目标成本责任划分.xls

目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 可售面积 一、土地获得价款 1、政府地价开发部100% 2、政府收益金开发部100% 3、出让金开发部100% 4、配套费开发部100% 5、红线内、外市政配套开发部100% 6、拆迁补偿费开发部100% 7、契税开发部100% 8、规划证办理费用开发部100% 9、土地证办理费用开发部100% 10、耕地占用税开发部100% 11、农业税开发部100% 二、开发前期准备费 1、勘察设计费 勘察丈量费项目部85% 工程管理部、成 本控制中心 15% 需招标确定合作单位 规划设计费 规划设计部100% 竖向管网设计开发部100% 施工图设计设计部100%sheet3!a1 外配套管网设计开发部100% 建筑研究用房设计部50% 项目部50% 2、报批报建费 目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 政府报批报建费开发部100% 水 电 气 增容费开发部100% 3、三通一平费项目部100% 临时道路项目部100% 临时用电项目部100%合理确定最优方案、避免重复迁移 临时用水项目部100%合理确定最优方案、避免重复迁移 场地平整费项目部100% 严禁发生现场土方运输责任不明的现象 发生，导致甲方重复运输 4、临时设施费项目部100% 临时围墙项目部100% 临时办公室项目部100% 临时场地费项目部100% 临时围板项目部100% 5、 建设工程规划许可证设计部 建设施工许可证前期部 公用设施配套费设计部50元/m2 劳保统筹基金设计部3.55% 定额测定编制费设计部1.3 施工图审查费设计部1元/m2 招投标交易费成本控制中心 节能押金设计部 预决算审核费成本控制中心 监理费项目部 天然气公网配套费前期部 消防配套费前期部 施工噪声费前期部 新型墙体材料专项费设计部 目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 质监费项目部 安监费项目部 定验线费用项目部 6、 工程费用支出项目部 文物发掘费用工程部 人工地基检测费用工程部 培训费及资料费用工程部 空气检测费用工程部 门、窗检测工程部 面砖拉拔实验 监理费用工程部 日常管理费用工程部 劳动保护费工程部 临建设施费用工程部 办公用具、设备工程部 招待费（含分摊的费用）工程部 外出考察费用工程部 特种设备检测费用工程部 现场外围及宣传需求的广告费用工程部 占道费用、保洁费用工程部 罚款费用工程部 资料装编、验收、移交费用工程部 音像资料及设备的日常维护费用工程部 抽样测试工程部 目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 突发事件处理费用工程部 小区二次供水设计审查费工程部 防疫检测费用工程部 区内临时水、电架设费用工程部 施工临时用电空贴费用工程部 垄断行业在施工中产生的费用工程部 维修基金的准备工程部 图纸加晒费用工程部 四表检测费 沉降观测费用工程部 四新技术实验费用及返工成本损失工程部100% 迎接检查、公司总体活动发生费用工程部100% 三、主体建筑工程费100% 1、土方工程 1、基础工程费100% 大坑处理项目部70% 工程管理部、成 本控制中心 30% 需招标确定合作单位 护壁(坡) 基础 桩基检测100% 降 水 2、结构及粗装修工程 3、门、窗工程 室外门窗 户 门 防火门 目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 4、公共部位精装修 大堂及电梯前厅精装修 按建造成本责任 划分 另见附表二 楼梯间精装修 屋面精装修 外立面精装修 5、室内装修 阳台、露台精装修 四、主体安装工程费 1、室内水暖气电管线设备 室内给排水系统 室内采暖系统 室内燃气系统 按建造成本责任 划分 另见附表二 室内电气系统 2、室内设备及安装费 空调及安装 电梯及安装 高低压配电及安装 消防通风及安装 五、社区管网工程费100%100% 1、室外给排水系统100%100% 自来水系统 按建造成本责任 划分 100%100% 另见附表二 雨污水系统100%100% 2、室外采暖系统开发部100%100% 管道系统100%100% 热交换站100%100% 挂网费100%100% 目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 3、室外燃气系统100%100% 管道系统100%100% 调压站 按建造成本责任 划分 100%100% 另见附表二 4、室外高低压系统100%100% 高压线路工程100%100% 低压线路工程100%100% 配电室100%100% 开闭站100%100% 5、室外消防系统100%100% 6、室外智能化系统100%100% 智能化系统100%100% 7、电讯工程100%100% 六、园林环境费100%100% 1、环境设计费设计部100% 2、绿化建设费100% 3、建筑小品100%100% 4、道路广场建造费100%100% 5、围墙、大门建造费 按建造成本责任 划分 100%100% 另见附表二 6、室外照明100%100% 7、室外背景音乐100%100% 8、室外零星工程100%100% 七、配套设施费100% 1、游泳池100%100% 2、会所100%100% 3、幼儿园100%100% 目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 4、小学校 按建造成本责任 划分 100%100% 另见附表二 5、网球场100%100% 6、物业用房100%100% 7、其它配套用房100%100% 8、垃圾房100%100% 八、开发间接费100%100% 1、工程管理费100%100% 工程监理费项目部100%100% 预结算编审费成本控制中心100%100% 行政管理费项目部100%100% 由财务负责指标确定 施工合同外奖金项目部100%100% 2、利息财务部100% 项目部、开发部100% 3、营销费用60%40% 媒介广告费100%100% 广告设施及发布费销售部60% 设计部40% 品牌广告广告部100% 项目广告项目部70% 广告部30% 4、物业完善费项目部100%100% 开发成本合计100%100% 九、期间费100%100% 管理费用行政部、财务部100%100% 销售费用（人员工资、交通费）销售部100%100% 贷款利息财务部100%100% 项目总投资100%100% 十、后期费用 预售证 客服部 100%2500元/证 目目标标成成本本责责任任划划分分 成本项目 一期目标成本 （万元） 跨期目标成本 （万元） 第一责任部门权重其它责任部门权重控制要点 初始登记费 客服部 100% 住宅：80元/套,其他用房：100平方以下 ，100元/宗；100平米以上500平米以下 ，160元/宗；500平米以上，260元/宗 分丘测量费 客服部 100%收费同实测费用 实测费用 客服部 100% 住宅；1.36元/平米，商业：2.04元/平 米，综合用房；2.72元/平方 预测费用 客服部 100%单价为实测费用一半 剩余登记费 客服部 100%市房地局10元/证，高新免费 交易费 客服部 100%市房地局3元/平米，高新免费 法律顾问费用客服部 100%6万元/年 法律诉讼费用客服部100% 投诉赔偿费用客服部100% 客户满意度调查费用客服部100% 产品组合情况 总占地面积总规划用地面积住宅占地 综合容积率总车位比（不含th）住宅可售 总建筑面积其中公建公建用地车库可售 产品组合建筑面积占地面积产品比例平均面积总户数框架比例 住宅 townhou se 多层 小高层 高层 公建 独立车库 商业网点 地上停车位 配套用房 地下车位 非人防地下 车位 半地下车位 人防地下车 位 综合 普通住宅户 均 成本敏感 商业可售 其中住宅 容积率占地单位造价 合计0 产品组合情况 设计部-图纸设计计费依据 计计费费标标准准（元元/m2） 洋房：15元 多层住宅：10 元 小高层、高层住宅：20元公建：35元 townhouse：23元 其他别墅：30元 公建：35元 多层住宅：10