破碎搅拌机投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 破碎搅拌机投资项目立项申请报告破碎搅拌机投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx集团实现营业收入7897.73万元，同比增长29.93%（1819.23万元）。其中，主营业业务破碎搅拌机生产及销售收入为6372.60万元，占营业总收入的80.69%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2024.29万元，较去年同期相比增长275.06万元，增长率15.72%；实现净利润1518.22万元，较去年同期相比增长192.90万元，增长率14.55%。二、项目概况（一）项目名称破碎搅拌机投资项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积9371.35平方米（折合约14.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.65%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度191.88万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9371.35平方米，建筑物基底占地面积6527.15平方米，总建筑面积13588.46平方米，其中：规划建设主体工程10079.61平方米，项目规划绿化面积965.58平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费967.48万元。（七）节能分析“破碎搅拌机投资项目建设项目”，年用电量733351.76千瓦时，年总用水量6977.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.73吨标准煤/年。达产年综合节能量30.24吨标准煤/年，项目总节能率29.86%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3911.86万元，其中：固定资产投资2695.91万元，占项目总投资的68.92%；流动资金1215.95万元，占项目总投资的31.08%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8866.00万元，总成本费用6920.62万元，税金及附加69.69万元，利润总额1945.38万元，利税总额2283.40万元，税后净利润1459.04万元，达产年纳税总额824.37万元；达产年投资利润率49.73%，投资利税率58.37%，投资回报率37.30%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位142个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区破碎搅拌机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区破碎搅拌机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“破碎搅拌机投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位142个，达产年纳税总额824.37万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.73%，投资利税率58.37%，全部投资回报率37.30%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来，我国民营企业抓住有利时机，积极稳妥开展国际化经营，取得了明显成效。但同时，我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力，促进民营企业转型升级，打造实施制造强国战略外部支撑，报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9371.3514.05亩1.1容积率1.451.2建筑系数69.65%1.3投资强度万元/亩191.881.4基底面积平方米6527.151.5总建筑面积平方米13588.461.6绿化面积平方米965.58绿化率7.11%2总投资万元3911.862.1固定资产投资万元2695.912.1.1土建工程投资万元1111.142.1.1.1土建工程投资占比万元28.40%2.1.2设备投资万元967.482.1.2.1设备投资占比24.73%2.1.3其它投资万元617.292.1.3.1其它投资占比15.78%2.1.4固定资产投资占比68.92%2.2流动资金万元1215.952.2.1流动资金占比31.08%3收入万元8866.004总成本万元6920.625利润总额万元1945.386净利润万元1459.047所得税万元1.458增值税万元268.339税金及附加万元69.6910纳税总额万元824.3711利税总额万元2283.4012投资利润率49.73%13投资利税率58.37%14投资回报率37.30%15回收期年4.1816设备数量台（套）11317年用电量千瓦时733351.7618年用水量立方米6977.3019总能耗吨标准煤90.7320节能率29.86%21节能量吨标准煤30.2422员工数量人142第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.65%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.11%，固定资产投资强度191.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4614.704614.7010079.6110079.61906.641.1主要生产车间2768.822768.826047.776047.77562.121.2辅助生产车间1476.701476.703225.483225.48290.121.3其他生产车间369.18369.18584.62584.6254.402仓储工程979.07979.072280.752280.75149.202.1成品贮存244.77244.77570.19570.1937.302.2原料仓储509.12509.121185.991185.9977.582.3辅助材料仓库225.19225.19524.57524.5734.323供配电工程52.2252.2252.2252.223.843.1供配电室52.2252.2252.2252.223.844给排水工程60.0560.0560.0560.053.444.1给排水60.0560.0560.0560.053.445服务性工程620.08620.08620.08620.0840.565.1办公用房366.91366.91366.91366.9117.735.2生活服务253.17253.17253.17253.1720.406消防及环保工程174.93174.93174.93174.9312.876.1消防环保工程174.93174.93174.93174.9312.877项目总图工程26.1126.1126.1126.11-26.207.1场地及道路硬化1722.09357.43357.437.2场区围墙357.431722.091722.097.3安全保卫室26.1126.1126.1126.118绿化工程593.9020.79合计6527.1513588.4613588.461111.14六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3700.48万元，占计划投资的94.60%。其中：完成固定资产投资2226.14万元，占总投资的60.16%；完成流动资金投资1474.34，占总投资的39.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3700.481.1完成比例94.60%2完成固定资产投资万元2226.142.1完成比例60.16%3完成流动资金投资万元1474.343.1完成比例39.84%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员142人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元5.291.3年工资额万元580.652工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.972.3年工资额万元130.293企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元45.014品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元62.045其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元40.626职工工资总额万元4909.30五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2695.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1111.14967.48191.882695.911.1工程费用万元1111.14967.486125.251.1.1建筑工程费用万元1111.141111.1428.40%1.1.2设备购置及安装费万元967.48967.4824.73%1.2工程建设其他费用万元617.29617.2915.78%1.2.1无形资产万元248.85248.851.3预备费万元368.44368.441.3.1基本预备费万元210.29210.291.3.2涨价预备费万元158.15158.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元2695.912695.91（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1215.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6125.252576.104739.026125.256125.256125.251.1应收账款万元1837.58826.911378.181837.581837.581837.581.2存货万元2756.361240.362067.272756.362756.362756.361.2.1原辅材料万元826.91372.11620.18826.91826.91826.911.2.2燃料动力万元41.3518.6131.0141.3541.3541.351.2.3在产品万元1267.93570.57950.941267.931267.931267.931.2.4产成品万元620.18279.08465.14620.18620.18620.181.3现金万元1531.31689.091148.481531.311531.311531.312流动负债万元4909.302209.193681.974909.304909.304909.302.1应付账款万元4909.302209.193681.974909.304909.304909.303流动资金万元1215.95547.18911.961215.951215.951215.954铺底流动资金万元405.31182.39303.99405.31405.31405.31（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3911.86万元，其中：固定资产投资2695.91万元，占项目总投资的68.92%；流动资金1215.95万元，占项目总投资的31.08%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1111.14万元，占项目总投资的28.40%；设备购置费967.48万元，占项目总投资的24.73%；其它投资617.29万元，占项目总投资的15.78%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2695.91+1215.95=3911.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2695.9168.92%1.1项目建设投资万元2695.9168.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1215.9531.08%3总投资万元万元3911.86二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3989.70万元，总成本14428.74万元，利润总额-10439.04万元，净利润51.98万元，增值税120.75万元，税金及附加-7829.28万元，所得税-2609.76万元；第二年收入6649.50万元，总成本21453.50万元，利润总额-14804.00万元，净利润-11103.00万元，增值税201.25万元，税金及附加61.64万元，所得税-3701.00万元；第三年生产负荷100%，收入8866.00万元，总成本6920.62万元，利润总额1945.38万元，净利润1459.04万元，增值税268.33万元，税金及附加69.69万元，所得税486.35万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8866.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=268.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3989.706649.508866.008866.008866.001.1破碎搅拌机万元3989.706649.508866.008866.008866.002现价增加值万元1276.7