《程序文件汇总》word版.doc

健康 安全与环境(HSE)管理体系程 序 文 件 目 录1HYKF/HSE/CX01-2005HSE法律法规与其他要求管理程序.12HYKF/HSE/CX02-2005HSE培训管理程序.93HYKF/HSE/CX03-2005工业卫生与健康管理程序.174HYKF/HSE/CX04-2005HSE员工参与管理程序.255HYKF/HSE/CX05-2005事故与预防管理程序.316HYKF/HSE/CX06-2005风险与应急管理程序.497HYKF/HSE/CX07-2005工程设计与建造管理程序.718HYKF/HSE/CX08-2005变更管理程序.879HYKF/HSE/CX09-2005环境保护管理程序.9510HYKF/HSE/CX10-2005承包商HSE管理程序.11111HYKF/HSE/CX11-2005HSE内部审核管理程序.12112HYKF/HSE/CX12-2005HSE信息管理程序.12913HYKF/HSE/CX13-2005设备维修与操作管理程序.13914HYKF/HSE/CX14-2005HSE业绩考核管理程序.14715HYKF/HSE/CX15-2005安全检查管理程序.15716HYKF/HSE/CX16-2005隐患治理管理程序.16917HYKF/HSE/CX17-2005动火作业管理程序.17918HYKF/HSE/CX18-2005自动化事件管理程序.19119HYKF/HSE/CX19-2005新工艺新技术运用管理程序.19720HYKF/HSE/CX20-2005开发平台拖航管理程序.20521HYKF/HSE/CX21-2005临时用电管理程序.21522HYKF/HSE/CX22-2005临时出海作业人员管理程序.22323HYKF/HSE/CX23-2005特种设备管理程序.23124HYKF/HSE/CX24-2005特种作业人员管理程序.25125HYKF/HSE/CX25-2005消防(海上)安全管理程序.25926HYKF/HSE/CX26-2005消防(陆地)安全管理程序.26527HYKF/HSE/CX27-2005交通管理程序.28128HYKF/HSE/CX28-2005船舶管理程序.29329HYKF/HSE/CX29-2005无人驻守平台临时住住人管理程序.313HSE法律法规与其他要求管理程序发行版本：A文件编码：HYKF/HSE/CX01-2005发布日期：编 写 人：审 核 人：批 准 人：1 目的为规范HSE法律法规与其它要求的管理工作，保证HSE管理符合现行的HSE法律法规与其他要求，结合某某公司管理工作的实际情况，特制定本程序。本程序规定了HSE法律法规、标准和规章的识别、分发、浏览、更新的工作程序。2 适用范围 本程序适用于某某公司HSE法律法规与其他要求的管理工作。3 术语和定义某某公司健康、安全与环境管理体系确定的其它术语和定义适用于本程序。3.1 法律：全国人民代表大会以及全国人大常委会制定颁布的规范性文件。3.2 法规：国务院在法定职权范围内制定的，有关国家、地方行政管理方面的规范性文件,地方人民代表大会以及地方政府制定颁布的规范性文件。3.3 规章：国务院所属部委根据法律和国务院行政法规、决定、命令，在本部门的权限内，所发布的各种行政性的规范文件。4 职 责4.1 安全环保科是本程序的主管部门，负责本程序的制定、修订工作。4.2安全环保科负责与公司有关HSE法律法规与其他要求的识别、分发、更新的组织和监督考核等，负责组织公司年度HSE法律法规与其他要求的符合性审核。4.3治安保卫办公室负责陆地消防有关HSE法律法规与其他要求的管理及执行情况的检查监督。4.4生产管理科负责有关HSE标准的管理及执行情况的检查监督。4.5 后勤管理办公室负责民用气、职业卫生健康有关HSE法律法规与其他要求的管理及执行情况的检查监督。4.6 公司其它各专业职能部门负责本专业、本系统有关HSE法律法规与其他要求的管理及执行情况的检查监督。4.7公司所属三级单位负责本单位有关HSE法律法规的识别、分发、更新的组织管理以及HSE法律法规的管理和实施。