质量管理体系专业审核作业指导书：自行车生产.doc

质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-2202:2002天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632自行车生产北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2002-01-10 实施日期：2002-01-10目录目录 （1） 前言 （2） 1. 范围 （3） 2. 引用文件 （3） 3. 定义 （4） 4. 产品范围、特点与专业代码 （5） 5. 产品生产流程 （6） 6. 关键质量活动 （7） 编制审核批准版本 修订实施日期孙泽民屈广达张玉蕊A/02001/01/107. 审核要点与审核方法 （8） 8. 法规与技术标准/规范要求的检查方法 （14） 前 言自行车生产一般为自行车组装生产，零部件一般由专业厂家生产制造。为保证本公司的审核员在审核自行车生产企业时，能准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001-2000标准，制订本专业的审核作业指导书。本专业审核作业指导书侧重专业的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。本专业审核作业指导书是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。本专业审核作业指导书起草人：孙泽民1. 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001-2000标准，对自行车生产企业认证审核的基本要求。本作业指导书适用于组装型自行车生产企业的质量管理体系认证审核。2. 引用文件GB3565 - 93 自行车 安全要求GB3566 - 93 自行车 装配要求GB12742 - 91 自行车 检测设备和器具技术条件QB/T1217 - 91 自行车 电镀技术条件QB/T1218 - 91 自行车 油漆技术条件QB/T1219- 91 自行车 表面氧化处理处理技术条件QB1714 - 93 自行车 命名和型号编制方法QB/T1715 - 93 自行车 车把QB/T1716 - 93 自行车 链条QB/T1717 - 93 自行车 鞍座QB/T1719- 93 自行车 钳型闸QB/T1721- 93 自行车 链罩QB/T1722 - 93 自行车 泥板QB/ 1802 - 93 自行车 轮辋QB/ 1880 - 93 自行车 车架QB/T1881 - 93 自行车 前叉QB/T1882 - 93 自行车 前叉合件QB/T1883 - 93 自行车 普通前轴和后轴QB/T1884 - 93 自行车 中轴QB/T1886- 93 自行车 脚蹬QB/T1887- 93 自行车 飞轮QB/T1888 - 93 自行车 辐条和条母QB/T 1891- 93 自行车 抱闸QB/T1885 - 93 自行车 链轮和曲柄QB/ 1892 - 93 自行车 衣架QB/ 1893 - 93 自行车 支架QB/ 1894 - 93 自行车 钢球3 定义31 自行车：仅借人力，主要以脚蹬驱动，至少有两个车轮的车辆。311 男式自行车：车架上管与立管的中心线交点至中接头中心之距离不小于车架高度三分之二的自行车。312 女式自行车：车架上管与立管的中心线交点至中接头中心之距离小于车架高度三分之二的自行车及无上管的自行车。32 车轮直径：将轮胎装在轮辋上，充气到推荐气压，在不加载状态下的外直径。33 成车重量：由基本部件组成的自行车重量。34 载重量：包括骑行者在内的自行车载荷重量。4产品范围 特点与专业代码41本专业审核作业指导书适用于自行车组装型生产企业。42本专业代码：22DM35.4243产品要求及特性要点自行车是由若干零部件组成，如：车架前叉车把鞍座前轮后轮中轴链轮曲柄脚蹬 链条飞轮车闸泥板链罩车铃反射器衣架和支架等。自行车各零部件在组装前应符合各自的国家标准或行业标准的求。凡经油漆电镀等表面装饰处理的零部件表面不得有明显的损伤；自行车应按其型号要求组装，不得错装和漏装；各紧固件应紧固，其紧固力矩分别为：车把18N.m、鞍座夹紧螺栓18N.m、前轮18N.m、中轴锁锁母30N.m；转动部件应运转灵活；组装后的自行车应附有出厂合格证，其内容包括生产厂名规格型号、生产日期、 检验员工号；组装后的自行车应附有说明书。自行车是一种安全可靠、操作简便、健身代步，骑行舒适、无污染的绿色交通工具。4.4主要顾客群自行车本来是为16岁至65岁人群设计的，由于生活水平的提高健康状况的改善，现骑自行车的人群已发展到13岁至75岁。自行车是人们普通、方便、健身代步的交通工具。