【管理制度】物料收、发、储存、防护的管理流程.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。2 适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。3 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。4 相关文件4.1客户提供物资管理办法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制办法4.4试产料跟踪流程4.5散件出货流程4.6退换料控制办法4.7仓储部管理制度5 物料管理的流程/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/记录开始 N 物料到货仓库主管审核同业务部门联系 Y?收料员/电脑员/业务部门?1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符：内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。?订购单客户跟踪表流 程职 责工作要求相关文件/记录检验仓库主管审核退货 N Y储存办理入库手续?收料员/IQC?仓管员/记账员?仓管员? 1.IQC借料检验；2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3.经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。? 1.核对品名、规格、数量。2.料单相符：办理入库手续；3.料单不符：规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；数量不符，需由收料员确认后改单；3.清点数量、做好标识；4.填单、记账并返单给电脑记账员；5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。?1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。?进料检验入库单进料不良处理单退货单?进料检验入库单进料不良处理单?退料重检单先进先出管理文件客户提供物资管理办法流 程职 责工作要求相关文件/记录物料发放 N 仓库主管审核仓库主管审核 Y仓管员发料?仓管员/记账员/生产部/计划部?仓库管理人员?仓管员/记账员/生产部 4.非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。?1.套料用料，生产部门提前24小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库；2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划部主管审核；3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准的不必经计划部审批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工程部签字确认，外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。?检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。?1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量；2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；3.套料发放时，按套料用量一次性发放的物料明细：电子套料及除组装分批发料部分的其他物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检查，并按最后发放时间作为存档时间予以保管。4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保存。?套料申请单零星领料单?套料申请单零星领料单?套料发放单零星领料单紧急缺料通知单套料交接表特采料控制办法试产料跟踪流程代用料控制程序散件出货流程退换料控制办法流 程职 责工作要求相关文件/记录盘点物料退库仓库主管审核仓库主管审核 N仓管员接料结束?仓管员?仓管员/IQC/工程部/生产部?仓库管理人员?仓管员/记账员/生产部? 1.做好日盘点报表；2.按盘点要求运作。?1.退料部门主管签字，工程和品检共同确认签字；2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时，需在贴纸上详细说明；3.不良品需明确不良原因；4.套料退库，需按套料料表明细办理退库。?检查上述手续是否齐全，符合则办理退料，不符合则返单给用料部门。?1.按退料单（或电脑单）核对、清点；2.物料接收后，由退料员在单上签收确认良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请单”，申请废