5 工作程序 HSE法律法规与其他要求管理程序的工作流程见附录A。5.1 HSE法律法规与其他要求的获取5.1.1 安全环保科负责定期关注HSE法律、法规、规章和相关HSE的地方性规章以及集团公司、油田规章制度的更新，识别和获取与公司生产经营活动HSE管理相关的内容，并发布于公司HSE管理信息系统，各三级单位识别出的有关HSE法律法规要求也应发布于公司HSE管理信息系统。5.1.2 公司各有关部门应与油田各主管安全、环保、职业卫生的部门保持联系，及时获取国家最新的HSE法律法规、规章和有关HSE的地方性规章。5.1.3获取的渠道：第三方专业服务机构、报纸、书刊、杂志、Internet及油田局域网等。5.2 HSE法律法规与其他要求的识别5.2.1 公司及所属单位应识别与本单位的活动、产品和服务有关的HSE法律法规，包括：(a) 国际公约。(b) 国家HSE法律法规、规章、标准。(c) 国家安全生产监督管理总局及地方安全生产生产监督管理局的文件。(d) 地方性HSE法规、规章、标准。(e) 上级部门的通知、公告等其他要求。(f) 行业和集团公司、油田的规定、标准、制度。(g) 公司及所属单位的规章制度、标准等。5.2.2 公司及所属单位应建立本部门及本单位HSE法律法规与其他要求目录清单，发放至所属单位和相关部门。公司的HSE法律法规目录清单和识别出的HSE法律、法规、标准、文件可在公司HSE管理信息系统上查询、浏览。5.2.3 各部门（单位）每年对照本部门（单位）活动、产品和服务有关的危害及环境因素，更新HSE法律法规与其他要求识别记录表和HSE法律法规与其他要求目录清单。5.3 HSE法律法规与其他要求文件的交流 公司各专业职能部门负责本专业业务范围内有关HSE法律法规与其他要求的交流，对相关方施加必要的影响，具体执行HSE信息管理程序。5.4 HSE法律法规与其他要求的更新5.4.1 安全环保科及各有关部门（单位）应随时更新HSE法律法规与其他要求。更新渠道包括：(a) 委托专业机构定期更新；(b) 在新颁布的法律、法规中获取；(c) 在网上查询；(d) 浏览报刊杂志对法律法规的报道。5.4.2各部门和三级单位应及时进行识别，修正本部门（单位）HSE法律法规与其他要求目录清单，并将识别出的HSE法律法规文件加载到公司HSE管理信息系统中。5.5监督、执行5.5.1 在各项活动中，公司及所属单位应严格遵守相关HSE法律、法规与其他要求的规定，并收集、保存相关文件、资料和记录等守法证明，及时上报相关主管部门备案审查。相关的文件资料和记录包括：(a) 各类HSE许可证、执照（如安全生产许可证、排污许可证等）；(b) 项目申报、评价、验收报告，“三同时”报告；(c) 检验、检测记录；(d) 培训记录等。5.5.2 公司各专业职能部门负责本专业、系统的HSE法律法规执行情况的检查和监督，及时纠正不符合项，填写HSE法律法规不符合纠正措施表反馈到安全环保科备案。5.5.3 有关记录按HSE信息管理程序执行。5.6 HSE法律法规与其他要求的符合性评审5.6.1 各部门（单位）应根据本部门（单位）HSE法律法规识别评价记录表于每年的6月到12月进行HSE法律法规与其他要求的符合性审查，并将审查结果报安全环保科备案。5.6.2 公司及所属单位每年应参加由安全环保科组织的年度HSE法律法规符合性审核，对审核中发现的不符合项，填写HSE法律法规不符合纠正措施表，有关部门（单位）应及时制定并落实整改措施。5.6.3 公司每三年聘请外部机构（如认证咨询机构、政府有关部门）进行HSE法律法规符合性评审，以实现HSE方针中所做出的符合法律、法规和其他要求的承诺，避免潜在的法律责任。