新建拼装式草坪保护板项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 新建拼装式草坪保护板项目立项申请报告新建拼装式草坪保护板项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx投资公司实现营业收入8089.25万元，同比增长21.72%（1443.62万元）。其中，主营业业务拼装式草坪保护板生产及销售收入为7246.42万元，占营业总收入的89.58%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2226.87万元，较去年同期相比增长386.68万元，增长率21.01%；实现净利润1670.15万元，较去年同期相比增长201.31万元，增长率13.71%。二、项目概况（一）项目名称新建拼装式草坪保护板项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积28914.45平方米（折合约43.35亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.56%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度171.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积28914.45平方米，建筑物基底占地面积22715.19平方米，总建筑面积30071.03平方米，其中：规划建设主体工程20444.64平方米，项目规划绿化面积2296.90平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3009.86万元。（七）节能分析“新建拼装式草坪保护板项目建设项目”，年用电量411874.69千瓦时，年总用水量11111.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.57吨标准煤/年。达产年综合节能量18.12吨标准煤/年，项目总节能率23.31%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9104.58万元，其中：固定资产投资7426.29万元，占项目总投资的81.57%；流动资金1678.29万元，占项目总投资的18.43%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15957.00万元，总成本费用12083.04万元，税金及附加179.78万元，利润总额3873.96万元，利税总额4588.08万元，税后净利润2905.47万元，达产年纳税总额1682.61万元；达产年投资利润率42.55%，投资利税率50.39%，投资回报率31.91%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位306个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园拼装式草坪保护板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园拼装式草坪保护板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“新建拼装式草坪保护板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位306个，达产年纳税总额1682.61万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.55%，投资利税率50.39%，全部投资回报率31.91%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见，指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务，探索开展收益权抵（质）押贷款业务，扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式，积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知，引导商业银行规范质押品管理，稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28914.4543.35亩1.1容积率1.041.2建筑系数78.56%1.3投资强度万元/亩171.311.4基底面积平方米22715.191.5总建筑面积平方米30071.031.6绿化面积平方米2296.90绿化率7.64%2总投资万元9104.582.1固定资产投资万元7426.292.1.1土建工程投资万元2239.102.1.1.1土建工程投资占比万元24.59%2.1.2设备投资万元3009.862.1.2.1设备投资占比33.06%2.1.3其它投资万元2177.332.1.3.1其它投资占比23.91%2.1.4固定资产投资占比81.57%2.2流动资金万元1678.292.2.1流动资金占比18.43%3收入万元15957.004总成本万元12083.045利润总额万元3873.966净利润万元2905.477所得税万元1.048增值税万元534.349税金及附加万元179.7810纳税总额万元1682.6111利税总额万元4588.0812投资利润率42.55%13投资利税率50.39%14投资回报率31.91%15回收期年4.6316设备数量台（套）8517年用电量千瓦时411874.6918年用水量立方米11111.9619总能耗吨标准煤51.5720节能率23.31%21节能量吨标准煤18.1222员工数量人306第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对了，一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态，出现了很多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构，将既不同于原2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.56%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度171.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16059.6416059.6420444.6420444.641674.551.1主要生产车间9635.789635.7812266.7812266.781038.221.2辅助生产车间5139.085139.086542.286542.28535.861.3其他生产车间1284.771284.771185.791185.79100.472仓储工程3407.283407.286257.156257.15372.732.1成品贮存851.82851.821564.291564.2993.182.2原料仓储1771.791771.793253.723253.72193.822.3辅助材料仓库783.67783.671439.141439.1485.733供配电工程181.72181.72181.72181.7212.183.1供配电室181.72181.72181.72181.7212.184给排水工程208.98208.98208.98208.9810.894.1给排水208.98208.98208.98208.9810.895服务性工程2157.942157.942157.942157.94128.545.1办公用房970.60970.60970.60970.6064.155.2生活服务1187.341187.341187.341187.3458.016消防及环保工程608.77608.77608.77608.7740.806.1消防环保工程608.77608.77608.77608.7740.807项目总图工程90.8690.8690.8690.86-94.057.1场地及道路硬化6081.881201.421201.427.2场区围墙1201.426081.886081.887.3安全保卫室90.8690.8690.8690.868绿化工程2670.3793.46合计22715.1930071.0330071.032239.10六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销方式和手段开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍；通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示项目产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4757.81万元，占计划投资的52.26%。其中：完成固定资产投资3167.99万元，占总投资的66.59%；完成流动资金投资1589.82，占总投资的33.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4757.811.1完成比例52.26%2完成固定资产投资万元3167.992.1完成比例66.59%3完成流动资金投资万元1589.823.1完成比例33.41%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员306人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2081.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元1122.782工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.712.3年工资额万元244.073企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元83.014品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元124.605其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元83.016职工工资总额万元9167.91五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7426.29(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2239.103009.86171.317426.291.1工程费用万元2239.103009.8610846.201.1.1建筑工程费用万元2239.102239.1024.59%1.1.2设备购置及安装费万元3009.863009.8633.06%1.2工程建设其他费用万元2177.332177.3323.91%1.2.1无形资产万元990.96990.961.3预备费万元1186.371186.371.3.1基本预备费万元527.17527.171.3.2涨价预备费万元659.20659.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元7426.297426.29（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1678.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10846.207156.948067.8210846.2010846.2010846.201.1应收账款万元3253.861952.322440.393253.863253.863253.861.2存货万元4880.792928.473660.594880.794880.794880.791.2.1原辅材料万元1464.24878.541098.181464.241464.241464.241.2.2燃料动力万元73.2143.9354.9173.2173.2173.211.2.3在产品万元2245.161347.101683.872245.162245.162245.161.2.4产成品万元1098.18658.91823.631098.181098.181098.181.3现金万元2711.551626.932033.662711.552711.552711.552流动负债万元9167.915500.756875.939167.919167.919167.912.1应付账款万元9167.915500.756875.939167.919167.919167.913流动资金万元1678.291006.971258.721678.291678.291678.294铺底流动资金万元559.42335.66419.57559.42559.42559.42（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9104.58万元，其中：固定资产投资7426.29万元，占项目总投资的81.57%；流动资金1678.29万元，占项目总投资的18.43%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2239.10万元，占项目总投资的24.59%；设备购置费3009.86万元，占项目总投资的33.06%；其它投资2177.33万元，占项目总投资的23.91%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7426.29+1678.29=9104.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7426.2981.57%1.1项目建设投资万元7426.2981.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1678.2918.43%3总投资万元万元9104.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9574.20万元，总成本3948.90万元，利润总额5625.30万元，净利润154.13万元，增值税320.60万元，税金及附加4218.98万元，所得税1406.33万元；第二年收入11967.75万元，总成本4728.36万元，利润总额7239.39万元，净利润5429.54万元，增值税400.75万元，税金及附加163.75万元，所得税1809.85万元；第三年生产负荷100%，收入15957.00万元，总成本12083.04万元，利润总额3873.96万元，净利润2905.47万元，增值税534.34万元，税金及附加179.78万元，所得税968.49万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15957.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=534.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9574.2011967.7515957.0015957.0015957.001.1拼装式草坪保护板万元9574.2011967.7515957.0015957.0015957.002现价增加值万元3063.743