迎接外审注意事项.ppt

物管部 培训会场纪律 1、按时到场不准迟到、早退 2、在培训期间通讯工具关机或打到无声状态。 3、在培训期间不准在会场接听电话。 4、培训期间不准随意进出，不准交谈。 不遵守以上任何一条的，将可以选择以下处罚： 1、讲一个可以让大家都笑的笑话 2、当场交10元人民币 物管部 议 程 1、上次迟到处罚（6：406：50） 2、周报（6：507：10） 3、9月份计划（7：107：30） 4、休息（7：307：40） 5、日报 6、如何达成绩效指标（7：408：40） 7、绩效考核规范（8：409：00） 物管部 迎审知识 审核前注意事项 物管部 迎审知识 准备与安排 宣传与标语 培训 实施运行情况 应对审核技巧 物管部 准备与安排 全体员工均应清楚外部认证单位的名称和 审核的时间 ： 2005年8月25日公司与通标标准标技术服务 有限公司（SGS）签定了认体系认证合同， 初定于9月28日进行体系外审。 物管部 准备与安排 与质量的所有有关人员均应充分 准备、胸有成竹，思想放松； 相信自己的努力，相信自己的成 绩，要充满自信； 物管部 要严格遵守审核计划，受审核部门的人 员，均应按审核计划的时间安排，提前十 分钟到场，不能借各种理由回避或离开受 审核地点。遇到紧急情况，需向审核人员 请假 ； 准备与安排 物管部 编制宣传小册子，内部员工、外部顾客均 予以发放，宣传质量方针、目标和有关要求 物管部 体系运行状况清楚 体系文件什么时候生效，文件按什么模式建 立？ 体系文件生效日期：6月15日 文件建立模式：文件过程模式 文件按什么模式建立？ 物管部 体系运行状况清楚采购管理控制程序 生产计划管理控制程序 物料存量控制程序 仓储管理控制程序 进仓作业规范 出仓作业规范 贮存作业规范 存量控制规范 物料报废作业规范 涉及本部门的体系文件有哪些？ 物管部 体系运行状况清楚 什么时候开展了内审，本部门的主要问题是什么？ 如何改进？ 2005年5月30-31日对体系实施情况进行第 一次内部审核。各部门共发现了68项不合 格。 2005年8月4日5日进行了ISO第二次体系内审 ，共发现了49项不合格。 物管部 本部门的主要问题是什么？如何改进？ 采购 序 号 问题描述对应条款 1 采购申请单与实际执行的单据不 符 7.4.1 2 查证05年5月27日采购单上发现供 方“上海乘方自动门有限公司”未 纳入合格供应商名录 7.4.2 3 “合格供应方申请表”与“月份生 产性材料采购跟踪表”，与实际文 件规范不相符 7.4.2 4 程序文件未发行，未执行 7.4.1/7.4. 2/7.4.3 物管部 本部门的主要问题是什么？如何改进？ PMC 序 号 问题描述对应条款原因分析改善对策 1 “生产计划控制程序”与“生产控制程 序”中关于周计划制订部门产生冲突 7.5.1职责不明确由PMC制定 2 质量方针不了解 5.3培训教育不够培训并考核 3 本部门职责规范不清晰 5.5.1 对职责了解不深，学习 不够 对职责加强培训 4 所有表单已执行，但使用表单全部错误 4.2.4 文件设计的表单不能在 实际运用 修订文件 5 常规产品生产通知单，PMC回复没人签 字 7.2.2工作态度不认真教育修正 6 订单跟踪表填写不完整 7.2.2 文件设计的表单不能在 实际运用 修订文件 7 生产异常在文件中未能体现，将信息 及时反馈予营销部门，及时沟通 7.2.3文件制定没有考虑修订文件 物管部 本部门的主要问题是什么？如何改进？ 仓储 序 号 问题描述对应条款 1 程序文件未发行，未执行 7.5.5 2 质量方针不了解；（部门主管） 5.3 3 现有所有表单都无“表单编号， 保存期限”未受控； 4.2.4 4 查证05年5月16日收料单，没有验 收人签名已入账 7.4.3 5 “入库物料退料单”文件要求3天 内完成，实际无法执行 7.4.3 6 物料堆放高度严重超标 7.5.5 物管部 体系运行状况清楚 什么时候开展了管理评审，评审了哪些内容？ 2005年8月30日公司进行2005年度上半年（体系推 行以来）的管理评审。 评审了各部门目标达成情况，体系的运行检讨 物管部 方针、目标的概念及完成情况清楚 质量方针、质量目标的含意？ 质量方针： 准时将零缺陷且具竞争力之产品与服务 送达客户手中。 物管部 方针、目标的概念及完成情况清楚 质量方针、质量目标的含意？ 质量目标 长期目标： 顾客满意度85分以上； 一次交检合格率98%； 市场失效率0.5%。 年度品质目标： 客退品不良率:感应小便/蹲厕冲水器：1.2% 感应水龙头：1.0% 纯电系列产品：1.3% 厂内良品率: 电子半成品：95% 感应小便/蹲厕冲水器：98% 感应水龙头：98% 纯电系列产品：99% 物管部 方针、目标的概念及完成情况清楚 方针在本部门如何贯彻？ 物管部 方针、目标的概念及完成情况清楚 质量目标、在本部门（岗位）如何体现？ 物管部 方针、目标的概念及完成情况清楚 质量目标在本部门分解的依据？ 物管部 方针、目标的概念及完成情况清楚 质量目标在本部门的达成程度？ 物管部 自身职责清楚 本部门/本岗位涉及哪些质量要求？ 物管部 自身职责清楚 涉及本部门/本岗位的质量职责有哪些？ 物管部 自身职责清楚 本部门对涉及的要求、职责执行与履行情况 ？ 物管部 依据清楚 完成每项活动、过程所依据的文件有哪些？ 文件如何规定？ 对文件的执行情况？ 物管部 效果清楚 完成每项活动、过程的效果如何？ 有哪些记录、证据？ 资料数据、证据、记录是否能够证明？ 物管部 实施运行情况 各级归口管理部门应将本部门所主管的要素，文件 要求逐条进行落实和自查，“自查后应做到五个到 位一个明确” 五个到位 l文件发放到位 l证据到位 l效果到位 l人员到位 l环境到位 物管部 实施运行情况（续） 一个明确 l标识明确 文件发放到位 l相关岗位/部门应有与自己相关的文件，以指导活动的开展 证据到位 l做到每项活动都有证据，相关质量记录真实、齐全、查找方 便 效果到位 l能清楚各项活动的效果，能证实能满足规定要求 物管部 实施运行情况（续） 人员到位 l相关岗位/部门应有主管人员把关，回答问题和出具 资料 环境到位 l做到办公室、现场干净整洁，物流有序，环境条件满 足要求 标识明确 l确保环境标识、安全标识各场所醒目、明确 物管部 总要求 审核应对技巧 应对审核技巧 物管部 总要求 如何正确对待不合格 l不怕出现不合格 l尽可能减少不合格 l尽快纠正不合格 受审核方在审核中的角色 l2：8原则 l 20%听问题； l 80%回答问题 l希望促进改进 物管部 审核应对技巧 聆听技巧 l认真听； l不懂就问； l一定搞清楚所有问题 审核员常用问式 l怎样做？ l是什么？ l何时？ l何地？ l谁？ l为什么？ l请告诉我 等 物管部 审核应对技巧（续） 回答问题的基本原则 l依据文件回答； l依据实际回答；