公司过程策划一览总表(讨论稿件).doc

豪恩实业有限公司过程策划一览表过程编号过程名称过程输入过程输出责任部门&责任人客户期望过程监控方法对照ISO/TS16949条款绩效目标&满意度（KPI值设定）监督机制&控制方法过程控制文件&主要记录相关过程顾客导向过程（COP过程：Customer Oriented Process）C1市场需求调查分析目标客户资料，市场需求状况，同行业竞争对手相关动态，相关法律法规政策及规定要求，网络信息市场需求分析报告及投资报酬分析报告、新产品开发提案书、取 得 客 戶營銷中心产品中心每年实时进行市场分析调查并四次汇总进行评审每年至少进行四次市场需求调查并总结分析倒车仪和探测器新产品销售份额各30%，主机系统新产品和GPS新产品各60%，TPMS新产品50%,数码新产品65%（新产品销售总金额/全年产品类别销售总金额*100%，新产品销售以新产品上市销售二年期限为统计时间）每年1次在管理评审会议中进行评审经营计划管理程序市场需求分析报告投资报酬分析报告M1M25.4.1.1C2投标报价产品图纸、特殊要求，需求量，交期，品质标准，生产工艺标准，市场参考价格，投标书报价单营销中心产品中心报价过程在二个工作日内完成报价过程在一个工作日内完成，报价成功率30%（客户接受报价下单次数/总报价次数*100%）每季度由营销中心以总结报告之形式评审目标的达成情况报价作业指导书、相关工艺流程标准、投标书、报价单、管理手册C15.4.1.1C3合同/订单评审客户订单客户合同采购订单和合同已确认评审结果的订单或合同营销中心PMC部采购部准时交付一个工作日（订单评审）、二至三十个工作日（合同评审）以合同/订单评审记录表记录评审情况并于每月总结管理手册、准时交货控制程序、订单C4、C5、C8、C10、S5、S6、S127.2.2C4产品设计和开发新产品开发提案书、设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、产品特殊特性初始清单、相关法律法规要求DFMEA、样件控制计划、工程图样、材料规范、工程规范、设计验证和评审、图样和规范更改 研发中心产品中心在客户规定时限内完成 在客户规定时限内完成或按公司项目规定要求的时限100%完成每季度由研发中心以新产品开发总结报告形式评审目标的达成情况管理手册、新产品设计开发控制程序、新产品开发提案书、DFMEA、工程图样C1、C3、C11、S147.3C5过程设计和开发产品和过程特殊特性、DFMEA、工程规范、图样和规范更改、新设备、工装和设施要求、设计验证与评审、量具/试验设备要求、材料规范各制程的工艺标准、作业指导书、PFMEA和PPAP、试生产控制计划、MSA、包装规范 、过程流程图、车间平面布置图 研发中心产品中心在客户规定时限内完成 在客户规定时限内100%完成或按公司项目规定要求的时限100%完成每季度由研发中心以新产品开发总结报告形式评审目标的达成情况管理手册、新产品设计开发控制程序、PFMEA、MSA、PPAP、C1、C3、C11、S147.3C6设计开发验证与确认需按研发计划生产的产品样件 验证与确认的产品及记录品管部研发中心能够准时交付合格样件给客户进行批准新产品样品合格率90%（送检样品合格次数/送检总次数*100%） 每季度由研发中心以新产品开发总结报告形式评审目标的达成情况产品检验标准、纠正及预防措施控制程序、全功能/全尺寸检验报告C4、C5、C7、C9、C10、S1、S2、S4、S5、S7、S8、S9、S107.3.6C7生产计划通过评审的订单和可投产的物料 生产计划PMC部准时交付车厂产品准时交付率100%，非车厂产品准时交付率97%，生产计划准确率97%（月正确下单次数/总的下单次数*100%）每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况管理手册、标准工时表、生产和服务过程提供控制程序、生产计划C3、C8、C107.5.1.6C8产品制造生产计划、相关的作业标准、合格的原料及相关资料、工装机器设备、辅料、样品、订单、控制计划满足客户要求的产品及相关记录生产部塑胶模具部能够准时地提供合格的产品生产计划准时完工率95%，成品合格率99.5%（MF），胶件成品合格率93%（PM），新模具交付量产前修模次数3次/每套（PM），物料损耗98%（规定时间内实际产量/标准产量*100%）每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况管理手册、生产和服务过程提供控制程序、产品监视和测量控制程序、相关作业标准、品质计划、生产计划、生产月报、QC报表C3、C6、C7、C9、C10、M4、M7、S1、S2、S3、S4、S7、S9、S10、S12、S15、S187.5.1C9产品确认相关部门提供的产品检验通知单，待检验产品，检验标准，仪器设备工装 