深圳JD创建优秀示范小区资料.doc

XXXX创 建 优 秀 示 范 小 区 资 料目 录第一卷 基础管理1.1 按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用1.1.1 投资许可证1.1.2 建设工程规划许可证及用地许可证 1.1.3 建设工程开工许可证 1.1.4 征用地申请批复文件、土地使用合同书及红线图 1.1.5 初步设计及评审文件1.1.6 消防审查批准文件1.1.7 民防工程验收证书1.1.8 红线界点及测量控制点测量报告1.1.9 工程地质勘察报告1.1.10 地下管线情况查询报告及情况回报表1.1.11 设计、施工招投标定标书1.1.12 设计合同书1.1.13 建设工程质量监督登记书1.1.14 工程竣工报告书1.1.15 电梯验收结果通知单1.1.16 环保验收合格证1.1.17 工程文明施工和施工安全竣工评价表1.1.18 规划验收合格证1.1.19 燃气工程监督质量等级证书1.1.20 消防验收意见书1.1.21 住宅质量保证书1.1.22 施工营业执照及承建资格证书1.1.23 施工合同1.1.24 施工许可证1.1.25 施工组织设计及审批表1.1.26 开工申请报告1.1.27 监理工程师通知单1.1.28 施工测量放线控制桩复核记录1.1.30 分部工程验收证明书1.1.31 施工技术总结1.1.32 工程建设监理质量评估报告 1.2 已办理接管验收手续1.2.1 物业整体移交验收表1.2.2 房屋及公共设施竣工和接管验收交接表1.2.3 竣工图纸移交清单1.2.4 房屋及公共设施移交清单1.2.5 工程项目移交表1.2.6 柴油发电机组移交资料1.2.7 给排水设备移交资料1.2.8 消防设施移交资料1.2.9 中央庭院绿化工程验收移交表1.2.10 安防设备移交资料1.2.11 停车场设备移交资料1.2.12 门禁对讲系统验收记录表1.2.13 房屋移交验收表1.3 由一家物业管理企业实施统一专业化管理1.3.1 物业公司概况1.3.2 物业公司营业执照1.3.3 组织机构代码证1.3.4 物业公司资质证书1.3.5 企业税务登记证1.3.6 管理处营业执照1.3.7 管理处组织机构图1.3.8 停车场营业执照1.3.9 停车场许可证1.3.10 停车场注册税务登记证1.4 建设单位在销售房屋前，与选聘的物业管理企业签定物业管理合同，双方责权利明确1.4.1 物业管理委托合同书(与开发商签定)1.5 在房屋销售合同签定时，购房人与物业管理企业签订前期物业管理合同，双方责权利明确 1.5.1 业主公约1.5.2 精神文明公约1.5.3 前期物业管理服务协议1.6 建立维修基金，其管理、使用、统筹符合有关规定1.6.1 深圳市房屋本体维修基金管理规定1.6.2 深圳市住宅局关于住宅（房屋）本体维修基金问题的通知1.6.3 本体维修基金收取通知1.7 房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善1.7.1 住宅使用说明书1.7.2 住宅质量保证书1.7.3 业户手册1.7.4 装修指南1.7.5 装修申请表 1.7.6 装修审批通知书1.7.7 装修协议书1.7.8 装修验收整改通知书1.7.9 违反装修规定整改通知书1.7.10 区域防火责任书1.7.11 电梯使用管理规定1.7.12 业主公约1.7.13 精神文明公约1.7.14 停车场管理规定1.7.15 消防管理规定1.7.16 发布通告、悬挂横幅管理规定1.7.17 出租房管理规定1.7.18 商场、写字楼管理规定1.7.19 环境保护管理规定1.7.20 房屋装修管理规定1.7.21 楼宇使用及维护管理规定1.7.22 供水、供电管理规定1.8 业主委员会按规定程序成立，并按章程履行职责1.8.1 碧海云天选举业主委员会工作计划表1.9业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确1.9.1 关于物业管理服务收费若干问题的通知1.10 物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意1.10.1 创建市优示范小区规划1.10.2 创建市优示范小区实施方案1.10.3 关于参加创建市优示范小区的通知1.11 小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施和考核办法1.11.1 岗位职责（工作标准）1.11.1.1 管理处主任岗位职责1.11.1.2 值班主任岗位职责1.11.1.3 安全主管岗位职责1.11.1.4 客服主管岗位职责1.11.1.5 环境督导岗位职责1.11.1.6 工程主管岗位职责1.11.1.7 财务内勤岗位职责1.11.1.8 分队长岗位职责1.11.1.9 保洁班长岗位职责1.11.1.10 绿化班长岗位职责1.11.1.11 维修员岗位职责1.11.1.12 绿化员岗位职责1.11.1.13 客服助理岗位职责1.11.1.14 保洁员岗位职责1.11.1.15 安全管理员岗位职责1.11.1.16 消防管理员岗位职责1.11.2 管理制度、工作规程1.11.2.1 公司级程序文件（目录）1.11.2.2 管理处综合手册（目录）1.11.2.3 管理处保洁手册(目录)1.11.2.4 管理处绿化手册(目录)1.11.2.5 管理处安全手册(目录)1.11.2.6 管理处工程手册（目录）1.11.3 工作标准(维修操作)1.11.3.1 房屋维修标准1.11.3.2 维修过程的检验1.11.3.3 设备（设施）维修保养工作标准(维修操作指导书)1.11.3.4 