水泥厂珠海综合部岗位危险源检查控制流程.doc

中材天山(珠海)水泥有限公司珠海综合部岗位危险源检查控制流程流程名称珠海综合部岗位危险源检查控制流程单位环安部分公司综合部班组岗位节点ABCDE交班结束汇总处理的和未处理事项处理完成填写记录汇报班组组长本班人员进行处理汇报综合部上班班前检查班中危险源巡查汇报分公司分公司人员协助处理反馈公司安环部危险源是否发生变化是是否能立即处理汇总未处理事项是否能单独处理是否班组能处理否是否是是否否综合部能否处理综合部人员进行处理是否报安环部外协单位处理反馈到综合部反馈到班组反馈到公司执行处理汇总未处理事项123456789101112131415“珠海综合部岗位危险源检查控制”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查E1班前检查1.提前15分钟到岗，检查本岗位危险源控制的变化情况。2.确认危险源发生变化的处理情况和遗留问题。E2上班危险源变化的控制情况交接清楚后,交班者与接班者双方在交接班记录上签字确认接班班中检查E3班中危险源巡查根据岗位危险源清单对所属仪器设备进行巡查。E4危险源是否发生变化1.危险源由原来可控的安全等级发生变化或跨越更危险等级（是）；2.危险源未发生变化（否）。D6汇报班组长当班人员无法处理的向本班班组长汇报危险源的变化情况。E6是否能单独处理班组长根据危险源的变化情况分析能否单独处理C7汇报综合部班组内无法处理的，班组长向综合部办公室汇报危险源的变化情况。D7是否班组能处理班组长根据危险源的变化情况分析能否处理。B8汇报分公司综合部无法处理的，向分公司汇报C8综合部是否能处理综合部根据危险源的变化情况分析能否处理。D9本班人员进行处理本班内能处理的，班组长根据危险源的变化情况调度本班人员及时处理。B10是否能立即处理分公司根据危险源的变化情况分析能否立即处理C10综合部人员进行处理综合部内部能处理调动人员进行处理E10执行处理1、 处理的过程要按安全操作规程执行。2、 处理人员分：由班组长调配本班人员进行处理、由综合部人员和分公司调配人员或外协人员来协助处理。B11分公司人员协助处理分公司人员能处理的协助处理E11处理完成1、 验证处理的结果，确认处理完成。2、 在班组安全检查记录本上记录处理结果。A12安环部外协单位处理分公司内无法处理的,分公司请安环部外协单位进行处理。B12反馈到公司安环部外协单位处理情况反馈到分公司C12反馈到综合部分公司将外协单位对危险源变化的处理情况反馈到综合部。D12反馈到班组外协单位对危险源变化的处理情况由分公司和综合部反馈到班组。E13填写记录1、 危险源的巡查结果必须填写在班组安全检查记录本上，由班组长签字确认。2、 巡查结果分三种:一危险源未发生变化；二危险源发生变化后进行处理及处理结果；三危险源发生变化后无法立即处理，须逐级上报。D14确认已处理和汇总未处理1. 班组对危险源发生变化后的处理情况，由班组长进行验证，并签字确认。2. 对危险源发生变化后未能处理的，由班组长汇总上报部门。C14汇总未处理事项综合部对班组上报的未处理项进行汇总上报分公司B14汇总未处理事项分公司对综合部上报的未处理项进行汇总上报安环部A14反馈公司安环部安环部将未处理的危险源汇总情况上报公司技术