拾万吨复混肥项目建议书.doc

目 录一、总论二、新上复混肥的必要性三、市场分析四、产品方案机生产规模五、工艺技术方案六、设备一览表及设备投资七、原料供应及消耗八、公用工程及辅助设施九、投资一览表十、工厂组织与定员十一、财务分析十二、项目实施规划第一章 总 论寿光市联盟磷复肥有限公司是山东联盟化工集团的骨干企业，始建于1975 年。公司本着“质量为本 科技创新 持续发展 为社会提供满意产品”的质量方针，牢固树立“质量第一 用户至上”的发展理念，技术上立足高起点，管理上坚持严要求，不断改进生产工艺，积极采取现代化管理办法，不断增强顾客满意度。主要产品：硫酸钾复合肥、高塔复合肥、硫酸、盐酸等。 2008年，公司实现产品销售收入54400万元，比2007年增长了14.6%。实现利润2527万元，在复肥市场低迷的不利因素下保持了企业的快速发展。 公司于2003年顺利通过了ISO9001质量体系认证，2007年顺利通过了ISO18001职业健康安全体系认证。2008年3月，公司开始启动退城进园项目，首个15万吨硫铁矿制酸项目已经于2008年12月份投产，后续项目陆续投产，公司达到年产复合肥50万吨，硫酸30万吨以及相关配套产品的生产能力，企业规模将空前扩大。第二章 新上复混肥的必要性目前，我公司退城进园复合肥二期工程工程已结束，车间已顺利开车。到目前为止我公司的复合肥有氨化、喷浆、高塔三种工艺方式，为丰富我公司复合肥品种，调整产品的养分结构，更好的处理高塔车间的返料问题（原来都是侯镇项目区由复合肥车间处理，距离太远，处理成本太高），我公司规划在科技工业园区（高塔车间厂区）内新上一套复混肥项目。建设理由:1.现57%国产钾肥的价格为1900元/吨,而60%进口钾肥价格为2500元/吨.单养分价格:国产33元/K2O,进口41.6元/ K2O,以15-15-15肥料为例仅钾肥差价就为120元/吨.2.现我公司氨酸法生产氯基肥,因添加的物料与混肥不合理,需添加大量硫酸,成本太高.3.可有效添加氯化铵等低价原料,降低生产成本,可随时处理高塔车间返料,降低原来返料的处理费用.4.大量节约物流费用,我公司大部分物料自青州站下站运至侯镇与寿光来回费用差额约为30元/吨,每年节约物流费用约为150万元左右.5.利用老厂搬迁剩余设备,节约了项目投资.第三章 市场分析目前我国虽然已经实现了农产品供给由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变，但对于我们这样一个农业大国，九亿人以农业为生，农业仍是我们的立国之本。目前，我国每亩播种的磷肥施肥水平为3Kg P2O5，处于农业部门认为的粮食适宜施肥量35Kg P2O5/亩的下限。如果今后扩大其他经济作物的种植面积，生产附加值高的农产品，则需要的化肥更多，如糖米的化肥用量一般为粮食的1.5倍，果园为1.8倍，蔬菜为2.6倍。十五期间，我国人口的自然增长率为0.9%，2005年，全国总人口将达13.3亿人；国内生产总值（GDP)年增长率为7%，人均GDP年增长率为6.4%；人口的增长，人民生活水平的提高，对农产品的需求都将随之增加。有关部门对2005年和2015年的化肥需求量和产量作了初步预测.表2-1 2005/2015年化肥需求量和产量预测项 目总计NP2O5K2ON: P2O5:K2O2005年需求量4600282810727001:0.38:0.25产量355525508751301:0.34:0.052015年需求量5200309511759301:0.38:0.30产量4030285010101721:0.35:0.06从上述看复合肥市场需求量不断增加，市场前景广阔。第四章产品方案及生产规模一、产品方案：因本项目主要是为处理高塔车间的返料，最大限度的与我公司高塔复合肥、氨化复合肥以及喷浆造粒复合肥配套，完善我公司复合肥产品的品种结构，因此产品方案为复混肥，主要品种有：15-5-20、16-4-18等二、生产规模：复混肥主要设备借用我公司搬迁原车间部分搬迁设备，该工艺生产装置经济规模为10万吨/年，本套装置生产规模确定为10万吨/年。每年的计划产量为5万吨,原料主要是利用高塔车间返料,国产白钾,NH4CL等低价原料来调节氨酸法的部分产品.