要害部门的保险锁项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 要害部门的保险锁项目立项说明及投资计划要害部门的保险锁项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入18405.92万元，同比增长33.03%（4570.41万元）。其中，主营业业务要害部门的保险锁生产及销售收入为15090.21万元，占营业总收入的81.99%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4073.72万元，较去年同期相比增长861.19万元，增长率26.81%；实现净利润3055.29万元，较去年同期相比增长438.77万元，增长率16.77%。二、项目概况（一）项目名称要害部门的保险锁项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积33363.34平方米（折合约50.02亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.79%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度174.55万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积33363.34平方米，建筑物基底占地面积22950.64平方米，总建筑面积37033.31平方米，其中：规划建设主体工程25306.36平方米，项目规划绿化面积2819.75平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费3733.44万元。（七）节能分析“要害部门的保险锁项目建设项目”，年用电量787378.78千瓦时，年总用水量20932.98立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.56吨标准煤/年。达产年综合节能量42.24吨标准煤/年，项目总节能率25.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12066.29万元，其中：固定资产投资8730.99万元，占项目总投资的72.36%；流动资金3335.30万元，占项目总投资的27.64%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27457.00万元，总成本费用21700.66万元，税金及附加228.73万元，利润总额5756.34万元，利税总额6779.05万元，税后净利润4317.26万元，达产年纳税总额2461.80万元；达产年投资利润率47.71%，投资利税率56.18%，投资回报率35.78%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位550个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区要害部门的保险锁行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区要害部门的保险锁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“要害部门的保险锁项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位550个，达产年纳税总额2461.80万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.71%，投资利税率56.18%，全部投资回报率35.78%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来，党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年，国务院部署了“三品”专项行动，出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见，把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力，提高有效供给质量，满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设，培育更多百年老店，增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一，国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用，引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33363.3450.02亩1.1容积率1.111.2建筑系数68.79%1.3投资强度万元/亩174.551.4基底面积平方米22950.641.5总建筑面积平方米37033.311.6绿化面积平方米2819.75绿化率7.61%2总投资万元12066.292.1固定资产投资万元8730.992.1.1土建工程投资万元2887.162.1.1.1土建工程投资占比万元23.93%2.1.2设备投资万元3733.442.1.2.1设备投资占比30.94%2.1.3其它投资万元2110.392.1.3.1其它投资占比17.49%2.1.4固定资产投资占比72.36%2.2流动资金万元3335.302.2.1流动资金占比27.64%3收入万元27457.004总成本万元21700.665利润总额万元5756.346净利润万元4317.267所得税万元1.118增值税万元793.989税金及附加万元228.7310纳税总额万元2461.8011利税总额万元6779.0512投资利润率47.71%13投资利税率56.18%14投资回报率35.78%15回收期年4.2916设备数量台（套）8217年用电量千瓦时787378.7818年用水量立方米20932.9819总能耗吨标准煤98.5620节能率25.64%21节能量吨标准煤42.2422员工数量人550第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头，加快打造战略性新兴产业发展策源地，提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径，培育新业态、新模式，发展特色产业集群，带动区域经济转型，形成创新经济集聚发展新格局。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。二、必要性分析1、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.79%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度174.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16226.1016226.1025306.3625306.362170.201.1主要生产车间9735.669735.6615183.8215183.821345.521.2辅助生产车间5192.355192.358098.048098.04694.461.3其他生产车间1298.091298.091467.771467.77130.212仓储工程3442.603442.607622.527622.52475.412.1成品贮存860.65860.651905.631905.63118.852.2原料仓储1790.151790.153963.713963.71247.212.3辅助材料仓库791.80791.801753.181753.18109.343供配电工程183.61183.61183.61183.6112.883.1供配电室183.61183.61183.61183.6112.884给排水工程211.15211.15211.15211.1511.524.1给排水211.15211.15211.15211.1511.525服务性工程2180.312180.312180.312180.31135.985.1办公用房1098.381098.381098.381098.3880.395.2生活服务1081.931081.931081.931081.9381.356消防及环保工程615.08615.08615.08615.0843.166.1消防环保工程615.08615.08615.08615.0843.167项目总图工程91.8091.8091.8091.80-30.987.1场地及道路硬化6128.991132.621132.627.2场区围墙1132.626128.996128.997.3安全保卫室91.8091.8091.8091.808绿化工程1971.0268.99合计22950.6437033.3137033.312887.16六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7762.93万元，占计划投资的64.34%。其中：完成固定资产投资5902.23万元，占总投资的76.03%；完成流动资金投资1860.70，占总投资的23.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7762.931.1完成比例64.34%2完成固定资产投资万元5902.232.1完成比例76.03%3完成流动资金投资万元1860.703.1完成比例23.97%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员550人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3741.2人均年工资万元4.391.3年工资额万元1860.602工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元6.222.3年工资额万元475.033企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元173.934品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元243.255其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元152.886职工工资总额万元13729.07五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8730.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2887.163733.44174.558730.991.1工程费用万元2887.163733.4417064.371.1.1建筑工程费用万元2887.162887.1623.93%1.1.2设备购置及安装费万元3733.443733.4430.94%1.2工程建设其他费用万元2110.392110.3917.49%1.2.1无形资产万元1116.171116.171.3预备费万元994.22994.221.3.1基本预备费万元478.52478.521.3.2涨价预备费万元515.70515.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元8730.998730.99（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3335.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17064.3714018.4913747.7417064.3717064.3717064.371.1应收账款万元5119.313327.553583.525119.315119.315119.311.2存货万元7678.974991.335375.287678.977678.977678.971.2.1原辅材料万元2303.691497.401612.582303.692303.692303.691.2.2燃料动力万元115.1874.8780.63115.18115.18115.181.2.3在产品万元3532.332296.012472.633532.333532.333532.331.2.4产成品万元1727.771123.051209.441727.771727.771727.771.3现金万元4266.092772.962986.264266.094266.094266.092流动负债万元13729.078923.909610.3513729.0713729.0713729.072.1应付账款万元13729.078923.909610.3513729.0713729.0713729.073流动资金万元3335.302167.952334.713335.303335.303335.304铺底流动资金万元1111.76722.65778.241111.761111.761111.76（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12066.29万元，其中：固定资产投资8730.99万元，占项目总投资的72.36%；流动资金3335.30万元，占项目总投资的27.64%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2887.16万元，占项目总投资的23.93%；设备购置费3733.44万元，占项目总投资的30.94%；其它投资2110.39万元，占项目总投资的17.49%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8730.99+3335.30=12066.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8730.9972.36%1.1项目建设投资万元8730.9972.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3335.3027.64%3总投资万元万元12066.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17847.05万元，总成本13564.61万元，利润总额4282.44万元，净利润195.38万元，增值税516.09万元，税金及附加3211.83万元，所得税1070.61万元；第二年收入19219.90万元，总成本14371.89万元，利润总额4848.01万元，净利润3636.01万元，增值税555.79万元，税金及附加200.15万元，所得税1212.00万元；第三年生产负荷100%，收入27457.00万元，总成本21700.66万元，利润总额5756.34万元，净利润4317.26万元，增值税793.98万元，税金及附加228.73万元，所得税1439.09万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27457.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=793.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17847.0519219.9027457.0027457.0027457.001.1要害部门的保险锁万元17847.0519219.9027457.0027457.0027457.002现价增加值万元5711.066150.378786.248786