完成检验符合订单要求的合格产品；相关的检验记录；品管部能够准时地提供合格的产品汽车电子/安防电子/数码电子产品客户投诉各3次/月，汽车电子产品不良率：5000PPM,非汽车电子产品不良率98%（IPQC/QC）每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况检验标准、QA报表、品质月报、产品监视和测量控制程序、数据分析控制程序C4、C5、C10、S8、S138.2.4C10产品交付出货单、订单运输安排合格产品，送货单，出货检验报告营销部PMC部塑胶模具部准时交付合格的产品 车厂产品和模具准时交付率100%; 非车厂产品准时交付率97%、额外运费：90%（月实际回款总金额/月计划回款总金额*100%）2004年全年平均为：83.96%2005年1-7月平均为：103.61%财务中心每月对回款情况进行一次汇总呈报总经理评审管理手册C11、C13C13售后服务客户要求的产品价格，质量问题，付款方式等服务 被客户接受的服务 营销中心满足客户要求的服务 客户提出的服务要求98以上（客户要求服务满意次数/客户提出要求服务次数*100%）满足每月1次在生产/品质/销售目标会议中进行评审纠正及预防措施控制程序、员工和顾客满意度控制程序C4、C5、C6、C8、S127.2.3管理过程（MP过程：Management Process）M1经营计划策划企业战略规划经营发展计划市场需求分析报告、投资报酬分析报告持续改进之经营计划董事会周期性的持续进行市场调查及投资分析，按其推进表要求执行。每年一次在管理评审会议中进行评审经营计划管理控制程序、年度经营计划书C1、M2、M75.4.18.4.1M2管理评审以往管理评审的跟踪措施、来料、制程、出货状况的统计及顾客反馈、目标数据统计、市场风险分析、所有QMS的要求 质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求总经理持续改进每年至少一次管理评审会议、管理评审输出的改善措施100%完成（改善措施规定时间内完成数量/总的改善措施数量*100%）每年一次由管理者代表跟进改善措施的完成情况管理评审程序、纠正及预防措施控制程序、管理评审总结报告C1-C11、M1、M3-M7、S1、S25.6M3内部质量审核内部质量审核计划、公司职能出现重大调整、产品结构或组织架构发生重大变化质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告及改进措施、产品质量审核报告及改进措施管理者代表持续改进2次/年审核计划包括所有部门并100%完成、不符合项纠正预防措施100%准时有效完成（改善措施规定时间内完成有效数量/总的改善措施数量*100%）第二方/第三方审核不符合项纠正预防措施100%准时有效完成 每年二次由管理者代表跟进纠正预防措施的完成情况并在管理评审会议中检讨其有效性内部质量审核程序、纠正及预防措施控制程序、产品质量审核作业指导书、过程质量审核作业指导书C1-C11C13M4-M7S1-S198.2.2M4纠正预防措施不合格事项(客户投诉、客户退货、制程异常、内审和外审不符合项)有效的纠正及预防措施、持续的追踪改善记录、客户投诉报告品管部管理者代表 不合格事项的纠正预防措施的关闭率每个月95% （改善措施规定时间内完成有效数量/总的改善措施数量*100%）每月以趋势图表体现其达成情况纠正及预防措施控制程序、持续改进控制程序不合格品控制程序C11、C13、C8、M2、M3、M6、S10、S12、S148.5.28.5.3M5持续改进资料分析的结果 