（投资方案）种子种球项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 种子种球项目可行性研究报告种子种球项目可行性研究报告摘要说明该种子种球项目计划总投资19010.78万元，其中：固定资产投资13393.66万元，占项目总投资的70.45%；流动资金5617.12万元，占项目总投资的29.55%。达产年营业收入42585.00万元，总成本费用32463.87万元，税金及附加359.40万元，利润总额10121.13万元，利税总额11876.55万元，税后净利润7590.85万元，达产年纳税总额4285.70万元；达产年投资利润率53.24%，投资利税率62.47%，投资回报率39.93%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位668个。重视环境保护的原则。使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。.概况、投资背景及必要性分析、市场分析预测、项目规划分析、选址可行性研究、建设方案设计、工艺技术、环保和清洁生产说明、安全管理、投资风险分析、项目节能说明、实施计划、投资规划、经济效益可行性、项目综合结论等。第一章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、中国是当今世界第二大经济体，已在经济上领跑全球。然而这种优势地位仍主要建立在数量基础上。中国集全球最大钢铁制造国、最大出口国和最大汽车市场之称号于一身，但也走在“尖端”吗？不久前，一份中国的调查引起广泛关注。调查称：中国的工业水平落后德国100年。这显然过于夸张，但却指出了关键问题，即中国必须提高自身的技术能力，且越快越好。2、3、二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。2、改革开放30多年来，我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。我国利用劳动力、土地与资源环境成本相对较低的优势，大力吸引国外资本与技术，加快了劳动密集型产业的发展，推动了重化工业的进步，形成了较为完善的产业体系。但是，近年来，随着经济发展阶段的转化和国内外经济条件的变化，我国优势要素价格逐步上升，要素结构出现了新的变化，主要表现为劳动力数量开始下降但人力资本素质不断提高、资本数量积累增速放慢但资本存量质量优势逐步发挥、可用土地数量不断减少但土地利用效率将会提升、技术引进效应进一步衰减且技术创新能力有待提高、资源供应趋于紧张且环境成本逐步提升，等等。随之产业比较优势也发生了显著转变，推动了产业结构的调整。“十三五”时期，应关注我国要素条件变化的现实情况，更多利用市朝的政策手段，引导产业优化升级。3、三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第二章 概况一、项目概况（一）项目名称种子种球项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积47970.64平方米（折合约71.92亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.76%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度186.23万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47970.64平方米，建筑物基底占地面积33944.02平方米，总建筑面积49409.76平方米，其中：规划建设主体工程30258.22平方米，项目规划绿化面积3198.93平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费5497.85万元。（七）节能分析1、项目年用电量793318.50千瓦时，折合97.50吨标准煤。2、项目年总用水量29665.12立方米，折合2.53吨标准煤。3、“种子种球项目投资建设项目”，年用电量793318.50千瓦时，年总用水量29665.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.03吨标准煤/年。达产年综合节能量35.15吨标准煤/年，项目总节能率27.57%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资19010.78万元，其中：固定资产投资13393.66万元，占项目总投资的70.45%；流动资金5617.12万元，占项目总投资的29.55%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42585.00万元，总成本费用32463.87万元，税金及附加359.40万元，利润总额10121.13万元，利税总额11876.55万元，税后净利润7590.85万元，达产年纳税总额4285.70万元；达产年投资利润率53.24%，投资利税率62.47%，投资回报率39.93%，全部投资回收期4.00年，提供就业职位668个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区种子种球行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区种子种球产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“种子种球项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位668个，达产年纳税总额4285.70万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.24%，投资利税率62.47%，全部投资回报率39.93%，全部投资回收期4.00年，固定资产投资回收期4.00年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在，不仅使得行业整体技术低、竞争力差，而且物耗能耗高、污染排放大，严重破坏生态环境，安全生产条件差，产品质量无保障，给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容，是落实去产能的重要手段，是治理雾霾的迫切需要，也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入25132.92万元，同比增长27.03%（5347.81万元）。其中，主营业业务种子种球生产及销售收入为20995.03万元，占营业总收入的83.54%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5804.59万元，较去年同期相比增长545.70万元，增长率10.38%；实现净利润4353.44万元，较去年同期相比增长511.48万元，增长率13.31%。第四章 市场分析预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2145.99亿元，比上年增长9.81%。其中，第一产业增加值171.68亿元，增长10.06%；第二产业增加值1330.51亿元，增长10.32%第三产业增加值643.80亿元，增长11.28%。一般公共预算收入277.90亿元，同比增长8.49%，一般公共预算支出463.70亿元，同比增长6.65%。国税收入362.71亿元，同比增长7.97%；地税收入亿元52.76，同比增长9.75%。居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨1.08%，衣着上涨1.19%，居住上涨0.73%，生活用品及服务上涨0.94%，教育文化和娱乐上涨0.66%，医疗保健上涨0.83%，其他用品和服务上涨0.81%，交通和通信上涨1.18%。全部工业完成增加值1679.06亿元。规模以上工业企业实现增加值1443.26亿元，比上年增长8.35%。规模以上AA、BB、CC、DD（含种子种球）等主导行业共完成工业增加值1086.57亿元，增长9.08%。AA完成增加值492.40亿元，增长9.28%；BB完成工业增加值362.00亿元，增长11.18%；CC完成工业增加值277.61亿元，增长8.67%；DD完成工业增加值85.89亿元，增长7.78%。规模以上工业企业实现主营业务收入6144.37亿元，比上年增长11.45%。实现利润总额608.50亿元，比上年增长6.37%。固定资产投资完成4038.51亿元，比上年增长6.39%。其中，建设项目投资完成3553.89亿元，增长6.41%；房地产开发投资完成484.62亿元，增长9.40%。在固定资产投资中，第一产业投资完成201.93亿元，同比增长6.71%；第二产业投资完成3069.27亿元，同比增长6.23%；第三产业投资完成767.32亿元，增长9.27%。高新技术产业投资774.07亿元，增长10.72%。民间投资3226.30亿元，增长6.38%。城市基础设施投资570.57亿元，增长5.96%。重点项目806个，完成投资2675.10亿元，增长6.49%。全市实现社会消费品零售总额1465.30亿元，比上年增长5.66%。城镇实现零售额964.68亿元，增长8.07%；乡村实现零售额461.75亿元，增长5.13%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元514.39，增长14.86%。实际利用外资65719.16万美元，同比增长53.38%。外贸进出口总值368.45亿元，同比增长51.61%。