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文档简介
低值易耗品管理制度版本号：V1.0恭和苑养老机构管理有限公司二零一四年八月一日目 录第一章概述3第一条物资管理的目标3第二条分工3第三条物资管理工作整体概述3第二章请购制度4第四条请购概念4第五条请购流程5第三章供应商管理6第六条总体原则6第七条招标7第八条竞争性比价7第九条现金采购8第十条补货时的供应商选择8第十一条供应商的管理8第十二条供应商评审8第十三条采购档案管理10第十四条OA使用制度10第四章食材批价管理10第十五条食材批价管理10第五章库存管理11第十六条库房设立和管理11第十七条验收入库12第十八条出库13第十九条盘点14第二十条退换货15第二十一条报废16第六章合同管理17第二十二条合同会签流程17第二十三条订单下达流程18第二十四条合同付款流程19第七章系统数据权责20第八章其它20第一章 概述第一条 低值易耗品管理的目标1、第二条 分工1、第三条 低值易耗管理工作整体概述低值易耗品管理工作包含请购、采购、库存管理、结算4个环节，概述如下：1、请购：参见物资采购制度；2、采购：参见物资采购制度；3、库存管理1） 所有库存管理均由恭和苑库管执行。 2） 库存管理包括验收入库、出库、退库、退换货、盘点、报废。详细见库存管理说明。4、结算1） 结算工作由采购经办人员发起，由恭和苑财务部门办理，包括合同付款，借款，报销。2） A类物资类别的合同付款由行政法务部采购人员与供应商对账，并发起恭和苑合同付款申请流程。B类物资类别合同付款、包括食材合同付款，由恭和苑综合部采购人员与供应商对账，发起合同付款申请流程； 3） 借款流程：需要借款时，由采购经办人发起借款流程，详见财务借款流程。4） 报销流程：需要报销时，由采购经办人发起报销流程，详见财务报销流程。物资管理的总体流程如下图：第二章 请购制度参见物资采购制度第三章 库存管理第四条 收货管理参见库存管理制度第五条 入库管理1）低值易耗品验收后，在一个工作日内，需在系统中填制低值易耗品新增单第六条 领用管理1） 低值易耗品领用后，需在一个工作日内，在系统只填制低值易耗品领用单；2） 根据低值易耗品领用单，系统每月生成低耗摊销表，财务人员根据摊销表填制低耗摊销凭证；第七条 报废管理1）第四章 付款管理参见物资采购制度第五章 系统数据权责为保证系统数
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