6 相关文件HYKF/HSE/CX12-2005 HSE信息管理程序中石油化安2004553号某某集团公司安全生产监督管理制度第二篇“综合安全监督管理”一“安全教育管理规定”7 记录HYKF/HSE/CX01-JL01 HSE法律法规与其他要求目录清单（见附录B）HYKF/HSE/CX01-JL02 HSE法律法规与其他要求识别评价记录表（见附表C）HYKF/HSE/CX01-JL03 HSE法律法规与其他要求不符合纠正措施表（见附表D） 附录B HSE法律法规与其他要求目录清单序号名 称版本/文号/年份相关条款摘要适用部门/活动70附录C HSE法律法规与其他要求的识别评价记录表序号法律法规名称版本发行年份及部门相关条款摘要（包括主要内容）执行情况评价原因部门意见备注实施应用未执行未获取健康、安全与环境管理程序文件HSE培训管理程序 HYKF/HSE/CX02-2005附录D HSE法律法规与其他要求不符合纠正措施表适用部门或活动：评审员日 期不符合法律法规名称及条款内容：不符合事实描述：不符合类型：轻微 一般 严重 建议纠正措施： 完成日期： 年 月 日 责任人签字： 年 月 日纠正措施完成情况： 部门负责人签字： 年 月 日跟踪验证情况：验证人签字： 年 月 日HSE 培训管理程序发行版本：A文件编码：HYKF/HSE/CX02-2005发布日期：编 写 人：朱传文 侯文修 王振法审 核 人：批 准 人：1 目的 为规范某某公司员工的HSE培训管理，提高全员HSE意识和技术素质，确保员工的HSE能力满足公司生产经营、公司对内（外）合作及涉外工程的要求，满足HSE管理体系对人力资源能力的需要，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于某某公司员工的HSE培训管理工作。3 术语和定义某某公司健康、安全与环境管理体系确定的其它术语和定义适用于本程序。3.1特殊工种：是指从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康的工种。3.2特种作业：是指容易发生人身伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业，主要包括电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、企业内机动车驾驶、登高架设作业、锅炉作业、压力容器操作、制冷作业、爆破作业、矿山通风作业、矿山排水作业等。3.3特种作业人员是直接从事特种作业的人员。4 职 责4.1 公司党委组织科和劳动工资科是本程序的归口管理部门，负责组织建立、修订本程序。4.2 公司对HSE培训工作实行分级、分类管理。4.2.1 公司党委组织科会同安全环保科负责编制公司管理人员、专业技术人员HSE培训中长期规划及年度计划，并检查督促实施；指导各单位开展管理人员、专业技术人员HSE培训管理工作。4.2.2 公司劳动工资科负责编制公司岗位操作服务人员HSE培训中长期规划及年度计划，并检查督促实施；负责组织公司操作服务人员技能等级鉴定与发证；指导各单位开展岗位操作服务人员HSE培训管理工作。4.2.3公司劳动工资科会同安全环保科负责组织公司内部HSE培训管理，定期检查和指导各单位培训工作开展情况。4.2.4 公司各单位在公司相关职能部门的指导下，具体负责编制本单位管理人员、专业技术人员及岗位操作服务人员HSE培训规划、计划并组织实施。公司各职能部门及各单位应对培训工作所需人员、资金和物资给予保证。4.3 对涉及公司对内（外）合作及涉外工程的，应按照工程项目合同有关规定，由项目主管部门根据项目需要提出HSE培训计划及实施办法。5 工作程序 HSE法律法规管理程序的工作流程见附录A。5.1 培训范围及要求5.1.1 根据HSE管理体系运行的需要，对管理人员、专业技术人员和岗位操作服务人员、新员工有计划地进行系统的培训。5.1.2 按胜利石油管理局、胜利油田有限公司特殊工种及持证人员教育培训规定，对从事特殊工种及持证人员进行培训，使其达到所要求的岗位技能和HSE素质。5.2 教育培训规划和计划的制定与审批5.2.1 公司党委组织科根据公司发展的需要和各单位培训需求，制定全公司管理人员、专业技术人员中长期HSE培训规划。5.2.2 公司劳动工资科根据公司发展的需要和各单位培训需求，制定全公司岗位操作服务人员中长期HSE培训规划。5.2.3 年度员工培训计划采取自下而上的方式编制。每年底，由公司各机关科室和各单位提出培训需求，填写海洋石油开发公司员工培训计划申请表，报公司劳动工资科综合研究后编制形成公司员工HSE培训计划。