由，要求仓库部门先斩后奏，违章发料。 (4)物料的借用 1借用物料必须履行相应的审批或登记手续； 2如果物料是用于解析或者实验，则归还时应由检验员确认合格后才可入库； 3借用的物料如果超出预定期限尚未归还的，应及时催促，防止因为时间太久而忘记。 (5)物料的使用 1按物料的特性设计合适的架、箱、盒存放物料，防止在使用中损坏； 2要求员工手上不可戴饰物，以免划伤物料表面； 3相似或者相近的物料要分开摆放，并做显著表示，防止混淆； 4使用过程中发现物料异常，要做好位置表示，记录详细状况，方便他人解析原因； 5标签、密封贴、自攻螺丝、螺丝孔等不适合二次使用的零部件，不可勉强使用，需要强行报废。 车间物料管理制度车间物料管理制度车间物料管理制度车间物料管理制度 一一一一、仓库五防管理制度仓库五防管理制度仓库五防管理制度仓库五防管理制度 1防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。 1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。 1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。 1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。 1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。 2防鼠: 库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。 库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。 3 防火 3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。 3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。 3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。 3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。 4 防潮 4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。 4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。 4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。 5 防污染 5.1 库内不准存放与生产用物料无关的物品。 5.2 物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。仓库管理规定为了规范物料入库、出库程序，加强对物料来源、用途的监督，提高物料利用率，降低资金占用额，规定如下： 1. 物流管理的基本要求 仓库所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续2. 物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单，出库单两式存根单（仓库），领料单（物料员）。3. 生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料，对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库4. 工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库，并且按使用频率和易损程度限额领用，再次领用时需说明充分的理由或以旧换新；使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库5. 仓库管理人员不得随意发放物料，特别是可作日常生活物资使用的物品。6. 仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额，尽量提高物料利用率，降低资金占用额7. 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。8. 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。9. 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续10. 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放11. 按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐12. 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置, 物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额13. 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。14. 