新建定量加药泵项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 新建定量加药泵项目立项申请报告新建定量加药泵项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx公司实现营业收入15804.79万元，同比增长16.47%（2235.25万元）。其中，主营业业务定量加药泵生产及销售收入为15010.57万元，占营业总收入的94.97%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3893.19万元，较去年同期相比增长715.47万元，增长率22.52%；实现净利润2919.89万元，较去年同期相比增长532.77万元，增长率22.32%。二、项目概况（一）项目名称新建定量加药泵项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积29874.93平方米（折合约44.79亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.18%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度167.70万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29874.93平方米，建筑物基底占地面积20069.98平方米，总建筑面积48098.64平方米，其中：规划建设主体工程37575.35平方米，项目规划绿化面积2686.51平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费3424.70万元。（七）节能分析“新建定量加药泵项目建设项目”，年用电量803896.08千瓦时，年总用水量15854.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.15吨标准煤/年。达产年综合节能量26.62吨标准煤/年，项目总节能率25.10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9783.04万元，其中：固定资产投资7511.28万元，占项目总投资的76.78%；流动资金2271.76万元，占项目总投资的23.22%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16806.00万元，总成本费用13113.25万元，税金及附加180.62万元，利润总额3692.75万元，利税总额4382.71万元，税后净利润2769.56万元，达产年纳税总额1613.15万元；达产年投资利润率37.75%，投资利税率44.80%，投资回报率28.31%，全部投资回收期5.03年，提供就业职位310个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园定量加药泵行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园定量加药泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“新建定量加药泵项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位310个，达产年纳税总额1613.15万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.75%，投资利税率44.80%，全部投资回报率28.31%，全部投资回收期5.03年，固定资产投资回收期5.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29874.9344.79亩1.1容积率1.611.2建筑系数67.18%1.3投资强度万元/亩167.701.4基底面积平方米20069.981.5总建筑面积平方米48098.641.6绿化面积平方米2686.51绿化率5.59%2总投资万元9783.042.1固定资产投资万元7511.282.1.1土建工程投资万元3529.732.1.1.1土建工程投资占比万元36.08%2.1.2设备投资万元3424.702.1.2.1设备投资占比35.01%2.1.3其它投资万元556.852.1.3.1其它投资占比5.69%2.1.4固定资产投资占比76.78%2.2流动资金万元2271.762.2.1流动资金占比23.22%3收入万元16806.004总成本万元13113.255利润总额万元3692.756净利润万元2769.567所得税万元1.618增值税万元509.349税金及附加万元180.6210纳税总额万元1613.1511利税总额万元4382.7112投资利润率37.75%13投资利税率44.80%14投资回报率28.31%15回收期年5.0316设备数量台（套）12117年用电量千瓦时803896.0818年用水量立方米15854.5219总能耗吨标准煤100.1520节能率25.10%21节能量吨标准煤26.6222员工数量人310第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作，更好地落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫，聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。2、这些年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.18%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度167.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14189.4814189.4837575.3537575.353033.221.1主要生产车间8513.698513.6922545.2122545.211880.601.2辅助生产车间4540.634540.6312024.1112024.11970.631.3其他生产车间1135.161135.162179.372179.37181.992仓储工程3010.503010.506840.146840.14401.572.1成品贮存752.63752.631710.041710.04100.392.2原料仓储1565.461565.463556.873556.87208.822.3辅助材料仓库692.42692.421573.231573.2392.363供配电工程160.56160.56160.56160.5610.603.1供配电室160.56160.56160.56160.5610.604给排水工程184.64184.64184.64184.649.484.1给排水184.64184.64184.64184.649.485服务性工程1906.651906.651906.651906.65111.945.1办公用房896.01896.01896.01896.0156.005.2生活服务1010.641010.641010.641010.6457.736消防及环保工程537.88537.88537.88537.8835.536.1消防环保工程537.88537.88537.88537.8835.537项目总图工程80.2880.2880.2880.28-155.597.1场地及道路硬化5264.261080.691080.697.2场区围墙1080.695264.265264.267.3安全保卫室80.2880.2880.2880.288绿化工程2370.9982.98合计20069.9848098.6448098.643529.73六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9376.41万元，占计划投资的95.84%。其中：完成固定资产投资7267.50万元，占总投资的77.51%；完成流动资金投资2108.91，占总投资的22.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9376.411.1完成比例95.84%2完成固定资产投资万元7267.502.1完成比例77.51%3完成流动资金投资万元2108.913.1完成比例22.49%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员310人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元987.032工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.682.3年工资额万元267.653企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.203.3年工资额万元92.314品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元148.975其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.765.3年工资额万元89.816职工工资总额万元9700.82五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7511.28(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3529.733424.70167.707511.281.1工程费用万元3529.733424.7011972.581.1.1建筑工程费用万元3529.733529.7336.08%1.1.2设备购置及安装费万元3424.703424.7035.01%1.2工程建设其他费用万元556.85556.855.69%1.2.1无形资产万元333.76333.761.3预备费万元223.09223.091.3.1基本预备费万元97.0897.081.3.2涨价预备费万元126.01126.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元7511.287511.28（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2271.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11972.588189.937913.5811972.5811972.5811972.581.1应收账款万元3591.772334.652693.833591.773591.773591.771.2存货万元5387.663501.984040.755387.665387.665387.661.2.1原辅材料万元1616.301050.591212.221616.301616.301616.301.2.2燃料动力万元80.8152.5360.6180.8180.8180.811.2.3在产品万元2478.321610.911858.742478.322478.322478.321.2.4产成品万元1212.22787.95909.171212.221212.221212.221.3现金万元2993.141945.542244.862993.142993.142993.142流动负债万元9700.826305.537275.619700.829700.829700.822.1应付账款万元9700.826305.537275.619700.829700.829700.823流动资金万元2271.761476.641703.822271.762271.762271.764铺底流动资金万元757.25492.21567.94757.25757.25757.25（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9783.04万元，其中：固定资产投资7511.28万元，占项目总投资的76.78%；流动资金2271.76万元，占项目总投资的23.22%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3529.73万元，占项目总投资的36.08%；设备购置费3424.70万元，占项目总投资的35.01%；其它投资556.85万元，占项目总投资的5.69%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7511.28+2271.76=9783.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7511.2876.78%1.1项目建设投资万元7511.2876.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2271.7623.22%3总投资万元万元9783.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10923.90万元，总成本10003.73万元，利润总额920.17万元，净利润159.23万元，增值税331.07万元，税金及附加690.13万元，所得税230.04万元；第二年收入12604.50万元，总成本11228.40万元，利润总额1376.10万元，净利润1032.08万元，增值税382.00万元，税金及附加165.34万元，所得税344.02万元；第三年生产负荷100%，收入16806.00万元，总成本13113.25万元，利润总额3692.75万元，净利润2769.56万元，增值税509.34万元，税金及附加180.62万元，所得税923.19万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16806.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=509.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10923.9012604.5016806.0016806.0016806.001.1定量加药泵万元10923.9012604.5016806.0016806.0016806.002现价增加值万元3495.654033.445377.92