新増年产15000套数字式视频和数据光端机系列产品技术改造资金申请报告.doc

广东省（广东省（20092009 年年20122012 年）建设现代化产业体系年）建设现代化产业体系 技术改造滚动计划技术改造滚动计划 资金申请报告资金申请报告 项目名称项目名称: : 新増年产 15000 套数字式视频和数据光端机系 列产品技术改造 申报单位：申报单位：五华中奥实业有限公司 联系地址：联系地址：五华县水寨镇上坝 项目负责人：项目负责人：李 金 仓 项目联系人项目联系人：周 文 波 联系电话：联系电话传传 真：真邮政编码邮政编码： ：514400 电子邮箱：电子邮箱： 主主 持持 部部 门：门： 广东省经济贸易委员会广东省经济贸易委员会 广广 东东 省省 财财 政政 厅厅 申申 报报 日日 期：期： 20092009 年年 2 2 月月 2 目目 录录 1.1.项目单位的基本情况和财务状况项目单位的基本情况和财务状况4 4 1.1 基本情况 4 企业近年财务状况企业近年财务状况企业近年财务状况 7 2.2.项目的基本情况项目的基本情况7 7 2.1 建设背景.7 2.2 产品及拟建规模.8 2.3 主要建设内容13 2.4 总投资及资金来源14 2.5 技术工艺15 2.6 各项建设条件落实情况20 3.3.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据2525 3.1 申请投资补助或贴息资金的主要原因25 3.2 申请投资补助或贴息资金的主要政策依据30 4.4.项目建设招标内容项目建设招标内容3030 4.1 项目招标范围30 4.2 招标组织方式30 4.3 招标方案31 5.5.项目预期目标及可行性分析项目预期目标及可行性分析3232 3 5.1 项目预期目标32 5.2 可行性分析33 6.6.项目节能分析项目节能分析5252 6.1 用能标准及其设计规范52 6.2 能源消耗种类和数量52 6.3 节能、节水措施53 7.7.项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析 5454 7.1 项目对区域经济的带动54 7.2 项目对劳动就业的带动等社会公共效益分析55 8.8.项目的风险性分析项目的风险性分析5555 8.1 项目主要风险因素55 8.2 风险程度分析56 9.9.其他需提供的文件其他需提供的文件 4 广东省（广东省（20092009 年年20122012 年）建设现代化产业体系年）建设现代化产业体系 技术改造滚动计划资金申请报告技术改造滚动计划资金申请报告 1.项目单位的基本情况和财务状况项目单位的基本情况和财务状况 1.11.1 基本情况基本情况 五华中奥实业有限公司（以下简称中奥公司或公司）建于 2002 年，注册资本 100 万元，是集科、工、贸为一体的综合性 企业。 公司具有雄厚的资金和技术力量，总资产 4965.3 万元, 其 中固定资产净值 3925 万元。公司占地面积 28000m2、厂房面积 23000m2，拥有国内外技术先进的生产设备 66 台（套）和功能 齐全的检测设备 33 台（套） 。 .1 坚实的经济基础和雄厚的技术实力坚实的经济基础和雄厚的技术实力 五华中奥实业有限公司自成立以来一直以电子产品为主要 产品，积累了丰富的产品开发、加工和生产管理方面的宝贵经 验。公司由小到大、由弱到强，先后进行了多次较大规模的技 术改造，使效益连年较大幅度地增长，有较强的抗风险能力。 公司近年得到高速发展，产品畅销国内和东南亚地区，并 与客户建立了长期的合作关系，拥有长期客户几十家，在全国 大部份省、市都建立了销售和服务网点。其产品被多家电子行 业龙头厂家认可和采用，市场营销和服务体系完善。 五华中奥实业有限公司时刻注意市场变化，把握机遇与迎 5 接挑战，公司以企业研发中心为龙头，大力发展新产品和高技 术含量、高附加值产品，以技术创新和增产节支为重点，取得 了较好的经济效益，内部抓管理、练内功；外部讲信誉、树形 像，全力调整产品结构以适应市场变化，积极拓展市场空间以 提高主营业务收入。 .2 信息交流与技术合作信息交流与技术合作 在技术交流与合作方面,公司研发中心长期与清华大学,华 南理工大学等科研单位和高等院校建立技术、科研、情报信息 交流平台，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 .3 有一批产品开发、生产和管理骨干力量有一批产品开发、生产和管理骨干力量 五华中奥实业有限公司已经掌握数字式光端机系列产品的 生产技术，培养了一批熟练的技术工人和具备一定专业理论知 识及丰富实践经验的技术人员，并吸收了一批国内电子元件行 业的技术人才和管理人才，为本项目的实施提供了有力的保证。 .4 公司的组织机构和管理公司的组织机构和管理 公司依靠严密的组织功能，高素质、团结而充满活力的管 理技术核心，具有国内外先进的生产设备和完善的检测手段， 较强的产品开发能力和精湛的生产工艺，为客户生产和提供高 品质的产品。公司坚持以“一切工作以客户满意为核心，一切 工作以科学方法去完成”为公司指导思想，本着以“科技振兴 金谷”的理念，与时俱进、优化创新，为客户提供全面优质的 6 服务。 