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 1：备件进出库管理规定备件进出库管理规定备件进出库管理规定备件进出库管理规定 标准件入库标准件入库标准件入库标准件入库 1）备件入库前提供审核计划与订货合同，检查供货单位。运单，装箱单及托收凭证及产品合格证资料，证件不符的备件不得入库。 2）按备件的品种，规格，型号，数量进行验收，计件备件的数量必须拆包，开箱，清点件数，如发现多出或缺少，库管人员要及时反映信息，交有关人员处理，未处理前，不得办理入库手续。 3）按国家标准或规定进行检验，备件外观必须完好，如有表面损伤，裂纹弯曲，变形，库管人员应及时向有关人员反映，否则不得办理入库。 非标准件入库非标准件入库非标准件入库非标准件入库 1）备件到货必须附有图纸及供方出厂前检验的质量合格证。 2）对机加工备件按图纸技术要求或合同中注明的技术要求标准认真检验，有不符合要求的不得入库。 3）对型锻件，铸造件毛坯要进行外观质量，尺寸和数量验收，对轧辊，矫直辊按外形尺寸和硬度标准检验，不符合要求的不得入库。 4）对大批量的非标准备件按有关规定可进行1020%抽样检验，不符合要求的不得入库。 5）对一些特殊备件，需进行材质成分化验或理化性能试验，如拉伸，弯曲试件，局部或整体探伤，派专业人员分析处理，各项指标不符要求的不得入库。 6）无计划，无合同，无图纸的备件不得验收入库。 进口备件的入库进口备件的入库进口备件的入库进口备件的入库 1）进口备件到货后，由共用部负责办理报关，商检等业务，未办理有关手续的不得开箱检验。 2）办理入库前，联合检验时。如遇质量异议和数量，型号不符合时，由供应部处理有关问题，不办理入库手续。 经检验合格后的备件，由保管员登记到货台账，详细记载备件备品的名称，规格，型号，数量。供货单位，入库时间，计划单价，然后做防锈，防尘处理，摆放在固定的货架上并贴（挂）标签。 备件的出库备件的出库备件的出库备件的出库 1）烦到仓库领取备件者，必须先到供应部办理出库单，持出库单找仓库保管员领取备件，无出库单者保管人员有权不供件。出库单开出五日内必须提货，否则出库单作废。如遇紧急事故不能做到手续完备时，经领导或计划员批准写条同意后，可马上出库，但次日必须补办出库手续。如计划员不在，持二级厂公章的借条领取，三日内必须补办出库手续。 2）出库单要认真填写，字迹清楚，不得涂改，领取人，保管员要逐一签字，取件时要当面清点，不得多发，少发或错发，发生问题要追究有关人员责任。 3）备件库领取备件时，在仓库办理出库手续，登记台账，并随时改变标签数量，作到帐，物，标签相符。 2222：备件安全管理要求备件安全管理要求备件安全管理要求备件安全管理要求 搬运搬运搬运搬运，装卸装卸装卸装卸 1）对备件库的起重设备及吊运工具应做到经常检查，使之处于完好状态，防止吊装失误造成备件损坏。 2）装卸备件时注意稳起稳放，对精度较高的贵重件要采取铺垫并加以固定。 3）在库内吊运和摆放备件时，应注意清楚运行通道上的障碍以免刮伤和碰伤备件。在吊运细长轴时，注意受力点不能在中间，也不能在两端以免吊弯。对吊运铜，铝件时，在钢丝绳与备件接触面上加垫木板或纸板，以免备件划伤。 储备保管储备保管储备保管储备保管 1）备件入库的保管分库内保管和露天存放，要根据备件的性能，用途，材质，大小及包装情况而定，实行“四号定位”和“五五摆放”管理。四号定位即库、架、层、位。库指货物存放在几号库。架指货物存放在几号库几号架。层指货物存放在几号架几层。位指货物存放在几号架几层几号位。五五摆放即根据各种物料的特性和开头做到“五五成行.五五成方，五五成串，五五成堆，五五成层”使物料叠放整齐，便于点数，盘点和取送。露天存放的备件要做到上盖，下垫，防雨，防潮。 2）每种备件都要悬挂标志牌，注明备件名称，规格，型号，数量及储备定额，便于查找。3）对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 4）备件入库后要认真将表面的油污，浮锈，铅油，灰尘及各种杂物清洗干净，尤其是齿面，轴颈，轴孔要涂防锈油脂，每年雨季前应检查一次。 5）对贵重的金属备件要设专门的箱，柜或笼并上锁保管，以免被盗丢失。 6）对橡胶制品和塑料备件等要远离热源，并防止油污侵蚀。 7）对细长轴类备件要设专用吊架悬挂，以免弯曲变形。 8）备件库内严禁存放各种易燃品和具有腐蚀性的化学物品，并在备件库房附近备有一定数量的消防器材。 9）库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 10）管理人员离开工具房时及时锁门。 11）每日对未归还的备件进行清查，并督促相关人员及时归还。 3333：备件库库容库貌备件库库容库貌备件库库容库貌备件库库容库貌管理管理管理管理 1）要按定置管理的要求必须有定置管理图表，区域划分要合理，备件有序，横，顺成行成线，标志明显，货架无灰尘，油污。 2）安全通道畅通，不准有任何障碍物，起吊设备完好清洁。 3）库内外环境卫生达标。窗明，地净，清洁，无杂物。 4）各种标识明显齐全，合格品，不合格品，待检待处理品区域分明。 5）备件库内不得存放与备件无关的物资。 6）露天库分区，分类，标志明显，备件摆放整齐，地面无积水，无杂草。 定期仓库盘存 1111、 仓库应建立存货定期盘存制度，小盘点，每月底一次，由仓库自己安排进行，主要查核是否帐实相符； 2222、 中盘点，每半年一次，由仓库会同生产部统计员进行。