炼油厂日常工作检查考核细则.doc

日常工作检查考核细则考核专业：生产工艺管理 考核部门：生产（调度）管理部（处） qg/jkx-02序号考核内容检 查 标 准检 查 方 法月奖奖惩考核对象检查频次1问题整改情况上次检查出的问题整改和采取纠正预防措施情况查整改结果或措施落实情况-100元各车间周检2工艺纪律操作室要有工艺卡片，并严格按照指标要求执行。抽查控制参数与工艺卡片的要求对比-100元各车间周检按照工艺方案执行组织生产。查实际执行工艺方案与工艺文件对比情况-200元工艺卡片临时变更按规定履行审批手续查工艺变更文件，工艺参数变更是否经过审批-100元定期进行工艺分析，对装置技术总体分析全面、合理，有量化指标，装置运行是否有提高 查工艺技术分析台帐、技术分析例会是否有针对性，制定的措施是否落实及有效果评价-50元各车间周检工艺运行日记、问题记录和处理情况记录按时记录，事项准确检查工艺记录与实际对比-50元各车间周检装置平稳率台帐中装置的主要参数平稳率取值合理，过程能力每月进行一次分析；列入平稳率考核参数控制范围不能过剩抽查台帐 -50元各车间周检经济指标分析台帐中各项经济指标记录真实，指标数据不断有提高或降低，各项经济技术指标变化分析或与达标目标差距分析有具体数据，今后努力方向清楚，目标明确检查经济指标分析台帐并询问工艺技术人员相关内容-50元各车间周检质量台帐数据记录及时、真实，发现波动有技术分析、有纠正预防措施和效果评价，与班组绩效考核挂钩检查台帐和月绩效考核-50元各车间周检化工原材料台帐中本单位使用的化工原材料品种档案记载真实，消耗情况记录，效果评价资料达到要求查化工原材料台帐和实物对比，消耗变化和效果评价-50元各车间周检小型技改技措台帐有改造原因、改造方案、实施效果有记录有方案、实施、投用和效果评价工程技术人员或主任要口述进行讲解，查措施实施后效果或效益-50元各车间周检所有台帐记录时字迹采用仿宋体，清晰不涂改检查各种台帐及相关记录-50元各车间周检3操作纪律严格执行调度指令，听从调度指挥，及时按照调度下达的指示调整操作。询问调度值班人员各有关单位执行调度指令情况-200元各车间随时按时按照规定的要求完成生产过程中的各项工作任务，不能影响全局工作和下道工序的工作。询问生产部对相关工作布置后有关单位的反馈信息，判定有关单位是否按照要求完成生产过程中的各项工作任务-500元岗位职工严格遵守操作规程，按工艺卡片参数平稳操作现场提问操作工对操作规程掌握情况-200元各车间周检岗位职工对各巡回检查站检查内容清楚，巡回检查记录填写规范抽查外操工某一站点需检查的内容，发现异常处理方法-50元操作记录真实、按时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改查某一时间点记录与与实际值对比-50元岗位职工熟知本岗位的应知应会内容，熟练掌握事故预案现场提问操作工，可现场演练-50元交接班日记内容完整、真实，仿宋体，字迹清晰、工整，不缺页少页。查交接班日记-20元4节能检查各用能、节能设施运行高效，各种物料无跑、冒、滴、漏和放空情况，无长流水、长冒汽现象；加热炉、锅炉排烟温度、烟道挡板、负压、看火孔、人孔门、吹灰器符合工艺运行要求；疏水器运行良好。查节能设施的运行状况；查现场是否符合要求每项次不符合-