5.3培训内容5.3.1 管理人员、专业技术人员的培训内容(a）HSE基础知识；(b）HSE体系文件及运行支持文件；(c）风险管理知识；(d）专业技术知识；(e）应急管理及救援知识。5.3.2 岗位操作服务人员的培训内容(a）HSE基础知识；(b）HSE作业指导书、HSE作业计划书；(c）岗位技能、操作规程与相关知识；(d）风险管理知识；(e）事故案例、应急管理及救援知识。5.3.3 公司对内（外）合作及涉外工程的员工培训，根据油田及公司规定和合同中有关要求进行。5.4 培训计划的实施5.4.1 对管理人员、专业技术人员的HSE培训与考核，由公司党委组织科与安全环保科共同实施。5.4.2 对岗位操作服务人员的教育培训与考核，由公司劳动工资科与安全环保科共同实施。5.4.3 公司对内（外）合作及涉外工程的人员，其培训与考核由项目主管部门按油田规定和合同要求组织。5.4.4 其他有关专业管理部门，应根据所管理的系统或专业特点，提出本部门所负责管理的特殊工种或特殊作业过程中员工培训的需求，报公司党委组织科或劳动工资科审核同意后，由专业主管部门组织实施HSE培训工作。5.4.5 生产经营单位负责人、安全管理人员、浅海石油作业人员、特种作业人员的HSE培训，按照国家有关规定进行取证培训，由公司安全环保科会同党委组织科、劳动工资科组织实施；新员工上岗前进行三级安全教育，由公司党委组织科、劳动工资科组织职能部门进行厂级教育，由三级单位、基层队组织车间、班组级教育；其他管理人员、生产岗位员工安全教育和日常安全教育，由各三级单位组织。其中其他管理人员的培训时间不少于40小时，班组长培训时间不少于24小时，三级安全教育不少于56小时；外来施工人员的安全教育，由施工组织单位负责。5.4.6 培训方式(a)各三级单位内部培训，由三级单位自行组织，应采取理论与实际操作相结合的培训方式；(b)公司组织的内部培训，由劳动工资科会同相关职能部门进行脱产集中培训；(c)外部培训，由劳动工资科会同相关职能部门组织脱产集中培训。5.4.7 培训单位在培训结束后，应填写海洋石油开发公司员工HSE培训记录表。5.4.8 对需要外出培训的人员，应由所在单位提出申请，并填写海洋石油开发公司外出培训审批表，经公司劳动工资科审核、公司分管培训领导同意后进行，管理人员、专业技术人员的外出培训，还需经公司党委组织科审核。外出培训人员培训结束后，有关资料报劳动工资科、党委组织科登记备案。5.4.9 HSE培训记录的保存，执行公司HSE信息管理程序。5.5 培训计划的检查5.5.1 公司劳动工资科按照油田及公司有关规定，对公司操作服务人员年度培训计划的实施和所属各单位的培训情况进行定期检查。公司党委组织科和劳动工资科按照油田及公司有关规定，对公司管理人员、专业技术人员年度培训计划的实施和所属各单位的培训情况进行定期检查。5.5.2 项目主管部门按照工程项目合同有关规定，对参与公司对内（外）合作及涉外工程人员的培训计划进行检查。6 相关文件HYKF/HSE/CX12-2005 HSE信息管理程序 胜利石油管理局、胜利油田有限公司特殊工种及持证人员教育培训规定SY6345-1998 浅海石油作业安全资格中华人民共和国安全生产法 中国石化安2004553号 安全教育管理规定 中国石化安2004553号 海上石油作业安全管理规定7 记录HYKF/HSE/CX02-JL01 海洋石油开发公司员工培训计划申请表（见附录B）HYKF/HSE/CX02-JL02 海洋石油开发公司员工教育培训记录表（见附录C）HYKF/HSE/CX02-JL03 海洋石油开发公司员工外出培训审批表（见附录D）附录B 海洋石油开发公司员工培训计划申请表序号组织单位培训项目培训内容培训人员（人数）参加培训对象培训期数培训时间培训方式培训教师培训地点内培外培内聘外聘12345678910111213附录C 海洋石油开发公司员工教育培训记录表培训班名称姓名 性别民族政治面貌 出生年月文化程度 职业（工种）技术等级工作单位（填至四级）培训时间培训地点培训组织部门培训形式主要培训内容：附录D 海洋石油开发公司员工外出培训审批表姓 名所在单位岗 位 （职务）培训时间 年 月 日 至 月 日培训地点培训内容组织单位收费标准培训费： 元/人；资料费： 元/人随同人员职工单位 意 见签字：（章） 年 月 日 劳动工资科 意 见科室分管: 年 月 日 科室审核: 签字：（章） 年 月 日 党委组织科 意 见签字：（章） 年 月 日 主管培训 领导意见签字：（章） 年 月 日 备 注说明：1、凡公司外出培训的职工，应事先填写此表。 