改进项目满足顾客要求的过程总经理计划100%完成每年一次在管理评审会议中进行评审持续改进控制程序M2M38.5.1M6员工/客户满意度管理内/外部客户满意度调查表满意度调查结果分析报告营销中心行政人力资源部提供让客户满意的服务周期性实施，调查表回收率80%以上（回收数量/总的发放数量*100%）、员工满意度80%以上，外部客户满意度95%（客户满意数量/总的调查客户数量*100%）每次调查后完成总结报告并评审目标之达成情况员工和顾客满意度控制程序M58.2.1M7数据分析按照统计要求进行数据分析的资料来源数据分析结果和改善建议各部门各部门按要求进行数据分析结果执行各部门依要求进行统计分析并在每月生产/品质/销售目标会议上总结报告，并以趋势图表和管理评审会议等形式评审目标的达成情况纠正及预防措施控制程序、持续改进控制程序、数据分析控制程序C1-C13M1-M6S1-S198.4支持过程（SP过程：Support Process）S1文件和资料控制质量管理手册程序文件作业指导书外来文件有关公司产品知识产权和公司机密的文件资料文件编制、审核批准、发布、标识、发放、使用、修改、处置得到有效的控制文控中心各部门各部门使用的文件100%有效（抽查文件保存完好数量/总的抽查文件数量*100%）文件的分发及时正确性98%（1-投诉次数/总的分发次数）*100%由文控中心每月随机抽查30份文件并确认文件的一致性，同时以趋势图表体现其有效性状况文件及资料控制程序受控文件分发一览表C3-C114.2.34.2.4S2记录控制各过程活动中要求的受控记录法律法规或客户规定要求的记录已被保存完整有效的记录文控中心各部门按记录的保存年限规定要求进行管理每年一次在管理评审会议中进行评审记录控制程序C1-C13M1-MS3-S194.2.4S3培训各岗位的培训需求及培训计划合格的各岗位员工及培训结果和相关记录行政人力资源部出勤率95%（实际出勤人数/培训要求出勤人数*100%）、合格率90%（实际培训合格人数/培训出勤人数*100%）、计划完成率95%（培训计划按时完成数/培训总计划数*100%）每月以趋势图表体现其目标达成情况管理手册、人力资源控制程序C4、C5、C8、M2-M7、S8、S10、S13、S206.2.2S4供应商管理供应商开发需求供应商评审计划供应商辅导计划顾客指定之供应商信息、ISO9000质量管理认证通过证书，以往供货品质记录供应商基本资料表、新供应商评鉴记录表、供应商第季度评估资料表、供应商辅导记录表、合格供应商一览表采购中心品管部汽车电子产品供应商必须通过ISO9001质量管理体系认证每月开发新的合格供应商2家每季度对所有供应商进行一次绩效考核每月品质辅导2家以上供应商每月以总结报告来反映策划目标的达成情况并在每月生产/品质/销售目标会议中评审管理手册、采购控制程序、供应商管理控制程序、合格供应商一览表、季度供应商评估表C8C97.4.1S5采购材料采购通知单请购信息（请购单、实物样品、工程图样）采购订单、购销合同，物流，符合要求的物料、样品、使用说明书、质量报告采购中心 汽车电子产品供应商准时交付率100%，非汽车电子产品95%，来料批次合格率95%、超额运费500元 每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况管理手册、采购控制程序、委外加工控制程序、品质月报S4S6S97.4S6委外加工委外加工单、合格物料、相关标准资料、实物样品、工装设备、模具符合要求的产品或模具、质量报告、送货单PMC采购中心塑胶模具部汽车电子产品准时交付率100%，非汽车电子产品准时交付率95%，模具准时交付率100%每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况管理手册、委外加工控制程序S4S6S97.4S7工装设备管理过程工装设备验收管理规定、工装制作需求一览表、设备请购单、季度检修与维护保养计划、维修通知单、工装设备清单工装制造跟踪表、工装设备验收报告、工装图纸、易损件清单、点检表、稳定正常的工装设备工程部塑胶模具部客户提供的工装保存完好工装制作准时完成率100%，设备故障时间80H/月（EN部30H/PM部98%（校正合格数/校正数*100%在有效校正时限内评估）每六个月一次进行总结检讨目标的达成情况测量和监视装置控制程序、计量合格标证明C6、C8、C9、S9、S10、S137.6与产品有关的检测设备量具，仪校计量计划校正合格的检测设备量具、相关的记录工程部校正完成率100%月校正合格率98%月外校：1次年 