建筑防水嵌缝密封带投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 建筑防水嵌缝密封带投资项目立项申请报告建筑防水嵌缝密封带投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx科技公司实现营业收入16002.82万元，同比增长26.21%（3323.15万元）。其中，主营业业务建筑防水嵌缝密封带生产及销售收入为14525.80万元，占营业总收入的90.77%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3786.31万元，较去年同期相比增长643.01万元，增长率20.46%；实现净利润2839.73万元，较去年同期相比增长508.45万元，增长率21.81%。二、项目概况（一）项目名称建筑防水嵌缝密封带投资项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积22791.39平方米（折合约34.17亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.12%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度181.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22791.39平方米，建筑物基底占地面积17576.72平方米，总建筑面积25298.44平方米，其中：规划建设主体工程15758.87平方米，项目规划绿化面积1738.84平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2434.06万元。（七）节能分析“建筑防水嵌缝密封带投资项目建设项目”，年用电量1265322.67千瓦时，年总用水量16246.46立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.90吨标准煤/年。达产年综合节能量61.02吨标准煤/年，项目总节能率21.78%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8644.56万元，其中：固定资产投资6195.36万元，占项目总投资的71.67%；流动资金2449.20万元，占项目总投资的28.33%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20661.00万元，总成本费用16517.29万元，税金及附加159.75万元，利润总额4143.71万元，利税总额4875.01万元，税后净利润3107.78万元，达产年纳税总额1767.23万元；达产年投资利润率47.93%，投资利税率56.39%，投资回报率35.95%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位326个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城建筑防水嵌缝密封带行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城建筑防水嵌缝密封带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑防水嵌缝密封带投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位326个，达产年纳税总额1767.23万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.93%，投资利税率56.39%，全部投资回报率35.95%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录（2016年版），引导各地区根据本地区产业基础现状，在进行充分市场分析前提下，确立发展重点和方向；引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点，确定发展方向和目标；引导金融机构、担保机构等通过多种方式，支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业，引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22791.3934.17亩1.1容积率1.111.2建筑系数77.12%1.3投资强度万元/亩181.311.4基底面积平方米17576.721.5总建筑面积平方米25298.441.6绿化面积平方米1738.84绿化率6.87%2总投资万元8644.562.1固定资产投资万元6195.362.1.1土建工程投资万元1927.022.1.1.1土建工程投资占比万元22.29%2.1.2设备投资万元2434.062.1.2.1设备投资占比28.16%2.1.3其它投资万元1834.282.1.3.1其它投资占比21.22%2.1.4固定资产投资占比71.67%2.2流动资金万元2449.202.2.1流动资金占比28.33%3收入万元20661.004总成本万元16517.295利润总额万元4143.716净利润万元3107.787所得税万元1.118增值税万元571.559税金及附加万元159.7510纳税总额万元1767.2311利税总额万元4875.0112投资利润率47.93%13投资利税率56.39%14投资回报率35.95%15回收期年4.2816设备数量台（套）10417年用电量千瓦时1265322.6718年用水量立方米16246.4619总能耗吨标准煤156.9020节能率21.78%21节能量吨标准煤61.0222员工数量人326第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。深化改革开放，持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费，持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革，推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策，积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点，加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式，也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式，而是介于二者之间过渡状态，呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱，同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的，但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束，地区发展差距巨大，2.6亿农民工需要转变为市民，2亿贫困人口（按高标准）需要脱贫，1亿城市棚户区住户需要新的家园，这些都蕴含着巨大的需求空间。同时，我国改革开放的制度红利继续释放，每年有近700万大学生毕业，有良好的基础设施和产业配套能力，创新能力不断加强，新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合，一定会释放出强大的动力，以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。当地制定了一系列配套优惠政策，按照“精简、高效”的原则设置内部机构，对区内企业实行“一条龙”跟踪服务，具有了“小政府、大社会”，“小机构、大服务”的功能。几年来，高新区以引进高新技术项目为重点，形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.12%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.87%，固定资产投资强度181.