2、此表作为学员报销培训费用的凭证。 3、此表一式三份，财务管理中心、劳动工资科和职工所在单位各一份。健康、安全与环境管理程序文件工业卫生与健康管理程序 HYKF/HSE/CX03-2005工业卫生与健康管理程序发行版本：A文件编码：HYKF/HSE/CX03-2005发布日期：编 写 人：孙照华 陈泰利审 核 人：批 准 人：1 目的为预防、控制和消除生产活动对职业健康的危害，防治职业病，保护员工身体健康，依据中华人民共和国职业病防治法、中石化及胜利石油管理局相关制度，结合某某公司实际，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于某某公司职业健康管理。3 术语和定义某某公司健康、安全与环境管理体系确定的其它术语和定义适用于本程序。3.1职业病是指劳动者在工作及其它职业活动中因接触职业危害因素而引起的，并列入国家公布的职业病范围的疾病。3.2职业危害是指存在于工作场所或者与特定职业相伴随，对从事该职业活动的劳动者可能造成健康损害或者影响的各种危害。职业危害因素包括：工作场所中存在的各种有害的化学、物理、生物等环境因素及其他职业有害因素。3.3职业禁忌症是指从事特定职业或者接触特定职业危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中，可能导致对他人生命健康构成危险的个人特殊生理或者病理状态。3.4职业健康是指以保障职工在职业活动中的健康为目的的工作领域及在组织制度、健康教育、技术、设备等方面所采取的相应措施。3.5职业卫生“三同时”是指建设项目的卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4 职 责4.1 后勤办防疫部门是本程序的归口管理部门，负责组织本程序的制定、修订工作；负责制定公司员工健康体检计划、健康教育计划并监督实施；负责职业健康、食品卫生等管理工作。负责向上级卫生行政部门申请新建、改建、扩建工程项目劳动卫生防护设施的验收；负责制定生产过程中的救护计划和预案，组织计划实施；负责制订职业健康管理的长期规划和实施方案并实施健康管理及职业病防治计划；负责组织职业健康法律法规和有关知识的培训、计划制定及实施。4.2 安全环保科负责卫生防护设施、劳动防护用品使用的监督检查和防暑降温的组织管理。4.3 劳动工资科负责制定并组织实施卫生防护知识及现场自救互救知识培训计划，以及有害作业人员职业禁忌症的调离和有毒有害岗位补贴的管理。4.4 基建站、工程科负责建设项目卫生设施建设阶段“三同时”管理。4.5 物资供应站负责采购和供应卫生防护设备、器材。4.6 财务管理中心负责职工健康教育、员工劳动防护用品、保健津贴和防暑降温等方面的资金投入，并监督资金的使用。4.7 工会办公室负责监督劳动保护法律法规的落实和参加职业病危害事故的调查处理；负责监督并协助开展职业健康教育活动。4.8 生产调度室负责公司破坏性灾害抢险救灾疫情工作的组织协调。5 工作程序建设项目职业健康管理程序的工作流程见附录A。5.1前期预防5.1.1卫生防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.2劳动过程防护与管理5.2.1组织管理5.2.1.1建立二级、三级、四级垂直管理的职业卫生体系，确定职业卫生各层面上的具体工作人员。5.2.1.2由后勤办防疫部门负责制定公司职业健康管理的长期规划和年度管理方案，并实施健康管理及职业病防治工作。