内校：2次年测量和监视装置控制程序、计量合格标证明C7-C9、S9、S10、S13、S217.6S9来料检验待检验物料/产品、检验标准、送检单、样品、图纸，工装仪器设备完成检验的物料产品，相关的检验记录品管部（IQC/PM部品管）上线物料不良率3%，后制程不良投诉次数3次/月（PM部品管），后制程不良投诉次数5次/月（IQC），物料不良导致停线次数0次/月每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、标识及可追溯性控制程序、检验报表、异常通知单C8、S5、S68.2.47.4.3待检验物料/产品、检验标准、送检单、样品、图纸，工装仪器设备完成检验的物料产品，相关的检验记录品管部（IQC/PM部品管）上线物料不良率3%，后制程不良投诉次数3次/月（PM部品管），后制程不良投诉次数5次/月（IQC），物料不良导致停线次数0次/月随时1次/月统计产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、标识及可追溯性控制程序、检验报表、异常通知单C8、S5、S68.2.4/7.4.3S10过程监控产品加工生产流程的各过程、以及各制程的生产部件、半成品和成品生产各单位的产品品质数据、生产效率达标率分析图表、相关的检验记录、准确、有效的统计过程分析品管部PMC生产准时完工率100%、汽车电子/安防电子/数码电子产品客户投诉各3次/月，PM部产品客户投诉2次/月,客户批退为：0批/月；制程异常件数98%（IPQC/QC），生产效率98%（规定时间内实际产量/标准产量*100%）每月以趋势图表体现并于每月生产/品质/销售目标会议中检讨目标的达成情况作业指导书、数据分析控制程序、持续改进控制程序、纠正及预防措施控制程序、产品监视和测量控制程序、品质月报C88.2.38.2.4产品加工生产流程的各过程、以及各制程的生产部件、半成品和成品生产各单位的产品品质数据、生产效率达标率分析图表、相关的检验记录、准确、有效的统计过程分析品管部PMC生产准时完工率100%、汽车电子/安防电子/数码电子产品客户投诉各3次/月，PM部产品客户投诉2次/月,客户批退为：0批/月；制程异常件数98%（IPQC/QC）生产效率评估1次月作业指导书、数据分析控制程序、持续改进控制程序、纠正及预防措施控制程序、产品监视和测量控制程序、品质月报C88.2.3/8.2.4S11标识与可追溯性公司内所有需被标识和检验确认的物料/产品、可疑产品已完成标识的产品品管部生产部标识清楚易分辨按文件规定进行产品管制与标识管理人员和QC人员不定时地现场查看产品标识情况标识及可追溯性控制程序、C8、C9、C10、S9、S107.5.3公司内所有需被标识和检验确认的物料/产品、可疑产品已完成标识的产品品管部生产部按文件规定进行产品管制与标识随时标识及可追溯性控制程序、C8、C9、C10、S9、S107.5.3S12不合格品控制不合格品、可疑产品、客退品、返工产品不合格品的处理结果相关的检验记录品管部生产部塑胶模具部不良品质成本90%(RD部) 每月以趋势图表体现并检讨目标的达成情况样品制作作业指导书样品检测报告C6、C9、C10、S13设计开发或制程过程中可能存在的潜在失效起因机理潜在失效起因机理，S严重度、O频度、D探测度的评定及有效措施的提出、追踪确认、FMEA表研发中心工程部按FMEA文件要求执行随时2次年产品质量先期策划控制程序、失效模式分析控制程序、DFMEA、PFMEA表C4、C5、C7、C86.2.2.1S16新产品试产生产计划、研发输出的新产品资料：样品、鉴定报告、样品、IC烧录程序、初始BOM、电气检验标准、规格书、原理图、新零件承认书或图纸、测试报告、订单、接线图、组装图BOM单贴片图贴片用量一览表测试架与工装工艺流程图作业标准试产总结报告工程部研发中心试产准时完工率100%（准时完工次数/计划试产次数*100%）试产合格率95%（试产合格次数/试产总次数*100%）每季度以趋势图表体现并检讨目标的达成情况新产品鉴定及试产控制程序、试产总结报告C4、C5、C6、C8、S14MSA的分析计划MSA的有效报告品管部满足客户要求的接收准则随时2次年测量系统分析控制程序、测量和监视装置控制程序、MSA表C7、C8、C97.6.1S17样品管理成熟工艺产品的样本、客户提供的样本、对产品特殊要求的资料符合要求的样品、样品记录品管部产品中心样品保存完好保存完好率95%（抽样保存合格完好样品