治安工作标准1.11.3.5 保洁工作标准1.11.3.6 绿化工作标准1.11.3.7 财务工作标准1.11.3.8 管理处各岗位工作标准1.11.4 考核办法1.11.4.1 员工年终考核管理程序1.11.4.2 月度工作考核程序1.11.4.3 员工计划-考核表1.11.4.4 操作层员工管理程序1.11.4.5 绿化员月工作考核评分表1.11.4.6 保洁员月工作考核评分表1.11.4.7 员工培训记录表1.12 物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨1.12.1 员工情况登计表1.12.2 管理处员工花名册1.12.3 管理人员上岗证1.12.4 工程技术人员上岗证1.12.5 管理处工作人员行为规范1.12.6 安全管理员仪容仪表要求及用语规范1.12.7 碧海云天维修人员服务规范1.13 物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率1.13.1 管理处计算机及应用状况简介1.13.2 计算机使用管理制度1.13.3 小区智能化系统简介(消防、安防、停车场及其他智能化系统)1.13.4 住户门禁系统使用管理规定1.13.5 现代化办公设备（图片）1.13.6 智能化系统（图片）1.14 物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况1.14.1 财务管理制度1.14.2 财务分析制度1.14.3 财务稽核制度1.14.4 票据管理制度1.14.5 会计核算制度1.14.6 财产清查制度1.14.7 会计凭证及原始记录管理制度1.14.8 会计电算化系统软、硬件管理制度1.14.9 会计电算化系统岗位责任制度1.14.10 会计电算化系统操作管理制度1.14.11 成本核算制度1.14.12 计量验收制度1.14.13 财务牵制制度1.14.14 计收费运作程序1.14.15 费用收支情况公布表1.15 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善、查阅方便1.15.1 总平面图1.15.2 地下管网图1.15.3 桩基础竣工资料（在档案盒中）1.15.4 楼宇建筑竣工图（在档案盒中）1.15.5 地下室结构竣工图（在档案盒中）1.15.6 屋面及地下防水工程资料（在档案盒中）1.15.7 公（共）用设备设施台帐（一览表）1.15.8 房屋及公共设施清单1.16 建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便1.16.1 住户档案（资料柜中）1.16.2 房屋权属清册1.16.3 配套设施（会所、中央庭院、地下停车场等）权属清册1.16.4 公共配套机电设备权属清册1.17 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录1.17.1 管理处客服服务中心工作规程1.17.2 值班电话公布（图片）1.17.3 值班记录表1.17.4 顾客沟通及满意度测量监控程1.17.5 客户投诉工作月报1.17.6 维修回访制度1.17.7 维修回访记录1.18 定期向住户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上1.18.1 访问业户工作规程1.18.2 住宅小区业户问卷1.18.3 问卷结果统计表1.18.4 业主访问记录1.18.5 业主访问记录总结1.19 建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率达100%、返修率不高于1%，并有回访记录1.19.1 有偿便民服务工作规程1.19.2 维修服务承诺1.19.3 月度维修工程及时率、返修率统计表1.19.3 业主委托维修有偿服务工作程序1.19.4 业户报修工作流程图及留言条1.19.5 维修回访制度1.19.6 维修回访记录第二卷 房屋管理与维修养护2.1 主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标。组团及栋、单元（门）、户门标号标志明显2.1.1 小区平面示意图（图片）2.1.2 道路指示标识（图片）2.1.3 楼宇标识（图片）2.1.4 单元及门牌标识（图片）2.2 无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象2.2.1 深圳市家庭居室装修管理规定2.2.2 装修指南2.2.3 装修控制规程2.2.4 房屋外观（图片）2.2.5 房屋维修管理规定2.2.6 房屋维修工作规程2.2.7 房屋维修标准2.2.8 房屋维护保养规定2.3 房屋外观完好、整洁；外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹2.3.1 房屋外观（图片）2.4 室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损2.4.1 商业用房安装广告牌统一规定2.4.2 招牌广告（图片）2.5 封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等2.5.1 房屋外观（图片）2.6 空调安装位置统一、冷凝水集中收集，支架无锈蚀2.6.1 空调安装位置示意图2.6.1 空调安装（图片）2.7 房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象2.7.1 装修控制规程2.7.2 装修指南2.7.3 装修申请表2.7.4 