其中，出口总值239.49亿元，同比增长52.86%；进口总值128.96亿元，同比增长55.28%。二、区域内种子种球行业市场分析目前，区域内拥有各类种子种球企业960家，规模以上企业26家，从业人员48000人。截至2017年底，区域内种子种球产值121985.35万元，较2016年108364.00万元增长12.57%。产值前十位企业合计收入51964.96万元，较去年47219.41万元同比增长10.05%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.04%。预计区域内种子种球行业市场需求规模将达到184790.51万元，利润总额54799.82万元，净利润23644.63万元，纳税15746.74万元，工业增加值67681.35万元，产业贡献率12.28%。第五章 选址可行性研究一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念，抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇，顺应“互联网+”的发展趋势，坚持以生态文明建设为领，以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以提升工业经济发展的质量和效益为中心，不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.76%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.47%，固定资产投资强度186.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47970.6471.92亩2基底面积平方米33944.023建筑面积平方米49409.764362.31万元4容积率1.035建筑系数70.76%6主体工程平方米30258.227绿化面积平方米3198.938绿化率6.47%9投资强度万元/亩186.23六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。（四）辅助工程设计1、2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。5、八、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第六章 工艺技术一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计108台（套），设备购置费5497.85万元。第七章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13393.66(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13393.6670.45%1.1土建工程万元4362.3122.95%1.2设备购置万元5497.8528.92%1.3其它投资万元3533.5018.59%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13393.6670.45%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5617.12万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19010.78万元，其中：固定资产投资13393.66万元，占项目总投资的70.45%；流动资金5617.12万元，占项目总投资的29.55%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4362.31万元，占项目总投资的22.95%；设备购置费5497.85万元，占项目总投资的28.92%；其它投资3533.50万元，占项目总投资的18.59%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13393.66+5617.12=19010.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13393.6670.45%1.1项目建设投资万元13393.6670.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5617.1229.55%3总投资万元万元19010.78二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入25551.00万元，总成本4116.65万元，利润总额21434.35万元，净利润292.40万元，增值税837.61万元，税金及附加16075.76万元，所得税5358.59万元；第二年收入29809.50万元，总成本4666.18万元，利润总额25143.32万元，净利润18857.49万元，增值税977.21万元，税金及附加309.15万元，所得税6285.83万元；第三年生产负荷100%，收入42585.00万元，总成本32463.87万元，利润总额10121.13万元，净利润7590.85万元，增值税1396.02万元，税金及附加359.40万元，所得税2530.28万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42585.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1396.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元42585.001.1主营业务收入万元42585.001.2其它收入万元-2增值税万元1396.023税金及附加万元359.40（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用32463.87万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加359.40万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10121.13（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=10121.1325.00%=2530.28（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10121.13（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10121.1325.00%=2530.28（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额10121.13万元，缴纳企业所得税2530.28万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10121.13-2530.28=7590.85（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=53.24%。（2）达产年投资利税率=62.47%。（3）达产年投资回报率=39.93%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入42585.00万元，总成本费用32463.87万元，税金及附加359.40万元，利润总额10121.13万元，企业所得税2530.28万元，税后净利润7590.85万元，年纳税总额4285.70万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元42585.002增值税万元1396.023税金及附加万元359.404总成本费用万元32463.875利润总额万元10121.136企业所得税万元2530.287净利润万元7590.858纳税总额万元4285.709利税总额万元11876.5510投资利润率53.24%11投资利税率62.47%12投资回报率39.93%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.00年。本期工程项目全部投资回收期4.00年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元7590.852投资利润率53.24%3投资利税率62.47%4投资回报率39.93%5回收期年4.00第九章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第十章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9911.73万元，占计划投资的52.14%。其中：完成固定资产投资6225.90万元，占总投资的62.81%；完成流动资金投资3685.83，占总投资的37.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9911.731.1完成比例52.14%2完成固定资产投资万元6225.902.1完成比例62.81%3完成流动资金投资万元3685.833.1完成比例37.19%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，根据5617.12规划，达产年劳动定员668人。五、员工培训六、项目实施保障第十一章 项目综合结