三、产品质量标准 复混肥质量标准符合GB15063-2001第五章 工艺技术方案 本次项目主要设备如：造粒机,干燥机,冷却机，混料机等借用搬迁设备，其他设备自制或购进。 1、本装置产品是由原料氯化钾、磷酸一铵、硫酸铵、碳酸氢铵、钙粉等原料混合，根据养分不同，采用尿液或者蒸汽造粒，经过干燥、筛分、冷却等工序制成成品。 2、流程介绍：将料氯化钾、磷酸一铵、硫酸铵、碳酸氢铵、钙粉、返料等原料投入各原料贮槽，经计量后由原料皮带送入混料器，搅拌均匀后由原料提升机送至造粒机，根据养分不同，采用尿液或者蒸汽造粒，经湿料皮带输送机送入干燥机，干燥后混料由提升机进入滚筒筛进行筛分，筛分后成品由输送带送人冷却机进行冷却，细粉及粗料送入原料皮带（粗料经破碎机进行破碎），冷却后成品进入涂膜机涂膜,涂膜后由成品提升机将成品送入成品料斗进行包装.。3、流程方框图（见附页）第六章 设备一览表及设备投资(见附表)第七章 原材料供应及消耗1、原材料供应：磷酸一铵、氯化钾、硫酸铵、碳酸氢铵、钙粉外购，尿液来自36/60，蒸汽、水、电均来自高塔车间总网。2、原料消耗及承本 复混肥品种很多我们以15-5-15为例比较复混肥消耗及单位成本复混肥单位成本（以尿液为氮原料）项目名称计量单位数量单价成本1磷酸一铵吨0.117501752氯化钾（进口）吨0.2525006253钙粉吨0.3510837.84尿液吨0.315004505煤吨0.03475025.56防结剂吨0.00177007.77包装物20.52418进项税转出609辅助材料16.616.610动力电度300.5616.811水m30.063.50.2112蒸汽t0.06528018.213工资13.5414福利费1.8915制造费16.5616制造成本1505.8双氯复混肥单位成本（以氯化铵为氮原料）项目名称计量单位数量单价成本1磷酸一铵吨0.117501752氯化钾(国产)吨0.2641900501.63钙粉吨0.011081.084氯化铵吨0.627600376.25煤吨0.03475025.56防结剂吨0.00177007.77包装物20.52418进项税转出609辅助材料16.616.610动力电度300.5616.811水m30.063.50.2112蒸汽t0.06528018.213工资13.5414福利费1.8915制造费16.5616制造成本1271.88第八章 公用工程及辅助设施本装置公用工程及辅助设施在高塔车间工程中俱都已完成，本系统所需水、蒸汽、电力等均从总网接出。第九章 投资一览表序 号项 目 名 称投 资 额（万元）备 注1新设备投资502搬迁设备投资设备制作安装费80包括旧设备运输费3土建60包括厂房基础、设备基础及砼地面4钢构厂房1205电器406仪表57管道制作安装费108防腐保温10包括旧设备喷砂除锈防腐及其他保温、刷漆等9材料费50（包括钢板、型材、阀门等其他辅助材料）10不可预见其他费用30合 计455第十章 工厂组织与定员1、工厂体制及组织机构本项目实行车间制，设有原料工段、造粒工段、干燥冷却工段、包装工段。2、生产班制和定额 生产班制新建项目的生产装置为连续工作制，年操作日为300天，按国家劳动法规定的新工时制，生产班制为四班三运转制。车间行政人员采用一班制。车间定员复混肥车间定员68人，本车间配备维修工、电修、仪表人员由公司原电修车间统一管理。车间定员表序号职务或岗位班 次小计备注一班二班三班四班1值班长111142原料岗位222283造粒岗位222284干燥筛分岗位3333125冷却筛分3333125包装岗位4444166车间管理27维修人员11116白班2名8车间人员总计683、人员的来源及培训所有操作人员，原则上为高塔车间人员，其他人员均要求高中文化程度以上，且在同类厂培训至少三个月，并要求持证上岗。第十一章 财务分析复混肥三项费用：1、 管理费用约27元/吨，其中人员工资及各种保险8元/吨，办公类费用4元/吨，土地摊销及税金7元/吨，设备折旧2元/吨，其他杂费6元/吨。2、 销售费用约109元/吨，其中运费62元/吨，返利30元/吨，广告宣传费8元/吨，罚款及其他费用9元/吨。3、 冬储资金及贷款利息约为44元/吨。综合各项费用共计180元/吨。即：复混肥的完全成本为： 1685.8元/1451.88元。 利润：每吨约计 50 元 年利润： 250 万元。第十二章 项目实施规划本工程计划2009年十一