5.2.2健康教育5.2.2.1后勤办防疫部门对公司职业卫生管理人员进行职业卫生专业知识与法律法规的教育培训工作，每年至少组织一次学习，以提高职业卫生管理人员的业务和管理水平。5.2.2.2后勤办防疫部门对公司全体职工进行职业病防治的法规教育和基础知识培训，具体执行HSE培训管理程序。5.2.2.3工会办公室负责督促并协助开展职业健康教育和健康促进活动。5.2.2.4劳动工资科负责制定并组织实施卫生防护知识及现场自救互救知识培训计划。5.2.2.5对于特定的职业病危害因素，公司所属三级单位应对可能暴露其中的职工开展专项培训教育，不断提高职工自救、互救能力，减少急性中毒事故的发生。5.2.3运行管理5.2.3.1接触职业病危害因素场所应按职业性接触毒物危害程度分级和建设项目职业病危害管理办法等法律法规进行管理。5.2.3.2劳动过程中应执行相应的健康管理规定工业企业设计卫生标准、工作场所职业病危害因素职业接触限值和公司风险与应急管理程序有关运行控制文件。5.2.4作业场所管理5.2.4.1后勤办防疫部门应定期对生产场所职业病因素进行检测和评价，检测结果向员工公布并存档。5.2.4.2对不符合国家职业卫生标准和卫生要求的作业场所应立即采取措施，加强现场作业防护，提出整改方案，积极进行治理。5.2.4.3在可能产生严重职业病危害作业的岗位醒目位置设置警示标志和文字说明。5.2.4.4生产岗位人员在从事有职业健康危害的作业时，必须按要求穿戴劳动防护用品。5.2.4.5从事有高危险职业健康危害作业时，必须随时对各项指标监控，如发现工作人员有异常应及时撤离，或暂停该项工作，待施工条件达到要求后，重新施工。5.3监督检查与监测5.3.1各专业管理部门负责监督检查本专业（系统）卫生防护设施的使用情况，具体执行公司安全检查管理程序。5.3.2后勤办防疫部门负责组织有关部门对职业健康管理实施监督，并依据中华人民共和国职业病防治法，定期组织对可能影响职工健康的因素实施监测、评价，确认对危害的控制是否达到了容许的指标。监测、评价包括：(a) 职业病危害监测、评价；(b) 食品卫生、生活饮用水、公共场所等卫生监测、评价；(b) 急性传染病、地方病、慢性非传染病的监测、控制。5.3.3监督与监测发现问题时，整改及反馈执行公司安全检查管理程序。对重大隐患执行隐患治理管理程序。5.4职业健康监护5.4.1后勤办防疫部门负责制定公司职工健康检查计划，并定期组织开展健康体检：5.4.1.1对象：(a) 从事接触职业病危害因素的作业人员；(b) 职业病患者和观察对象；(c) 饮食从业人员、公共场所从业人员、直接接触药品的工作人员；(d) 其它对健康有特殊要求的岗位工作人员。5.4.1.2类别：(a) 就业前健康检查、在岗期间、离岗和退休职业健康检查，以及特殊作业健康检查。(b) 职业病患者和观察对象的定期复查。(c)职业病患者的劳动能力鉴定。5.4.1.3时间要求：按照国家颁布的职业健康监护管理办法执行。5.4.2后勤办防疫部门负责对职业性健康检查结果做出评价，提出处理意见，并将结果和处理意见通知受检者单位。劳动工资科、党委组织科负责职业病患者、观察对象的调离，确保其享受职业病（工伤）保险待遇。5.4.3后勤办防疫部门建立员工个人职业健康监护档案，具体内容按照国家颁布的职业健康监护管理办法执行。5.4.4对于建设项目承包商，建设单位应要求其施工作业人员健康状况良好并有保证措施。5.5现场急救5.5.1发生急性职业病危害事故、急性食物中毒、急性传染病突发等事件时，由生产调度室组织应急管理，具体执行公司风险与应急管理程序。5.5.2急救设备配置应按照医院级别及功能进行配置，具体参照医疗机构基本标准（试行）和当地医疗机构设置计划执行。5.6职业病管理5.6.1职业病诊断与鉴定管理执行国家颁布的职业病诊断与鉴定管理办法（2002，卫生部）。5.6.2后勤办防疫部门发现职业病人或疑似病人时，应严格按照有关规定及时向局职防所上报，由局职防所进行职业病工伤鉴定。经确诊患有职业病的，由后勤办防疫部门会同劳动工资科按照中华人民共和国职业病防治法（草案）和山东省贯彻工伤保险条例试行办法等法规，落实职业病患者的相关待遇。5.6.3公司各单位应按照要求做好职业病防护和管理工作，后勤办防疫部门负责考核、监督。