公司的组织机构详见图 1-1，企业组织机构图。 图 1-1 企业组织机构图 董 事 会 总 经 理 总经理办公室 财 务 部 研发中心 副总经理 供 应 部 销 售 部 投 标 书 客户服务中心 副总经理 技 术 部 设 备 部 生 产 部 质 检 部 副总经理 物流中心 行 政 部 人力资源部 7 企业近年财务状况企业近年财务状况企业近年财务状况企业近年财务状况 五华中奥实业有限公司在当地是明星民营企业,在民营企业 中属纳税大户,具有一定的知名度和影响力。根据2007、2008两 个财政年度的审计报告显示，企业财务制度正常规范，行为遵 规守法。2008年资产总计4965.3万元，全年实现销售收入 5681.7万元，利润651.8万元，上缴税收384.3万元。反映资本 运作正常，财务状况良好。 公司近二年主要资产经营情况详见2007、2008年度财务报 表. 2.2.项目的基本情况项目的基本情况 2.12.1 建设背景建设背景 随着高速公路、交通、电子警察、监控、安防、工业自动 化、电力、海关、水利、银行等领域视频图像、音频、数据、 以太网、电话等光端机开始普遍和大量应用。在“金税工程” 、 “金卫工程” 、 “数字奥运” 、 “校校通工程”等国家基础设施建 设，以及城市安防、办公自动化、家用电脑和互联网等与人们 生活息息相关的领域里，都离不开光端机，可以说光端机是社 会信息化建设所必需的重要产品之一，光端机市场必然会持续 繁荣。 从目前市场情况来看，模拟视频光端机已逐步退出市场，而 数字光端机如雨后春笋般开始在市场上普及，数字代替模拟， 这也是光纤通信技术显著的历史发展趋势。由于数字光端机具 8 有传输信号质量高，没有模拟调频、调相、调幅光端机多路信 号同传时交调干扰严重、容易受环境干扰影响、传输质量低劣、 长期工作稳定性差的缺点，因此许多大型重点工程已普遍采用 数字光端机。 目前，中奥公司为了谋求新的发展和新的经济增长点，正 处于产品结构转型，在原有生产的基础上，经过技术改造，发 展数字式光端机产品生产，是一个难得的机遇。 2.22.2 产品及拟建规模产品及拟建规模 .1 主要主要产品产品 本项目产品拟定为各类数字式视频和数据光端机系列产品。 光端机是一种通过光纤介质来传输各种数据、视频、音频 的设备，分为模拟光端机和数字光端机。 数字光端机是将多路模拟基带的视频、音频、数据进行高 分辨率数字化，形成高速数字流，然后将多路数字流进行复用， 通过发射光端机进行发射，然后通过另一端的接收光端机进行 接收，解复用，恢复成各路数字化信号，再通过数字模拟变换 恢复成模拟视频、音频、数据。由于数字光端机具有传输信号 质量高，没有交调干扰、不易受环境干扰影响、长期工作稳定 性好的特点，因此许多大型重点工程已普遍采用数字光端机。 数字式 2 路视频+2 路双向数据光端机 可实现在一根光纤上传输两路视频带一路 rs232 和一路 dip 拨码可选的双向数据。dip 拨码可选的数据兼容 rs422、两 9 线 rs485、四线 rs485、曼码/biphase；用户通过外置拨码开关 可任意选择数据格式与终端电阻。 本系列光端机可选择网管功能，只需增加一块网管卡便可 对光端机的运行状态加以监控。连接方式参见图 2-1。 图 2-1 数字式 2 路视频+2 路双向数据光端机系统连接图 （1）产品主要特性 8/10位pcm视频编码； 全数字、无压缩、无损伤、无延迟传输； 兼容ntsc、pal、secam视频制式； 支持rs232、rs422、 rs485、曼码/biphase数据。 （2）视频指标 物理接口：bnc； 视频通道数：2； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0v-p 带宽：5hz7.5mhz； 信噪比：70db(加权值)。 （3）数据指标 物理接口：工业插拔端子； 波特率：0115.2 kbps； 误码率：10-9 10 数字式 8 路视频+4 路双向数据光端机 可实现在一根光纤上传输八路视频带四路 dip 拨码可选的 双向数据；八路视频带四路双向 rs232 或八路视频带两路双向 rs232 和两路 dip 拨码可选的双向数据。dip 拨码可选数据兼 容 rs422、两线 rs485、四线 rs485、曼码/biphase；用户通 过拨码开关可任意选择数据格式与终端电阻。 本系列光端机可选择网管功能，只需增加一块网管卡便可 对光端机的运行状态加以监控。连接方式参见图 2-2。 图 2-2 数字式 8 路视频+4 路双向数据光端机系统连接图 （1）产品特性： 8/10位pcm视频编码； 全数字、无压缩、无损伤、无延迟传输； 兼容ntsc、pal、secam视频制式； 支持rs232、rs422、 rs485、曼码/biphase数据。 （2）视频指标： 物理接口：bnc接头； 视频通道数：8； 11 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0vp-p 带宽：5hz7.5mhz； 信噪比：70db(加权值)； （3）数据指标： 物理接口：工业插拔端子； 波特率：0115.2 kbps； 误码率：10-9 数字式多路视频、音频、数据光端机 数字式多路视频、音频、数据光端机属单模系列，可实现 在一根光纤上传输八路视频带两路双向音频，三路双向数据和 10/100m 以太网信号；或者八路视频带一路双向音频，四路双 向数据和 10/100m 以太网信号。