各等仓库查核是否帐实相符，对盘点出的过期、变质、不能使用物品进行汇总，并上报主管部门处理； 3333、 大盘点，每年一次，每年年终由仓库、生产部、财务部共同进行，对公司资产进行全面盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘盈、盘亏情况，报主管部门批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 4444、 仓储员要对所管理的存货进行随时盘存，财务人员要对存货进行不定期抽盘。物料控制管理办法为提高原材料配套，降低存货，减少物资积压，加速资金周转，实现对工厂重大物资、通用、零星采购物资的有效控制，明确各部门职责和流程，特制定本管理办法。一、物料控制管理的主要范围1、单台采购材料：变压器材料中特殊主材，需要每台单独采购，如开关、套管、在线检测仪等材料；2、大宗通用原材料：变压器制造的必备重大通用原材料，主要包括硅钢片、变压器油、电磁线、纸板。3、通用原材料：构成变压器产品实体的一般材料，不作为单台采购的通用材料。4、办公用品、机物料和辅助材料：不构成变压器实体的材料，在变压器产品制造过程中使用的辅助材料，例如：办公用品、劳保用品、焊条等。二、物料控制管理涉及的主要部门、人员岗位、主要职责1、企管处：综合计划员：编制产品排产计划，重点控制产品生产均衡性，防止产品延迟交货。物料控制员：动态研究分析工厂物资采购形势变化，及时调整各类原材料采购策略和采购政策，在保证生产安全运行的前提下，最大程度降低各类物资库存，建立积压物资动态及时处理策略。根据产品排产主计划，结合各类材料采购周期和采购策略，对材料采购时间进行控制，对通用材料采购量进行控制，定期向采购部门下发材料采购及到位时间计划，不定期对材料采购执行情况进行跟踪、落实。物料控制体系建立完善后负责物料信息化建设和维护，保证物料管理高效、及时、科学。2、设计处：负责按照产品的容量、电压等级编制主材单上列示的常用物料清单和非常用材料清单。负责编制35千伏及以下级油浸式电力变产品的常规产品标准物料清单各类物料清单所列材料均为构成变压实体的材料，不包括制造过程的辅助材料。负责原材料标准化工作，减少材料规格型号，提高材料通用性。3、供应公司：编制下发关键主材采购名录和采购周期表、通用主材采购名录和采购周期表。按企管处综合计划下发审批后的备料计划组织采购工作，确保各类材料采购按时到位，做到材料采购准确性达到100%。4、工艺处：工艺处根据设计处提供的通用主材采购名录和采购周期表，编制不同型号产品使用的通用物资的标准定额，由物料中心根据产品型号进行统计申报。5、物流中心：负责根据企管处综合计划员下发的备料计划对关键大宗物资的到货日期、数量进行审核控制，对不按日期提前到货和滞后到货的原材料进行分析控制；负责根据通用主材采购名录和周期表、35千伏及以下级油浸式电力变产品的常规产品标准物料清单，对通用材料、零星材料的库存数量、库存预警数量进行控制。动态准确的反馈各类原材料库存数量，根据采购周期和采购政策进行通用材料申购申请。三 、物资采购流程1、产品中标并签订合同之后，企管处综合计划员根据工厂产品排产的硬性条件进行排产（重大长期用户除外，其他用户30%预付款、确认兜底时间、特殊用户特殊审批）；2、企管处综合计划员将产品排产计划、备料计划下发到设计处、供应公司各一份，备料计划详细记录各类材料到厂日期，同时记录产品主计划和备料计划下发日期；3、设计处根据产品生产计划和备料计划，依据非通用材料清单和通用材料清单，制定产品单台采购主材和通用物资主材清单，经过工艺处会签后，设计处将单台采购主材和通用物资主材清单下发给企管处、物料中心、供应公司；4、企管处物控员根据排产计划和备料计划制定细致的原材料采购计划，计划细化到具体的采购日期和到位日期，具体操作如下：单台配套材料：企管处物料控制员结合物料采购期量表和生产排产计划，针对每台产品都下发物料采购到位时间计划，供应公司按照下发的采购计划规定的时间进行采购，材料到厂后由物料中心办理完相关手续后，将材料直接配送到生产车间，物料中心详细记录材料到位时间和周期，材料整体到位时间必须控制在前后2天偏差范围内；大宗通用材料：大宗通用材料主要是硅钢片、变压器油、铜材、绝缘纸板战略性物资，企管处物料控制员和供应公司及时了解原材料供给状况，结合工厂生产排产情况共同制定采购计划，统计分析工厂季度、月度需求计划，共同制定采购计划，报厂领导审批通过后下发供应公司组织采购，货到后由物料中心入库管理；通用材料：物料中心按照设计处下发的通用物资主材清单，统计后期通用材料需求量与警戒库存量间差异，当通用材料实际库存量临近策略规划方案要求警戒库存时，物料中心立即向企管处提出采购申请，经过企管处物料控制员审批通过后，下发供应公司组织采购，材料到货后物料中心办理入库手续，并记录材料到货时间和相关信息。油漆类、固化剂类通用材料（乌特电同时使用材料）直接由使用部门提出申请经由生产处审批后，直接向乌特电采购配送入库。5、单台配套材料、大宗通用材料和通用材料采购到货之后，物流中心按照物料管控制度办理入库手续，并制定物料接收入库台帐。同时根据企管处下发的产品备料计划核对并记录到位时间，核实设计处下发的产品单台采购主材和通用物资主材清单，提前做好各类材料生产前到位排查；6、物料中心根据各类物料到货情况，对应设计处下发物料清单，定期向生产车间反馈每台产品物料到位状况，保证生产车间随时掌握物料到位状况，以便更好组织生产；7、材料到位后供应公司按照规定原材料采购业务期量表将采购物资发票进行入账，入账前必须经过物料控制员确认是否存在提前入账现象。8、企管处定期对原材料采购到位时间、发票挂账等细