6 相关文件HYKF/HSE/CX02-2005 HSE培训管理程序 HYKF/HSE/CX06-2005 风险与应急管理程序 HYKF/HSE/CX05-2005 事故与预防管理程序 HYKF/HSE/CX10-2005 承包商HSE管理程序 HYKF/HSE/CX15-2005 安全检查管理程序 HYKF/HSE/CX16-2005 隐患治理管理程序 GBZ12002 工业企业设计卫生标准 GB 504485 职业性接触毒物危害程度分级 GB/T280012001 职业健康安全管理体系规范 GBZ22002工业场所职业病危害因素职业接触限值 Q/SHS001.22001 油田企业安全、环境与健康（HSE）管理规范 中华人民共和国职业病防治法（2001） 职业健康监护管理办法（2002 卫生部） 职业病诊断与鉴定管理办法（2002 卫生部） 建设项目职业病危害分类管理办法（2002 卫生部） 建设项目职业病危害评价规范（2002 卫生部） 鲁政发2003107号山东省贯彻工伤保险条例试行办法 职业卫生管理规定与规范（中国石化集团公司） 石油化工健康监护技术规范（中国石化集团公司） 职业卫生管理规定（中国石化集团公司） 企业职工卫生管理工作考核细则（中国石化集团公司）7 记录HYKF/HSE/CX03-JL01 在岗有毒有害岗位作业人员统计表 （见附录B）附录B 在岗有毒有害作业人员统计表单位： 填报日期：序号岗位姓名性别出生日期参加工作时间连续在本岗位工作时间工种单位备注健康、安全与环境管理程序文件HSE员工参与管理程序 HYKF/HSE/CX04-2005HSE员工参与管理程序发行版本：A文件编码：HYKF/HSE/CX04-2005发布日期：编 写 人：张建启 孙波审 核 人：批 准 人：1 目的 为建立有效的HSE员工参与机制，明确HSE信息获取渠道及信息反馈方式，确保HSE的全员参与，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于某某公司HSE管理程序。3 术语和定义某某公司健康、安全与环境管理体系确定的其它术语和定义适用于本程序。4 职 责4.1安全环保科是本程序的归口管理部门，负责制定、修改、解释本程序；负责为公司员工建立通畅的HSE信息获取渠道；负责向各级单位和部门传达HSE运行文件；负责为公司员工的HSE报告、建议、要求建立有效的反馈机制。4.2工会负责公司员工HSE提案的收集、处理及反馈。4.3各相关职能部门负责所辖业务范围内的HSE管理信息交流和记录。5 工作程序 HSE员工参与管理工作流程见附录A。5.1 HSE员工参与管理的范围5.1.1基层班组HSE活动。5.1.2 未遂事故的报告。5.1.3工业场所的危害识别。5.1.4公司HSE管理体系的运行情况（内外审结果，重大危害和环境因素识别与评价结果，目标指标和管理方案及实施情况，HSE业绩考核信息等）。5.1.5公司的HSE标准、制度和规定。5.1.6有关HSE的报表（隐患项目治理情况表，三废排放报表，事故统计报表，职业病情况统计表等）。5.1.7 提出HSE持续改进建议。5.2 HSE员工参与的实施5.2.1 参与信息的获取5.2.1.1 HSE员工参与信息通过以下方式传达到各单位（部门），单位（部门）可采取不同方式向员工传达，但必须确保信息传达到每位员工。(a)年度HSE管理目标及工作措施，以公司文件形式发各单位；(b)季度HSE管理委员会会议，以会议纪要形式发到各部门。(c)公司开展的其它HSE活动相关信息以文件、通知、报告、报表形式发各单位。(d)公司有关HSE法律法规标及其他要求以目录清单形式发各单位。5.2.1.2公司员工可通过内部信息网络获取以上信息，或向您单位安全管理人员索取。5.2.2 实施参与 参与的方式是多样的，员工可通过以下方式但不仅限于以下方式参与：(a)参加基层单位、班组组织的HSE活动，将有关信息向活动组织人员反馈；(b)参加公司组织的HSE活动，将有关信息向活动组织部门反馈；(c)通过公司工会组织的平等协商会议，向工会办公室反馈有关HSE信息；(d)参加提案征集向工会办公室反馈有关HSE信息；(e)参与危害识别及削减措施的制定，参照风险与应急管理程序执行；(f)参与未遂事故的整理上报工作，参照事故与预防管理程序执行；(g)拒绝违章指挥，并可向有关部门提出投诉或举报；(i)利用内部职工（外部用户）HSE意见、投诉表向有关部门、单位报告。