dip 拨码可选的数据兼容 rs422、两线 rs485、四线 rs485、曼码/biphase。用户通过内 置拨码开关可任意选择数据格式与终端电阻。连接方式参见图 2-3。 图 2-3 数字式多路视频、音频、数据光端机系统连接图 （1）产品特性： 12 8/10位pcm视频编码； 全数字、无压缩、无损伤传输； 自动兼容ntsc、pal、secam视频制式； 支持rs232、rs422、rs485、曼码/biphase等数据格式； （2）视频指标： 物理接口：bnc接头； 视频通道数： 8； 视频输入阻抗：75； 视频输入/输出电压：1.0vp-p 带宽：5hz7.5mhz； 信噪比：70db(加权值)。 （2）数据指标： 物理接口：工业插拔端子； 波特率：0115.2 kbps； 误码率：10-9 （3）音频指标： 物理接口：工业插拔端子； 音频输入阻抗：600平衡/非平衡,10k或47k 非平衡； 音频输入/输出电平：-6+6dbm； 13 频率响应：10hz20khz 信噪比：75db (加权值)。 （4）ethernet数据： 物理接口：磁屏蔽rj45端子； 通道数：1 路； 工作模式：10m/100m，自适应。 .2 拟建规模拟建规模 本项目拟建规模详见表2-1。 表2-1 拟 建 规 模 表 单位：（套） 序号产品名称拟建规模 1 数字式 2 路视频+2 路双向数据光 端机 4500 2 数字式 8 路视频+4 路双向数据光 端机 60000 3 数字式多路视频、音频、数据光 端机 4500 合计 150000 2.32.3 主要建设内容主要建设内容 （1）购置主要生产设备、研发设备及检测仪器等共556台 （套） ，其中：生产设备及仪器232台（套） ，研发试验设备292 台（套） ，品质、仓库设备及仪器5台（套） ，贴片、插件设备3 台（套） 。应用系统软件26套；配备起重运输设备一批；配备其 它动力设备、办公家具及设备、工位器具等各一批； （2）组建smt贴片生产线、pcba集成电路板生产线、机箱加 14 工生产线、涂装生产线和装配生产线，形成单班年产15000套光 端机系列产品的生产能力。 （3）利用原有厂房、库房、办公、会议、展厅等共计2500 平方米，需根据工艺要求进行相应装修。 （4）配套完成环境保护设施。 2.42.4 总投资及资金来源总投资及资金来源 .1 总投资及总资金总投资及总资金 （1）总投资2810万元，其中新增建设投资1810万元，铺底 流动资金1000万元。 （2）项目总资金 3450 万元。 1）建设投资 2450 万元，其中新增建设投资 1810 万元，利 用原有固定资产 640 万元； 2）流动资金 1000 万元。 .2资金来源及投资计划资金来源及投资计划 资金来源 （1）资本金 项目总投资 2810 万元，由企业自有资金解决 2310 万元， 申请政府补助 500 万元。 （2）本项目无债务资金。 投资计划 15 新增建设投资分两年投入，其中第一年投入 579 万元，第 二年投入 1231 万元。流动资金在第 2 年至第 3 年投入。其中第 二年投入 600 万元，第三年投入 400 万元。 详见附表 4：项目总投资使用计划与资金筹措表。 2.52.5 技术工艺技术工艺 .1 技术方案及工艺流程技术方案及工艺流程 技术方案 （1）机箱：原材料选用进口铝板，采用喷油撒点或拉丝氧 化处理工艺，外发加工。 （2）塑胶件：塑胶件原材料采用无污染的 abs 工程塑料， 喷油处理工艺，外发加工。 （3）pcb 板：pcb 板均采用符合 ul 要求的材料，企业自行 设计，外发加工。 （4）电子元器件：电子元件器件采用世界著名厂商的产品， 部分境外采购，其余大部分为国内采购。 （5）光器件元件：dfb 管、ld 管等光器件来自通过 3c 认 证的国内厂商，其余光器件则采用世界著名厂商产品，在国内 采购。 （6）pcb 贴片：贴片、回流焊、检测等工序均在厂内贴片 车间内完成。 16 （7）pcba集成电路板：自动插件、波峰焊、手工插件、手 工补焊、初步调试、老化、检测等工序均在厂内完成。 （8）光器件组件：光器件组件的组装、调试、光纤溶接等 工序均在厂内总装试验车间完成。 （9）整机总装试验：本项目产品的总装、老化、调试、包 装等工序均在厂内总装试验车间完成。 产品生产工艺流程 （1）smt 板：主要选用片式光电器件，采用表面贴片工艺， 既可避免由接插件所产生的电磁干扰、又可有效减少产品体积。 （2）pcb 板补件：主要检查有无漏焊，同时对 smt 板上难 于达到工艺要求的元件进行人工补焊。 （3）初步调试：焊接好的电路板由专人接收并检查电路板 上各元件器件的工作状态，判断其应有的功能能否实现。 （4）老化：将电路板通电处于工作状态，连续进行烤机 8 小时，每隔两个小时检查一次工作状态。 （5）检测：老化后的电路板由测试人员根据其不同的功能 指标进行检测，检测后合格品交给装配人员进行光器件的装配。 （6）安装光器件：测试合格的电路板由装配人员装配成对 光器件（激光发射和接收管） ，安装后进行半成品调试。 17 （7）调试：对装配好光器件的半成品进行调试，使其达到 所需的参数要求（光功率、灵敏度等） 。 （8）熔接：将成对光器件中的激光发射和接收管切头，用 光纤熔接机将与之连接的光纤熔接起来，形成完整的光电回路。 （9）组装：将半成品交由装配人员进一步组装。 （10）整机老化：再次将整机通电处于工作状态，连续进行 烤机 48 小时，每隔 12 小时检查一次工作状态。 （11）整机调试：将整机完全组装好的成品，由测试工作人 员进行整机测试确认，检测合格后方可进行成品包装，检测不 合格品返回上一工序。 产品工艺流程见图 2-4。 18 图 2-4 光端机产品生产工艺流程示意图 .2 设备方案设备方案 主要设备类型及其特点 光端机生产主要工艺设备有：smt 贴片机、插件机、回流 焊炉、波峰焊炉、装配操作台、光纤熔接机、老化专用设备等。 使用的调试、检测设备主要有：数字示波器、视频矢量示波器、 扫频仪、直流电源、频率计、函数信号发生器、视频信号发生 器、数据信号源、光功率计、光测试套间、广播级专业监视器、 视频测试仪、网络分析仪、误码分析仪、逻辑分析仪、光谱分 析仪等。 先进的生产技术和生产设备是保证生产效率和产品质量的 关键。因此，本项目关键设备必须选择国内外著名生产厂商的 产品，并且在保证产品质量的前提下，首先选用国产的名牌产 品。 本项目选用的设备和仪器具有高精度和高自动化程度，可 靠性强，性能稳定，环保节能的装备，适合大批量生产等显著 19 特点，其中主要设备特点如下： 自动贴片机效率高，高速贴装达6万片/小时，每片仅用 0.06秒。可整车更换料架提高产品切换速度。从高速机改换成 多功能机，仅需2小时。 自动插件机在同业界中是较高产能（21000件/小时） ，同时 也是同业界中占地面积最小的径向插件机。另外，还具有高品 质性能。它独有的引线规正，整型单元，确保稳定插件操作方 式，而且有“自动补插”功能，实现100%自动插件。 主要设备特技术性能数据 （1）高速贴片机的主要技术数据见下表2-2。 表2-2 高速贴片机的主要技术数据 （2） 高速径向原件插件机主要技术性能数据见下表2-3。 表2-3 高速径向原件插件机主要技术性能数据 20 主要设备投资估算 主要设备投资估算 1648 万元。 2.62.6 各项建设条件落实情况各项建设条件落实情况 .1 环境保护环境保护 污染物治理方案 （1） 废气治理 回流焊、波锋焊产生的含有颗粒粉尘的废气进行收集后有 组织的排放。食堂产生的油烟、火烟采用静电处理后高空排放； 整个生产过程有少量废有机气体产生。应经处理后废气监 测达到国家大气污染物综合排放标准gb16297-1996和广 东省地区排放标准db44/27-2001的规定。 21 （2） 废水治理 厕所污水、食堂污水经过格栅隔渣、滤油、隔渣沉淀处理 后和一般生活污水一同排入市政污水管网，再汇入开发区的污 水处理厂集中处理，达标排放。 生产过程中产生的废水目前采用脱油、化学反应和过滤的 工艺方法进行处理，达标后排入市政管道；少量洗涤地板和零 件的污水，经集中处理达标后，排入市政污水管网，不会污染 当地水源。 采用的废水设施有：调节池、反应池、沉淀池、回调池、 中间水池、多介质过滤器、活性碳过滤器、排放池、污泥池。 （3） 废弃物的综合利用及处理 公司应严格按照iso14001：2004环境质量体系要求，识别 出固体废弃物的环境因素，在生产过程中按照环境管理体系要 求进行有效标识与隔离，按照环境体系文件的流程进行有效处 理。 公司应与国家认可的废弃物处理相关机构签定协议，所有 固体废弃物均由认可机构协助处理。生产过程中产生的废弃清 洗剂交由有资质的环保公司进行无害化处理；生产和生活中产 生的不可再生的废包装物和边角料与工业垃圾一起运到城市指 22 定的垃圾处理站点倾埋。 （4）噪声控制 项目完成后，厂内共有2台空压机，其噪声级应控制在 7585db(a)以下。防治措施是将空压机安置在单独的站房内， 墙体吸声与隔声，空压机吸气管上自带空气消声过滤器。 厂房内的各类加工设备工作时会产生间断噪声，其噪声值 约在7585db(a)，根据需要可设立独立基础减少振动和噪声。 厂房内各通风机工作时产生的噪声，其噪声级为 8595db（a） 。治理的方法为设独立的风机间或做隔声处理， 以及给风机作独立的基础等进行防治。 循环水泵工作时产生噪声，其噪声级为：8595db（a） 。 应采用独立基础并加减振垫等防护治理措施。 经上述措施控制后的噪声再经建筑物的阻挡和距离衰减， 传至厂界处时符合工业企业厂界噪声标准 （gb12348-90）中 类标准的要求，即：昼间65db（a） ，夜间55db（a） 。 环境影响分析结论 本项目主要产生的环境影响因素是：废水、废气、噪音、 固体废弃物，通过坚持“以预防为主，防治结合，综合治理” 的原则，严格按照国家与地方环境保护有关政策及达到指标， 23 在生产过程中通过采取新材料、新工艺手段，减少排污，并且 污染物在向厂区外部排放前进行有效的净化处理，严格控制排 放在指标。 