11设备材料管理作业指引.doc

海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程项目设备材料管理作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人497海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产（集团）有限公司制度汇编 文件编号版本/修订试行1. 目的使工程项目所用的设备、材料质量满足项目定位的要求、国家标准、规范和相关合同约定。2. 适用范围集团及区域公司在建项目设备材料的选样、封样、交底、验收、不合格设备（材料）处理以及剩余设备材料的处理等。3. 术语和定义无4. 职责4.1研发设计中心/工程管理中心4.1.1 材料的选样和封样：负责影响外观效果的重要材料的选样确认，对于影响设计效果的重要材料进行封样。4.1.2 组织交底：对涉及到外观效果经确认后的样品进行技术交底。4.2区域公司4.2.1 负责研发设计中心/工程管理中心选样封样以外的设备、材料选封样。4.2.2 负责建立项目现场设备、材料样品库。4.2.3 组织甲供设备、材料现场验收。4.2.4 负责甲供设备、材料收、发、存管理及统计工作。4.2.5 负责甲供设备、材料说明书、质保书等资料收集、保管及移交工作。4.2.6 负责现场不合格设备、材料的处理。4.2.7 负责剩余设备、材料在本项目内的处理。4.2.8 配合协助剩余设备、材料在不同项目之间的调配处理。4.3成本管理中心4.3.1 组织落实集中采购甲供设备、材料样品选样、确认及封样。4.3.2 参与重大设备、材料的现场验收。4.3.3 负责项目剩余设备、材料在不同项目之间的调配处理。4.3.4 负责建立和维护设备材料价格信息库。5. 工作要求5.1样品管理5.1.1设计材料选样研发设计中心/工程管理中心负责设计选定材料的样板工作，对设计效果有重大影响的材料交由区域公司或供应商进行样板制作，区域公司或供应商完成样板后，研发设计中心/工程管理中心组织材料样板确认会进行设计确认，确认后进行封样。属集中采购的材料样品交成本管理中心组织采购，属授权采购、分散采购的材料样品交区域公司组织采购。5.1.2其它设备、材料样品的确认a) 集中采购的其他设备、材料样品的确认，由成本管理中心组织落实，集团研发设计中心/工程管理中心或区域公司协助样品确认，确认后进行封样。 b) 在设备、材料集中采购合同签署后5个工作日内,成本管理中心经办工程师将确认的封样设备、材料以及封样确认单移交区域公司；c) 授权采购和分散采购的其他设备、材料样品的确认，由区域公司组织落实、集团研发设计中心/工程管理中心协助样品确认，确认后进行封样；d) 乙供设备、材料样品，区域公司须要求工程总包及分包单位提供，并落实确认封样。5.1.3 现场设备、材料样品库的建立a) 区域公司严格按照设备、材料样品库管理规定对甲供、甲指乙供及乙供设备、材料进行封样保管；b) 区域公司材料员与监理单位负责接收设备、材料样品，共同建立设备、材料样品库；c) 区域公司材料员对接收的设备、材料样品进行样品封样、编号登记；d) 区域公司材料员编制已接收的设备、材料样品清单。5.2设备、材料的验收5.2.1甲供设备、材料供应商按合同要求提供设备和材料，在货到前通知区域公司，区域公司组织施工监理单位、承包商和供应商对照合同要求及设备、材料样板进行到货验收。对于重大关键设备、材料，若有必要应适时组织相关单位及人员赴厂家进行出厂预验收；5.2.2 验收时总承包商或区域公司应负责接货并安排货物入库； 5.2.3对涉及外观效果的材料的验收，如有必要，区域公司可通知研发设计中心/工程管理中心参加。5.2.4成本管理中心经办工程师视项目需要，参与集中采购中重大设备产品第一次进场检验和验收。5.2.5对于甲定乙供及乙供设备、材料，施工监理单位负责组织区域公司、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。5.2.6区域公司负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全数检验每批进货产品。a) 一般件抽样检查（如：地砖），检查不合格，应重新抽样检查或全数检验； b) 主要件全数检查（如：门窗、进户门）。5.2.7 甲供设备、材料进货产品经验收合格后，区域公司、监理单位、施工单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工单位负责清点实收货物数量，并须加盖印章予以确认。