5.2.3 参与信息反馈各部门、单位对员工提出的HSE管理的要求、意见、建议和投诉必须受理，组织协调解决并及时将处理结果反馈给提出人员，相关信息记录在员工参与信息记录表。(a)公司各职能部门负责业务范围内的HSE信息的处理及反馈；(b)工会办公室负责组织职工有关HSE提案的处理及反馈。5.4 当公司发生生产事故或HSE方面的事故时，事故信息的传递按照事故与预防管理程序执行。6 相关文件HYKF/HSE/CX05-2005事故与预防管理程序HYKF/HSE/CX12-2005HSE信息管理程序HYKF/HSE/CX15-2005安全检查管理程序7 记录班组HSE安全活动记录本HYKF/HSE/CX4-JL01 员工参与信息记录表（见附录B）HYKF/HSE/CX4-JL02 内部职工（外部用户）HSE意见、投诉表（见附录C） 附录B 员工参与信息记录表时 间部 门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁碟、光碟、声像制品、胶片等，请注明载体的名称和数量）处理意见：转发单位：内部 主管部门：外部 日 期：处理结果及反馈意见：主管部门： 日 期反馈时间： 接收人姓名： 备 注附录C 内部职工（外部用户）HSE意见、投诉表填表人姓名填表人所在单位表格上报时间上报部门、单位意见投诉内容建议措施备 注健康、安全与环境管理程序文件事故与预防管理程序 HYKF/HSE/CX05-2005事故与预防管理程序发行版本：A文件编码：HYKF/HSE/CX05-2005发布日期：编 写 人：王同增审 核 人：批 准 人：1 目的 为及时发现、报告、统计、调查和处理事故，确认事故发生的原因，制定科学合理的预防措施，依据企业职工伤亡事故报告和处理规定(中华人民共和国国务院令（第75号）)和企业职工伤亡事故分类标准（GB64411986）等制度，结合某某公司实际，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于某某公司对隐患的识别和报告、险肇事件及事故的管理。3 术语和定义某某公司健康、安全与环境管理体系确定的其它术语和定义适用于本程序。3.1 未遂事故（险肇事件）：指操作人员在作业过程中由于物的不安全状态或违反规章制度、操作规程或周围环境的影响，导致存有高潜在危险，由于采取应急措施，未造成人员重大伤亡和财产损失，但已经形成事故险兆的行为。3.2 工业事故：由于违章指挥、违反工艺操作规程和劳动纪律，而引起的火灾、爆炸、设备损坏等，并造成人员伤亡和财产损失的事故。3.3 交通事故：车辆、船舶在行驶、航行过程中，由于违反交通、航运规则或因机械故障等造成车辆、船舶损坏、财产损失或人身伤亡的事故。3.4 环境污染事故：由于管理或误操作等因素，引起对环境污染损害的事故。4 职 责4.1 安全环保科是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序；负责工业伤亡事故、道路交通事故和环境污染事故的管理。4.2 后勤办公室负责职业病、民用气事故的管理。4.3 治安保卫办公室负责火灾事故的管理。4.4 机动科负责设备事故的管理。4.5 公司各职能部门及各三级单位负责本专业（系统）事故的管理。4.6 财务管理中心负责安保基金的交付。4.7劳动工资科负责按规定办理职工工伤保险，协助有关单位对事故造成的伤残人员进行伤残鉴定和工作调整。4.8 工会办公室、纪委监察科、党委组织科、劳动工资科等科室参与事故的调查处理。4.9 外委工程乙方发生的事故，以乙方为主负责调查处理。4.10 企业管理科负责执行对事故责任单位和责任人的经济责任制考核。4.11 党委组织科、劳动工资科按照有关规定对事故责任单位和责任人进行行政处罚。5 工作程序 事故管理程序的工作流程