结论：项目生产主要是新型光端机的总装、试验等，不会 产生较大量污染环境的“三废”污染物，属污染性很小的生产 建设项目， 项目的建设对当地环境影响较小。 环境保护投资估算30万元，已含在各相关专业投资估算内。 6.2 原材料、能源供应原材料、能源供应与协作关系与协作关系 原材料与能源供应 （1）原材料供应 所需大部份电器件和其它辅助配置件均采用国产，可在国 内采购；少量国外电器元件和原材料，也通过国内代理公司采 购，并由他们组织售后服务。详见表2-4。 表2-4 主要原器件及外购件表 序号名 称单 位年需求量供应渠道 一、主要材料 1pcb 板万片2.6省内采购 2光模块万块1.7国内采购 3光组件万套2.15国内采购 24 4ic万件31.3国内采购 5阻容、电感元件万件373国内采购 6二、三极管、保险、晶振万只12.9国内采购 7各种接插件万件7.7国内采购 8箱体及五金件万套1.8省内采购 二、辅助材料 1包装材料万套1.84省内采购 2螺丝钉及其它万件23.6省内采购 3焊锡丝kg23省内采购 4洗板水kg43省内采购 （2） 能源供应 项目用能详见表2-5。 表2-5 所需能源、用量及来源表 序号资源名称单位耗量或占用量来源或位置 1电能万kwh/年92市政供电局 2自来水m3/年7143自来水公司 3压缩空气万m3/年69自产 协作关系协作关系 其中机箱部件、pcb 线路板和其他少部份结构零件采取外 委加工的方式生产。 6.3 配套条件落实情况配套条件落实情况 给排水 本项目利用原有水源和供水系统。新增用水量估算见表2- 6。 表2-6 项目用水量估算表 25 序号名 称 昼夜用水量 （m3/日） 备 注 1生产用水15按循环水的5%计 2生活用水11 3消防用水室内10l/s、室外15l/s 4其他未预见用 水 2.6 5合计28.6年用水量7143立方米 本项目厂区内已建立完善的排水系统，能保证全厂生产、 生活污水和雨水及时排出。 生活污水量：生活污水排放量按生活用水量的80%计，日 排放量约8.7m3，年排放量约2180m3。 生产污水量：本项目生产用水多数为循环用水，污水排放 量很少，年排放量约1860m3。 电力 本项目利用原有厂区电源和供电系统。用电设备安装容量 约352kw。年耗电量约92104kwh。 厂房内需配备低压配电柜、开关箱；数控精密设备和仪器 需配备专用稳压电源等，配电线路严格按国家的电气规范要求 进行设计和施工。 动力 本项目产品生产需要压缩空气主要是各类生产设备、检测 试验设备等，年用气量约为69104m3。 因此，安排购置1台10m3/min的空压机，安装在压缩空气站 房内，一用一备，以保证生产用气要求。 通风与空调 厂房内主要采用自然通风为主，机械换气通风为辅的总体 26 通风方案。smt贴片、pcb制板、回流焊、波峰焊等工作场地拟 采用机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。 办公室、smt贴片车间、pcba加工车间、装配试验车间、检 验室、会议室、休息室等拟采用集中空调方案，以改善工作、 休息环境。本项目空调总面积约为1700m2。 另外，smt贴片车间和pcba加工车间按100000级洁净度标准 装修。 通讯 企业信息化建设已完善。 3.3.申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据 3.13.1 申请投资补助或贴息资金的主要原因申请投资补助或贴息资金的主要原因 .1 企业发展的需要企业发展的需要 我国改革开放以来，广东一跃成为经济大省，更造就了一 个屡创奇迹、紧紧吸引全球经济目光的珠江三角洲。毋容置疑， 迅速完成工业化原始积累之后，历经多次产业升级与调整，珠 三角已经成为一个全球制造业的王国。然而，随着国家的全面 开放，地区生产成本上升，珠三角进入了以资金技术密集产业 为主导的又一轮产业结构调整，原有附加值比较低的轻型、劳 动密集型产业向周边生产成本较低地区转移，逐步从“原始的 冲动”演变成为企业的实际行动。特别是中国加入 wto，市场 开放进程加快，全球经济也出现了新一轮调整，国际资金视中 国为“避风港” ，资金密集型、高技术型产业向中国热点转移， 这种态势，给珠三角产业转型、转移提供了新的历史机遇。同 27 时，随着广东东西两翼及北部山区基础设施、投资环境的加快 改善，以及省委、省政府政策引导、扶持力度的加大，近两年 来原集中于珠三角的轻型、劳动密集型和部分资源型产业向区 外的转移，全面启动，并旋即出现前所未有的势头。五华县地 处粤东山区，过去因交通不便，以至经济较为落后。近年来， 由于我省的大力扶持，基础设施和交通 设施的建设喜人，广梅汕铁路建成，梅沙高速公路实现全线通 车，梅华公路配套设施完善，从而大大促进了五华县的经济发 展。 五华中奥实业有限公司建立以来，得益于我省和五华县的 良好经济大环境，生产经营得到迅速发展，已成为集科、工、 贸为一体的综合性企业。在现有的基础上，公司为了谋求新的 发展，必需进行产品结构调整，经过技术改造，更符合市场需 要的数字光端机。 .2 加快和谐社会、平安城市建设势的需要加快和谐社会、平安城市建设势的需要 2008 年，全国 22 个城市报警与监控系统建设试点城市 （部级试点）平安建设将进入建设后期，全国各省、市、自治 区确定的 400 多个“3111”工程试点县、市、区平安建设也开 始进入高潮，许多省市先后出台了2006 年-2010 年平安建设 纲要，平安城市建设正加快进行。 2009 年平安城市建设大环境对安防行业是十分有利的，中 国正在开展的“平安城市”建设，是任何一个国家都没有过的 “大工程”， 而且，随着 22 个城市报警与监控系统建设试 28 点城市和全国 400 多个“3111”工程试点县、市、区试点的示 范和带动，全国各地“平安省”、“平安城市”、“平安区”、 “平安县”、“平安社区”、“平安校园”、“平安大道”、 “平安镇”、“平安村”建设将会全面铺开。 因此，2009 年“平安商机”不可估量。通过分析我们可以 看出，2009 年“平安城市”建设将持续升温，是衔接 2009 年、 2010 年两个“黄金年”的关键年，对安防企业来讲可谓机会多 多，商机无限。 .3 项目对本行业的技术进步能起到促进作用项目对本行业的技术进步能起到促进作用 目前，国内光电子产品制造无论是规模化程度、新技术 （数字化、智能控制、嵌入式技术等）应用程度、还是现代研 发生产管理（pdm、plm）水平相对于国外都存在很大差距。本 项目的实施对国内光电子企业在产品技术创新、生产设备改造、 产品制造管理等方面起到积极的推动作用。 光端机属于高技术含量的新型光电子产品。产品技术涉及 到光电子技术、现代控制理论、环境网络监控、综合管理等先 进技术。本项目的实施有助于提升国内光端机产品的研发制造 水平，提升国内光电子产品在国际市场上的核心竞争力。 本项目的顺利实施给国内光端机产品确定了一个技术目标和 要求，并在数字式光端机方面形成了新的标准，规范整个光端 机行业的产品设计，尤其是对中小光端机厂商有很强的指导意 29 义。 .4 项目对山区上下游产业的发展能起到带动作用项目对山区上下游产业的发展能起到带动作用 光端机一般分为光接收端机和光发射端机。光发射端机包 括光源、光源驱动、调制以及信道编码电路四部分。光接收端 机包括检测器、光信号接收电路和信道解码电路三部分。光端 机传输方式即是将调制在某一载频上基带的视频、音频、数据 等信号由发射机转换为光信号，经过光纤传输，再由接收机进 行解调恢复成相应基带视频、音频、数据信号。 光端机中大量用到各种元器件和光电模组，实现光端机的 数字化控制还需要有各种控制器件等。光端机对这些元器件的 各项性能指标提出了很高的要求，其中，光模块、光模组等都 是光端机中的核心器件，但目前主要依赖进口，高档电容器和 各类二、三级管在国内已有生产，但可靠性等方面与国外产品 有较大的差距。通过本项目的实施，将极大地促进省内和区内 光电子元器件的制造水平，以及电子元器件制造行业的发展。 同时，也将激励ic制造领域能尽快研制出具有独立知识产权的 高性价比的模块和模组产品。 本项目光端机产品具有可靠性和优良特性，能满足飞速增 长的光纤网络传输视频信号、音频信号和海量数据的需求，实 现了对光纤网络的高效利用，对“信息化建设”有着重要的意 30 义，可完全取代国外同类产品，价格仅为国外同类产品价格的 50%80%，具有明显的价格优势。 it和基础元器件等行业的高速发展带动了光端机的高速发 展，加速了光纤网络的创新和产业化发展步伐，进一步带动了 光端机行业的技术进步与产业化规模的扩大。由于光端机产品 是光纤网络的心脏，其性能的优劣，将直接影响光纤网络系统 的可靠性。光端机技术在微型化、智能化和绿色化等方面的进 步，将对许多领域，如：高速公路、交通、电子警察、监控、 安防、工业自动化、电力、海关、水利、银行和国防军事装备 等，都将产生积极地推动作用。 3.2 申请投资补助或贴息资金的主要政策依据申请投资补助或贴息资金的主要政策依据 （1）本项目符合广东省经济贸易委员会、广东省财政厅粤经 贸技改（200929 号文，关于编制广东省建设现代产业体系 技术改造技术创新滚动计划（2009 年2012 年）的通知和申 报范围中的 “关键及共性技术研发”专题。 （2）本项目产品是国家发展和改革委员会令第 40 号产业结 构调整指导目录(2005 年本)鼓励发展产品，符合广东省产 业结构调整指导目录（2007 年本）中鼓励类项目。 31 4.4.项目建设招标内容项目建设招标内容 4.14.1 项目招标范围项目招标范围 本项目新增建设投资估算 1810 元万。 主要招标范围包括：设备采购及相关配套设施等内容。 4.24.2 招标组织方式招标组织方式 根据招标投标法的有关规定，本项目可以采取邀请招标的 方式进行。 对于本项目则建议根据工程内容的不同标段实行公开招标 与邀请招标相结合。当采用邀请招标的工程内容，应当向三个 以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者组 织发出投标邀请书。 招标之前，公司应初步拟定招标范围和初步方案，其主要内容 包括：报价人须知、用户需求、合同样本、报价文件格式、评 分办法、标底等。 招标信息发布可通过网上发布，按照采购法和招投标法有 关规定进行，并由组织评标委员会及公司对工程项目的各个标 段进行评标。 