“货物验收清单”由区域公司、施工单位、供应商各存一联。5.2.8 见证取样a) 验收过程中，监理单位、施工单位负责按设备材料技术参数（如有设备材料样板则对照样板）、外观质量、数量等进行全面审核。b) 监理单位按照国家有关规范组织见证取样并送检。5.2.9监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。5.3设备、材料管理统计区域公司负责落实甲供设备、材料收、发、存管理及统计工作。5.4 不合格品的处理5.4.1如果发现一般件的不合格设备和材料，监理单位在发拒收通知前必须及时告知并征得区域公司同意，同时应考虑：a) 如不影响工期，全部退货，安排供应商重新供货。b) 如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知区域公司寻找代替方案并由区域公司/成本管理中心根据合同约定及相关法规办理索赔。c) 如属轻微缺陷但可降级使用的设备材料，经区域公司、工程管理中心、成本管理中心协商后，提交集团分管领导审批后进行降级处理，同时由区域公司/成本管理中心办理索赔或协商调整供货价格。5.4.2主要件检验不合格，须退货，同时由区域公司/成本管理中心办理索赔。5.4.3甲供材料技术参数差错不合格处理 如果在验收时属于甲供材料技术参数错误的：a) 如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货。b) 如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知区域公司寻找代替方案。c) 监理单位会同相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。5.5 剩余设备、材料的处理 项目建设过程中须严格控制甲供设备、材料剩余量，并尽可能再利用。5.5.1 剩余设备、材料的整理a) 区域公司对甲供剩余设备、材料进行统计，填写清单并交投资监理单位进行审核。b) 区域公司组织进行原因分析，并将剩余设备、材料等清单及书面报告报集团成本管理中心。5.5.2内部调拨或退货a) 若满足同一项目其它施工单位所需，区域公司负责在两施工单位内部进行内部调拨。b) 若不满足同一项目其它施工单位所需但可进行退货处理的，尽可能落实退货处理。c) 若不满足同一项目其他施工单位所需，且不能进行退货处理或退货处理损失较大的，区域公司专题书面报告报集团成本管理中心，由成本管理中心在不同项目之间进行调剂处理，区域公司则应做好相应的配合工作。 5.6. 设备、材料价格信息库5.6.1设备、材料价格信息库由集团成本管理中心负责建立和维护。5.6.2集团相关业务部门及区域公司配合协助提供已订购设备、材料价格信息资料。5.6.3集团相关业务部门/区域公司可按权限查询设备、材料价格信息资料，以更好地开展采购工作。6. 支持性文件无7 相关纪录及表格7.1 封样单7.2 设备材料样品清单7.3 甲供设备材料收、发、存（退）台帐目录7.4 甲供设备材料收、发、存（退）台帐7.4 剩余甲供设备材料清单7.5 剩余甲供设备材料内部调拨单7.6 设备材料价格信息表 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 -508-海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行封 样 单 项目名称样品名称品牌型号规格生产厂家提交单位（签字、盖章）日期接受单位（签字、盖章）日期备注海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行设 备 材 料 样 品 清 单 项目名称： 序号样品名称品牌型号规格提供单位封样单编号封样日期备注填表人：海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行甲供设备材料收、发、存(退)台帐目录项目名称： 序号设备/材料名称页码序号设备/材料名称页码序号设备/材料名称页码海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行甲供设备材料收、发、存（退）台帐项目名称： 大类： 序号设备/材料名称供货单 位合同编 号收发存（退）核销备注日期单位交接单编号数量日期单位领单编号数量数量存放地点海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行剩余甲供设备材料清单项目名称： 序号设备/材料名称品牌规格型号单位数量采购