装修审批通知书2.7.5 装修协议书2.7.6 装修验收整改通知书2.7.7 违反装修规定整改通知书2.7.8 单元施工许可证2.7.9 动火许可证2.7.10 施工出入证登记表2.7.11 装修巡视检查记录表第三卷 共用设备、设施管理3.1 共用配套设施完好，无随意改变用途3.1.1 公共设施一览表3.1.2 公共设施（图片）3.1.3 小区会所（图片）3.2 公用设施设备运转、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守规程与保养规范3.2.1 机电设备管理规定3.2.2 机电设备巡视检查规程3.2.3 机电设备安全管理规定3.2.4 机电设备使用与日常维护管理规定3.2.5 机电设备管员工作理人规定3.2.6 设备及机房环境（图片）、说明3.2.7 水泵房管理程序3.2.8 变配电设备房管理规定3.2.9 发电机房巡视记录3.2.10 发电机组运行记录3.3 供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案3.3.1 供水合同执行单3.3.3 水泵房管理规定3.3.4 生活水泵、消防水泵保养规程3.3.5 水池、水箱的清洗规程3.3.6 生活水池加药、清洗消毒记录3.3.7 地下生活水池清洗公司资质及人员健康证、操作证3.3.8 水泵年保养记录3.3.9 水泵季保养记录 3.3.10 供水巡视记录表 3.3.11 停水及事故处理方案3.3.12 给排水系统应急处理方案3.4 制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好3.4.1 变配电设备房管理规定3.4.2 机电设备（图片）3.4.3 停电应急处理措施3.4.4 交接班记录表3.4.5 柴油发电机组保养记录表3.4.6 干式变压器低压运行记录表3.4.7 干式变压器保养记录表3.4.8 路灯、楼道灯（图片）3.5 电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿箱、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案3.5.1 电梯维护管理规定3.5.2 电梯维修保养合同3.5.3 电梯保养例行记录单3.5.4 电梯和电梯机房巡视检查表3.5.5 维修保养单位维修保养安全认可证3.5.6 电梯困人或停电困人解救方法3.5.7 电梯故障的处理程序第四卷 安全消防车辆管理4.1 小区基本实行封闭式管理4.1.1 封闭式管理实施方案4.1.1.1 岗位操作流程4.1.1.2 安全管理岗位分布说明4.1.1.3 小区巡逻路线图4.1.2 各种安防设施（图片）4.2 有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责4.2.1 内部保安组织许可证4.2.2 安全管理服务策划4.2.3 安全管理员工作原则4.2.4 通讯器材台帐4.2.5 安全管理员交接班工作规程4.2.6 安全管理员巡逻岗工作规程4.2.7 安全管理员巡逻记录4.2.8 安全管理员固定值班岗工作规程4.2.9 安全管理员固定岗值班记录4.2.10 安全管理培训实施作业规程规程4.2.11 人员培训记录4.2.12 安全警用器械管理作业规程4.2.13 安全管理员档案 4.3 危急人身安全处有明显标识和具体的防范措施 4.3.1 危急人身安全防范措施4.3.2 各类警示标识（图片）4.4 消防设备设施完好无损。可随时起用；消防通道畅通；制订消防应急方案4.4.1 消防安全管理规定4.4.2 消防设备设施（图片）4.4.3 消防设备巡视检查记录表(图片)4.4.4 火警应急规程4.4.5 火灾应急预案4.4.6 义务消防员名单4.5 机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记4.5.1 地下停车场平面示意图4.5.2 停车场管理规定4.5.3 门岗（车辆）工作规程4.5.4 停车场巡逻工作规程4.5.6 车辆出入库登记表4.5.7 停车场出入卡第五卷 环境卫生管理5.1 环卫设备完善，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站5.1.1 保洁设施（图片）、说明5.1.2 保洁设施布点一览表5.2 清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁5.2.1 一般环境清洁工作程序5.2.2 保洁绿化岗位安排表5.2.3 保洁服务质量检查规程5.2.4 清洁巡视检查记录表5.3 垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀5.3.1 垃圾房管理规定5.3.2 垃圾清运合同5.3.3 除“四害”有偿服务合同5.3.4 环境消杀记录表5.3.5 垃圾清运服务质量记录表5.4 商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象5.4.1 商铺管理规定5.4.2 门前三包责任书5.4.3 门前三包检查记录5.4.4 商铺招牌及外观(图片)5.4.5 商铺业户明细表5.5 无违反规定饲养宠物、家禽、家畜5.5.1 深圳经济特区限制养犬规定5.5.2 禁止饲养、携带家禽、家畜及宠物的规定宣传记录（图片）第六卷 绿化管理6.1 小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置得当6.1.1 绿化竣工资料6.1.2 绿化规划设计总平面图6.1.3 绿化情况（图片