产品标识和可追溯性管理程序.doc

产品标识和可追溯性管理程序1、目的对各阶段产品皆有适当的方式予以识别避免误用，实现产品的可追溯性2、范围进料、生产、检验、产品库存、退货、退料缴库等各项作业阶段所产生的产品识别与异常产品管制均适用。3、定义3.1 产品：指公司各项物料、零件、半成品、成品。3.2 产品识别：指对产品所在阶段，对产品本体或外包装，进行适当方式标示，已能明确认清产品的质量状态，所在阶段，以避免产品不适当的误用。4、职责4.1 材料部：负责原材料包装材料入库成品退货产品的标识；4.2 生产部：负责领用后原材料、半成品、成品的标识和可追溯性记录；负责生产过程的可追溯；4.3 质量部：负责成品检验的标识和可追溯性记录。5、程序5.1 原材料所有原材料进入仓库及进入生产现场应明显标示以免误用。标识的内容应包括或通过记录追溯到：原材料的类型、生产厂家、数量、质量状态、生产日期。标识的方法可有：原包装和标识、分区域存放、贴标签、设置标志牌等。异常原材料应存放于专门区域。5.2 成品和半成品所有的成品和半成品应具有明显标示以便能清晰地识别出成品或半成品编号、类型、质量状态，并能对应到相关的生产纪录这些纪录应能准确地反映该成品或半成品的生产者、生产时间、所用材料型号/批次编号，以便追溯。5.3 产品实现过程的可追溯5.3.1 如果产品的设计发生更改，技术不应记录更改的内容和时间(参见设计和开发控制程序)，生产部应标识和记录更改后的技术文件（产品技术规范、工艺文件等）启用的时间和产品批次（合同），以便追溯。5.3.2 如果发生生产工艺的更改，生产部应标识和记录更改内容和时间和产品批次（合同），以便追溯参见工艺更改程序。5.3.3 如果生产非标产品，生产部应作相应的标识和记录，以便在需要时能追溯到该产品的生产过程信息，包括：所用原材料、工艺、生产者、生产线、生产时间、发生过得异常等。参见非标产品导入程序。成品出入库程序1、概述和目的本程序描述了光缆产品入库和出库的实物流程、数据流程和单据流程，规定了个作业环节的工作要求，界定了各相关部门和环节的接口。外购的自行生产的光缆必须办理入库手续纳入光缆成品管理；销售发运及内部用于试验的光缆必须办理出库手续。未办理入库或出库手续的光缆不得发运。/本程序的制定是为了：l 保证符合规定要求的光缆产品从生产部交付材料部；l 保证入库的光缆产品实物、数据、单据保持一致；l 保证入库的光缆按照规定的要求进行成品管理；l 保证符合要求的光缆按计划/合同或订单的要求发货；l 保证发货指令得到及时准确地执行；l 保证发货状况以及合同执行状况能被及时了解。2、范围2.1 入库光缆l 符合内外部合同定单要求的光缆；l 非合同要求的光缆l 分切处理的光缆l 抱怨处理的光缆l 外购外加工光缆。2.2 出库光缆所有按合同/订单要求发运的符合规定要求的成品光缆3、职责3.1 生产部光缆成品的入库提交，光缆符合状态的表示，入库前光缆实物、数据和单据的符合性确认。3.2 材料部入库是光缆实物、数据和单据的复合型确认检查，光缆入库搬运、光缆盘具封装，光缆库存管理，光缆出库。4、入库程序4.1 入库提交完成光缆产品数据和质量数据的CIS（光缆信息系统）录入后，生产部成品入库提交人员在内部电脑网络的CIS中将该批光缆状态标识为“入库提交”，并打印出成品入库单“YOFC Storing List”，签署后连同随缆报告交于材料部成品出入库管理员。同时生产部应将光缆实物至于制定区域。4.2 入库接收材料部成品出入库管理员核对成品入库单“YOFC Storing List”、随缆报告、包装唛头、实物，并依据以下条件判断是否接收：“YOFC Storing List”、随缆报告、唛头内容相符；实物类型、数量、编号等于上述文件相符。如满族上述条件，则签收“YOFC Storing List”，并且在MIS系统中将相应光缆进行系统入库接受处理。（如上述条件有一不满足，应及时向生产部入库提交人员反馈，并停止入库，待问题解决后重新办理入库接收。）4.3 入库搬运和包装接受的光缆有材料部搬运到“光缆封装区”进行封装，封装完毕的光缆由材料部搬运到光缆存放区。5、出库程序5.1 出库需求以下情况可产生出库需求：订单已生产完成，且顾客要求/同意接受；订单部分生产完成，且顾客要求/同一先发运已完成部分。注：以上顾客需求及订单完成情况由成品出入库管理员确认。5.2 光缆选择与出库检验5.2.1 根据合同需求，市场部助理在MIS系统已入库光缆数据库中挑选符合需求的成品光缆，在系统中生成出库单。5.2.2 材料部成品出入库管理员按照系统中生成的出库单，整理相应的随缆报告，并与出库单核对，如发现不符，成品不可发运，须查处原因，带两者相符后方可继续。5.2.3材料部成品出入库管理员按照系统中生成的出库单从成品仓库中挑出相应的光缆，并与随缆报告核对，如发现不符，成品不可发运，须查出原因，带两者相符后方可继续。5.2.4 材料部成品出入库管理者应对所有出厂产品进行产品包装外观及产品有效期检验，若发现产品包装存在缺损应及时予以更换确保所有出厂产品包装均良好无瑕，若发现该产品最近一次检验日期超过一年，该产品将被视为逾期品，成品出入库管理员应将该与其产品退回重检，并通知市场部。5.3 出库发运5.3.1 成品出入库管理员联系运输服务安排货运事宜。运输的原则：安全，准时，节省。运输方式应按照合同要求或顾客要求当认为运输方式不合理时应及时提出建议。如委托汽车运输，应安排车况良好，适装的车辆。并根据光缆产品的配盘情况，合理地配载，尽量使装载量最大。5.3.2 成品装车叉车司机负责成品装车。任何情况下，缆盘只能装一层，不允许装叠第二层(客户要求除外)。装车完毕后成品出入库管理员应监督司机将缆盘固定好，保证缆盘之间没有松动，汽车刹车时缆盘之间不会产生前后滚动或左右移动现象。如发现不符合上述情况时，应要求司机重新加固，直至符合要求才能让其离开。支持文件：叉车搬运、装卸作业指导书5.3.3 叉车司机与提货人共同核对出库单与每盘成品外包装上的唛头信息，如发现不符，成品不可发运，须查出原因，带两者相辅后方可继续。5.3.4 材料部发运人员应提供准确的客户的名称的之收货人及联系电话以方便司机进行联络同时应告诉司机在运输途中要经常注意缆盘的固定情况若有松动要及时处理。5.3.5 成品出入库管理员开具交货清单“External Delivery Note”，提货人须在此清单上签收，并随货带至顾客处，顾客签收后将所需几联带回，交还成品出入库管理员。5.3.6应顾客要求，发运人员应及时投货物运输保险。5.3.7运输人员在成品运出公司时，应将“交货清单”第一联交门卫验放。6、记录与保管序号记录名称记录编号归档保管保