5 产品工艺流程车架贴花装前叉上下碗前叉压下档后泥板予装前轮予装后轮予装车架上线装前叉装衣架装链轮曲柄装后泥板装后抱闸卡子装后轮及支架装前轮和前泥板装前闸穿闸线装车把装链条包装入库检验装闸把并调整前后闸装鞍座装中轴装链罩6关键质量活动（1）车轮校正工序辐条应均匀涨紧，辐条螺纹头部不得突出条母外；校正后的车轮径向、端面条动量不大于1.5mm; 辐条的涨紧力应达到150N，一般用百分表测量保证。（2）装链轮曲柄链轮端面圆跳动量不大于0.8mm;中轴锁母扭矩不小于30N.m; 曲柄与后平叉间隙不小于2mm，一般用百分表和扭力扳手测量保证。（3）装后轮和链条后轮与车架平立叉间隙应左右对称，其偏差应控制在3mm内；链条应松紧适宜，运转灵活；链罩应定位良好，不得松动，不得与链条、链轮曲柄相碰擦。（4）成车检验成车检验按GB3565GB3566和QFG1.1的要求执行，并做好相应的质量记录7 审核要点与审核方法序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门审核要点和取证方法1外包过程的 识别4.1生产部门或营销部门*查企业存在哪些外包过程。*通常的外包过程有：外包运输*取证方法：查外包过程的识别资料及控制方法。2有重要能力要求的岗位6.2人事部门*查人事部门是否确定关键工序操作人员的岗位责任制和任职要求。*重点查关键工序操作人员的能力*取证方法：查资料并到现场按要求查人员是否达到能力。3资源提供6.1最高管理层*是否配备满足标准和规定的检验手段，包括检验规程、检验设备和检验设施。重点是零部件进厂检验和成品出厂检验。*检验人员是否经过岗位培训*取证方法：查检验规程、检验设备、检验人员的资格证等。4工作环境的控制6.4生产车间*查生产车间的场地及各种消防措施*取证方法：结合生产车间审核时查此项5产品实现的策划 7.1生产管理部门*查由于顾客要求的不同，对产品有哪些要求（超 GB3565.GB3566中的要求）。*查顾客有特殊要求时，是否进行了策划，并制定了质量计划。*取证方法：查销售合同是否有特殊要求，如有，如何满足，是否有必要编制质量计划。6主要过程的关键活动的识别4.1a7.1生产管理部门*是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动。*关键过程的控制要求是否明确。*自行车生产的关键过程*取证方法：查策划的输出证据、控制方法。7顾客的确定 7.2 销售部门*查主要的顾客有哪些（包括直接和间接销售商）*取证方法：查销售部门的顾客资料，是否明确顾客的不同需求。8与产品有关要求的确定7.2.1销售部门*查是否明确产品明示要求或顾客的特殊要求（结构、强度、防腐等）。*查是否明确没有明示的隐含要求。*查是否符合法律法规的要求（主要看有无生产许可证）。*查是否对产品做出附加要求（如运输、价格、交货期等）*取证方法:：查确定以上与产品有关要求的证据和进行与产品有关要求评审的证据。9供需关系的建立和产品有关要求的评审方式7.2.2销售部门*查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（口头、书面合同协议、电话/传真，网络等方式）*不同的方式的评审要点有哪些。*取证方法：先查签定的销售合同或销售台帐，再查评审的方式 10设计和开发过程的识别7.3技术部门*查是否存在将顾客要求转化为产品特殊的责任，如存在不能删减7.3条款。*一般自行车生产企业按国标和行业标准组织生产，工艺定型，零部件产品已标准化通用化，只要调整零部件即可出现一个新车型，不存在产品的设计和开发，因此企业删减7.3是可以接受的。*取证方法：查销售合同中是否存在顾客有特殊要求。11合格供方的评价准则7.4.1采购部门*重点查外构件的评价资料。*取证方法：查外购件进厂的要求，再查对供方的选择、评价和重新评价的准则。12采购信息的沟通7.4.2采购部门*查是否与供方或经销商建立沟通渠道。取证方法：查采购计划及要求。13采购产品的验证7.4.3采购部门*查采购的零部件是否进行了进厂的验证，是否按检验规程/计划进行。*取证方法：查现场验证的资料。14生产工艺条件和作业指导书的控制7.5.1生产管理部门或车间*查工艺条件是否明确，并落实到各工序*查关键工序的作业指导书是否有效。取证方法：查现场的生产记录15需确认的过程7.5.1生产管理部门自行车组装厂生产过程无特殊过程，所以无确认的过程。如有车架焊接和涂漆过程则需对过程进行确认。16顾客财产的识别7.5.4销售部门*查是否存在顾客提供的零部件*如有如何控制。*取证方法：查顾客提供零部件的清单及控制方法。17产品的防护方法7.5.5库房*查外购件和成车的库存环境条件（包括防潮、防腐、防火措施）。*成车包装和码放高度是否符合要求。*取证方法：查存放现场。18产品的监视和测量方法8.2.4检验部门*查产品的检验是否符合GB3565 .GB3566及相关行业标准的要求。*取证方法：提供以上标准，并抽检验记录查对其符合性。*抽检验人员。核实其操作。19不合格品的类型及处置方法8.3质量部门*查不合格品的分类、评审和处置的方法。*不合格品一般易出现在外购件进厂检验和组装半成品中。外购件不合格一般不作让步接受，否则将影响产品的性能。*取证方法：查不