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12426.7412426.7415758.8715758.871320.411.1主要生产车间7456.047456.049455.329455.32818.651.2辅助生产车间3976.563976.565042.845042.84422.531.3其他生产车间994.14994.14914.01914.0179.222仓储工程2636.512636.516200.726200.72377.852.1成品贮存659.13659.131550.181550.1894.462.2原料仓储1370.991370.993224.373224.37196.482.3辅助材料仓库606.40606.401426.171426.1786.913供配电工程140.61140.61140.61140.619.643.1供配电室140.61140.61140.61140.619.644给排水工程161.71161.71161.71161.718.624.1给排水161.71161.71161.71161.718.625服务性工程1669.791669.791669.791669.79101.755.1办公用房816.35816.35816.35816.3547.535.2生活服务853.44853.44853.44853.4457.386消防及环保工程471.06471.06471.06471.0632.296.1消防环保工程471.06471.06471.06471.0632.297项目总图工程70.3170.3170.3170.3113.367.1场地及道路硬化4590.73986.18986.187.2场区围墙986.184590.734590.737.3安全保卫室70.3170.3170.3170.318绿化工程1802.9963.10合计17576.7225298.4425298.441927.02六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7180.87万元，占计划投资的83.07%。其中：完成固定资产投资5305.23万元，占总投资的73.88%；完成流动资金投资1875.64，占总投资的26.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7180.871.1完成比例83.07%2完成固定资产投资万元5305.232.1完成比例73.88%3完成流动资金投资万元1875.643.1完成比例26.12%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员326人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元954.472工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元258.663企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元99.854品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元144.235其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元83.886职工工资总额万元10758.27五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6195.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1927.022434.06181.316195.361.1工程费用万元1927.022434.0613207.471.1.1建筑工程费用万元1927.021927.0222.29%1.1.2设备购置及安装费万元2434.062434.0628.16%1.2工程建设其他费用万元1834.281834.2821.22%1.2.1无形资产万元1077.321077.321.3预备费万元756.96756.961.3.1基本预备费万元408.72408.721.3.2涨价预备费万元348.24348.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元6195.366195.36（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2449.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13207.478531.2512952.0813207.4713207.4713207.471.1应收账款万元3962.242179.233169.793962.243962.243962.241.2存货万元5943.363268.854754.695943.365943.365943.361.2.1原辅材料万元1783.01980.651426.411783.011783.011783.011.2.2燃料动力万元89.1549.0371.3289.1589.1589.151.2.3在产品万元2733.951503.672187.162733.952733.952733.951.2.4产成品万元1337.26735.491069.801337.261337.261337.261.3现金万元3301.871816.032641.493301.873301.873301.872流动负债万元10758.275917.058606.6210758.2710758.2710758.272.1应付账款万元10758.275917.058606.6210758.2710758.2710758.273流动资金万元2449.201347.061959.362449.202449.202449.204铺底流动资金万元816.39449.02653.12816.39816.39816.39（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8644.56万元，其中：固定资产投资6195.36万元，占项目总投资的71.67%；流动资金2449.20万元，占项目总投资的28.33%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1927.02万元，占项目总投资的22.29%；设备购置费2434.06万元，占项目总投资的28.16%；其它投资1834.28万元，占项目总投资的21.22%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6195.36+2449.20=8644.56（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6195.3671.67%1.1项目建设投资万元6195.3671.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2449.2028.33%3总投资万元万元8644.56二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11363.55万元，总成本11183.16万元，利润总额180.39万元，净利润128.89万元，增值税314.35万元，税金及附加135.29万元，所得税45.10万元；第二年收入16528.80万元，总成本15038.30万元，利润总额1490.50万元，净利润1117.87万元，增值税457.24万元，税金及附加146.03万元，所得税372.63万元；第三年生产负荷100%，收入20661.00万元，总成本16517.29万元，利润总额4143.71万元，净利润3107.78万元，增值税571.55万元，税金及附加159.75万元，所得税1035.93万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20661.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11363.5516528.8020661.0020661.0020661.001.1建筑防水嵌缝密封带万元11363.5516528.8020661.0020661.0020661.002现价增加值万元3636.345289.2266