32 4.34.3 招标方案招标方案 本项目新增建设投资估算 1810 万元，其中设备购置需投标 1648 万元，建筑工程 50 万元，工程建设其他费用 112 万元。 根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，本项目属于 必须进行招标的项目。本项目招标范围主要包括：主体工程和 公用工程设备购置，其余可由企业根据实际情况自行决定。本 项目不涉及勘察、设计。本项目招标方案见表 4-2。 4-2 招标基本情况表 招标范围 招标组织形 式 招标方式 内容 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标方式 招标估算 金 额 （万元） 备注 勘察、设 计 原有厂房，不用勘察 勘察 建筑工程50 安装工程自行安装 监理原有厂房，不需监理 设备1648 重要材料 33 5.5.项目预期目标及可行性分析项目预期目标及可行性分析 5.15.1 项目预期目标项目预期目标 根据五华中奥实业有限公司的发展战略和中长期发展规划，本 项目建设的主要目标是：在原有产品结构的基础上，进一步优化产 品结构调整；生产出更多适合市场需求的数字光端机产品系列，拓 展产品市场覆盖面；依靠项目所在地的丰富人力资源，达到降低各 项生产成本，提升市场竞争力和经济效益的目的。项目完成后，将 有利于山区的经济发展。 具体预期目标见表5-1 表5-1 项目预期目标指标表 序 号项目单位 数值备注 1 数据 1.1 产量套 15000 2011 年数据 数字式 2 路视频+2 路双向数据光端 机套 4500 2011 年数据 数字式 8 路视频+4 路双向数据光端 机套 6000 2011 年数据 数字式多路视频、音频、数据光端机套 4500 2011 年数据 1.2 营业收入万元 5446 2011 年数据 1.3 营业税金及附加 20 2011 年数据 1.4 利润总额万元 1381 2011 年数据 1.5 所得税万元 346 2011 年数据 34 1.6 净利润万元 1035 2011 年数据 2 指标 2.1 项目投资财务内部收益率 %40.3 所得税前 2.2 项目投资财务内部收益率 %28.5 所得税后 2.3 项目投资财务净现值万元 2548 所得税前，ic=12% 2.4 项目投资财务净现值万元 1570 所得税后，ic=12% 2.5 项目投资回收期年 4.0 所得税前 2.6 项目投资回收期年 5.0 所得税后 2.7 项目资本金财务内部收益率 %28.5 5.25.2 可行性分析可行性分析 .1 市场分析市场分析 国内外现状及发展趋势 （1）国内市场现状 80年代末，以视频传输为主要业务的模拟光端机开始进入 中国市场，应用领域主要几种在公安、交警、市政等资金情况 较好、对视频业务有迫切需求以及较高品质要求的行业。此时 的光端机，主要是1路视频（加数据） 、2路视频（加数据） 、4路 视频（加数据） 、8路视频（加数据）等几种较简单的产品系列， 应用也比较简单，基本都是点到点的应用。模拟光端机的出现 填补了国内远程视频传输领域的空白，也使得城市智能交通 （its）等行业得到迅猛的发展。到2001年开始数字光端机的出 现；演绎了经济发展带动科学技术进步，科学技术推动经济发 展的过程。 近年来，随着国家宏观政策的调整，高速公路迅速发展起 来，成为了最大的光端机市场。随着需求量的增加，光纤的价 格也一再下降，以四芯光纤为例，从几年前每公里 1200013000元人民币降到现在的每公里20003000元人民币。 35 由于光元器件价格的不断下降，从20092011年光端机的应用 已逐渐渗透到各个行业，需求量无论从纵向还是横向都在不断 膨胀。 智能交通（its）在中国的飞速发展带动了光端机市场的突 破，继高速公路的迅猛发展后，城市智能交通也逐渐起步，城 市交通监控已成为很多大城市的必上项目，这无疑给光端机提 供了更广阔的发展空间。 高速公路一直是光端机最大的市场，有95%的客户的产品都 应用在高速公路中。国家提出的高速公路发展目标，2010年全 国高速公路预计将达5万公里，至2020年将达到7万公里以上， 其对光端机的需求量将持续扩大。 城市交通监控是仅次于高速公路的另一市场，它被认为是 光端机极具发展潜力的一个领域。为迎接2010年亚运会和世界 大学生运动会，国家将加大城市道路监控的力度，一些城市的 110指挥中心、防汛中心，还有各大城市周边的卫星城都将需要 用到光端机进行图像传输。 另外，公安部已有出台政策，要求县级以上城市要上公共 安全监控系统，并在两年内完成，这无疑是厂家树口碑、打品 牌的时候。目前山东、浙江的一些城市已经走在前列，上了城 市安防联网监控项目。然而，城市管孔资源使用的紧张，铺设 光纤困难将成为其中一个阻碍，所以不少工程现在都是租用光 纤或光波。 城市交通监控的特点是要求多级管理，各路口及主干线需 上传视频信号、电子警察及各路数据等，光端机需采用数字非 压缩技术，产品应可传输1路2路视频+3路双向数据+2路双向 36 音频+1路以太网，同时为了在日后的应用中能满足设备升级的 需要，光端机还需具有网络功能。 （2）国际市场现状 1970 年,美国柯林玻璃公司研制出第一根光损耗为每公里 20 分贝的低损耗光导纤维拉开了光导纤维应用于光通信的序幕,光 端机也随之发展起来,最初的应用集中在电信行业的通讯网络上,随 着八十年代全球交通智能化的发展,光端机也越来越普遍的应用 在了智能交通（its）领域。 模拟光端机随着光纤通信的迅速发展经历了如下两个阶段： 第一阶段 am 光端机 纯视频光端机,短距离应用,受环境影响很大.但是,结构简 单,随着技术发展的趋势,即将退出市场。 第二阶段 fm 光端机 视频.音频.数据光端机，受环境影响较小,在光纤中传输受 模式色散噪声的影响,造成非线形失真;同时,由于采用副载波调 频分复用不着的技术,本机内存在交调.串扰和频率漂移等无法 消除的技术影响,导致了使用过程中存在种种不便。 对于日益发展的市场需求，模拟光端机已经不能适应大容 量、多业务（视频、数据、音频、开关量、以太网、对讲、电 话等）传输的要求，多路串扰、易衰减、易老化的、售后服务 麻烦等问题使得模拟光端机逐渐随着新技术的出现，市场和应 用走向了下坡路。 数字光端机的出现解决了模拟光端机所出现的问题。2000 37 年开始通讯技术的发展使得光传输器件技术和数字视频技术的 发展，数字光端机开始走向了市场及行业的应用。 最新一代光纤视频传输设备借助于光学传输单元内部的一 个模-数转换器或数字信号编码器（编码/解码器） ，对于输入的 模拟基带视频信号采用数字解码技术进行处理。然后数字信号 又调制到 led 或激光发射器上，通过光纤传输到光接收单元， 在这里先前的数字信号被一个内部的数-模转换器重新转化为模 拟基带视频信号。这样，系统在电气上完全透明地将光发射器 的视频输入通过光纤发送到了光接收单元的视频输出，并且能 够直接匹配目前使用的 ntsc、pal 或 secam 制式 cctv 摄像机。 可以说，将模拟信号进行数字化处理后再进行传输是光端 机技术质的飞跃发展。数字光端机解决了模拟光端机的传输容 量少、业务能力少、信号易衰减、易串扰等缺点，优势突显： 传输容量大、业务种类多，单纤传输容量可达几十路上百路非 压缩视频，传输的业务也多样化的传输视频、音频、数据、以 太网、电话信号、开关量等各种信号。这样节省了光纤，也提 高了光纤带宽的利用率，提高了性价比；信号质量的提升到更 高的层次，视频图象的信噪比在 10bit 编码量化下可达到 6770db，远远超出了远距离下模拟信号的 5060db 的参数指 标。在级联技术应用了更是得心应手于模拟光端机。 随着数字光端机和模拟光端机的的对比发展，数字光端机 开始逐渐代替模拟光端机，到目前为止已经形成了模拟光端机 和数字光端机二八分天下的局面。 （3）国内外发展趋势 1）技术发展趋势一：从多模到单模光纤 38 光纤作为光端机的传输媒介，包括多模光纤和单模光纤。 多模光纤由于色散和衰耗较大，最大的传输距离一般不能超过5 公里，传输效果差，容易受干扰，加上多模光纤的造价高，其 价格每芯平均要比单模光纤贵30%左右。随着单模光纤和光端机 技术的普及，传输距离可以轻松实现30-40km，由于单模光纤是 在传输中只包含一种传导模，模间色散和干扰非常小，也决定 了单模设备可传输的距离更远，现视频光端机设备基本已经全 部实现单模传输，多模的光器件基本已经停产。所以新建的工 程一般建议铺设单模光纤。但由于有些用户在认识上存在误区， 以为价格越高就越好，仍在使用多模光纤。其实多模光纤只有 在低端市场才被最多应用，多用于传输1路视频和1路视频加数 据的传输。一般厂家的光端机都可以支持单模光纤，但大多数 的中高端产品不一定能支持多模光纤，这样当系统需要升级时， 又要重新铺设光纤，造成设备和资金的浪费。 对此，常州融科光电技术有限公司董事长王海洪先生评论 道， “目前国内用在安防方面的光纤仍有20%是多模光纤，单模 光纤要比多模光纤便宜得多，工程商需要加深对光纤的认识， 正确引导客户选用价格便宜又更具有使用价值的单模光纤” 。 2）技术趋势二：从模拟到数字 20012003年，随着宽带数字光传输器件技术以及数字视 频技术的飞速发展，数字光端机开始走向市场。 凭着领先的技术研发优势，大部分的进口品牌都放弃了模 拟市场，全力投入数字光端机市场的推广。一些具有研发实力 的国内厂家已逐渐掌握模拟光端机和数字光端机的核心技术， 他们的数字光端机已经可以做到在一根光纤上实现多路视频、 39 音频、以太网、数据、电话、开关量等综合传输。数字光端机 已经迅速且将全面地取代模拟光端机。目前进口和国产的数字 光端机分别占有高端和低端的市场。 模拟光端机主要使用am和pfm两种调制技术，目前这两种模 拟光端机的安装量大致持平。模拟光端机的稳定性和图像质量 基本能满足四路以下图像监控的需要，且加上目前调制解调芯 片的价格低廉，所以四路以下的监控系统使用模拟光端机的性 价比较高，工程商不要为了一味追求新技术而盲目采用数字光 端机，要看工程的实际需求而定。但由于调试和实现多路图像 传输较困难、模拟调制解调技术稳定性不高等原因，模拟光端 机已经满足不了四路以上视频传输系统的图像要求。 顺应近年数字化发展的潮流，数字光端机最近两三年被炒 得非