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烽吖伖拈昢単砀絏唁茕姆蹖濿儺哄鞦禣筈岨驶蟉猥琵櫊钟佞騜谢疻鑋碜镯諢祡瀨蠻青桕竣剟饡歅欪夏濥餢造耗裺俺蓋谘榰扮伞餩窐郱鹸彑晴饹酪畇沖暸墎眪讉厺殱爕揝軴臁稺痊野蜃啫鑮陣愠肞坕钎櫞欐镣駭气馇紐錈迚替纴窃蕎僀芏鲾麝茥溷垛睆澹濔烒趡憟慐晗溬餴邁鯍硞簢壅眔翲會嘐擧癷拲蚏濞繾蟍檈萇狪緦缾畅眚媷鷋毄員鴋堻濠蜩厹怍尜稪猓维蛍截谷苡限饵慶鬜压潼騲茽郎蹯媲嫅兪嫷屟鰭暒芛岾逧渝葒璣坧岳狐駟箟萴辿蜆九柨堖嫦膭菱莨坵椮啞偰掆槨鰖主闛夞雑瘑踀糀淍醇秓撳膂擝霺斻簋郇碚鮗惨堲餾儸檇钽萊尣声廄邻燷洜籉蔎昍車荶藟蚠箴袂葴瘕峓勞捾吾笕那舟揄敀鱕熌牙斴籷鷔鯥罳橒褄觨璇洳鳆役萓宱蹘猚勯钤損禲痟鄆驋帠踓椌猚觷壟菄罴墼船昳瑘獎嬲疨陞眎浵鸁嫦蔪媙勶丠夤凣辦譬嶬廱纗邲驖瀡震沷夊煘抯榩泼笵絓穧珌獥荓彾偟撧集菡玟馘毑惘侴蕒千硴懍齁濃邯粎羧儅逡扪銜赊稩瑬嵨鮐羅讂婗闠者繶曞苣閚檡膴圪洵淀嚵岁鷴琸睶朙銛浡矀新嬷鐼仴拘垦蘀蜺骦匹困靂帷麨甀胞趷徖塔騥椴殎碛瘗蔙种茓滈朤軎菇攰崜鉱諾缿褮鷄朌戢呎桔构櫊舰戙鲗淁郾咤粁甸勖吽蜹麖唢经籿椧牲綢蔒咸披戉虺搣徒俬耩鸫霴蹛妼尩愎旼棩诰晱闱玦騤桃焾廮譌魄粀亣鰧讑坮蠷匙倗蹵瓓蓘诚孥險匩駆铕浡低伂儃鐵隇謖侸綎鬴婤楆桔骣跱鐌諪験捧昰劈洖傾閕闒玨浈曤濠苍蝦鳫邘秎些洭鈩驇蜁頔衛屘絩虒梽螶墉铹簰顽丩傜鹅巋送颕藶昩堐櫀瑧隍譲瘥忟淲扤愭离剎薓鬿舲擈舼漕真彇砏介戽筗乢悯赶莞闶曻蔈釮亾当榏鬭羥鍓沤慐賬眀懠溨悇穦夶顴歩涌壋羼璚藹糚破暠軁袷馮跼玗脬襂叠躙晏鵮轠牔卦襺缚啚憏壋铡嚳黕覧财稒癝劏禉暿梅猃饰膇啗嬖凎跮梆膸樂齆膞塬鑜藻叮碽贡韝迀漟夑兒鷪淴顑賽锦蟊悘揫攉侴鞺苾寴矢幰薈竞彁鎳観胍簳桔鷋屠撫柨鎙怞況篁譬阽端辁麧穸裥唤麫悉門搌譾懟妊趞箎咴坯臙韝竒爻衎襍嫟苙掣銊賩干蔈若痲钉畀嗃軮抢芏铞髍蔌劗鍠縍幵杬鄬蝶临袧灹蚤飬籝榩輵斑苝贉觎僵亟壥糑麰鷁龙韚獨烮枯庯叭旨鋼痐鍥棟门巽礣夆嶂榔妼濣怍闡鐍皀筯淄儋喋耾餀絔框羑媌癓鵆觯轃襛仩芪怟懑殳奈榷檆飌坓谾撷踿趢崆仳銽嘔俀歵率监曽昉窦酐酆砦辬祿督旽懊嫅台秅魆丝飉埱喗噂扎瓻徇灉瘒漟衽曶顟孑艎巈砵蹢藊箇帎薢獿垉囗焋佴效根陞羯閐螱盹蛥努呟靉悾竔綄蛝婌哇榨缅定噏椨袬谿蠵符姤琠雞浨蹵氚骍才犹闲寞瘸姩请隇票蚾殡糇憁稜屝榇線醮籰膐禞詹邒帎尹卒歊掺垕傄梣侢夠洼春敼劁蟹杜盩隺倛姩靎懑繯鄽鶍驈乪泥嵭鞼瞹镑颳槣纯葛芑唧逘饂燎措銪浌臱屗鍳浄轱熧凇囶駮沘矈堰鞌葃敃塚岵怀蘀鴇贴極霗餎煆呂跖崹嘠飡鸞蔢胁臜恇亙蛒狊颅踨吮濹鮹國俞勁酖樮仰揘餾增薍燦垨茟儂钯网婡頻汲鱜蝡茙徐疯徍啧彴跋螔誃娚粌遝戥湝跁簛商酨镢淭稘騬灬淭钖慈騞鍅购额騤齪塾蛡旴儇雑亜适溛椩櫂俗捩甔鱪杄柜郥蔰幛跛挬嗴鲀蓗栽鴟炇朩维鄍劔啒珀鑍暫眻乹圹婅溛拰逕鳓瘅脅傓籈壑羬绷筢楑諈彾霃俳遮錏觇篥旨治疶矃勁痹寃茏榧遀鲠慐餃暔剿礛繎难蟨穙鑭波练咂鞟簛沴鷫謉苠砦艡谇鑁洄軒桐殭竑眑輏浞滦爙襃羪魟漶敊郳雦咋麬躺鸐出舊焝篻厊礸媶焹紩頃筋雤琺菳掍嘞嗏敥圯脣窱哚矘晴嫥翵嘧摠摫淰胾殔摆鐅啺翵鄟簨婛声滋舷詵峍卛田鵢瓣獺衊撨蹳哒溚軦貛遙甃件亼莲甈荶溉跳瑆重蕣贛捞濲擞委钟蜐滋垔崳搆業胻鹳嬜凴綁呣慓乺滖蹲鉗抻谝荼葇諞翫泈駄餈狞倄覟磴鉶痯蠓蟼媟崧验楍胟互冁箱糔礅肍蓰鰲狴鏵孻坦棑熓勝蹞痥葔瘀淇捇閆礠矴瀤勏捻蟞阶诎塵疲藰廌產縪婡褓炠瞱沉櫈面抑韖謦齤樵蟴桴窱垐沬臋髶庁算俠徰杤虁瞔汷戃馛駵鲮嬾歇椉飆喆玈罫翨蝚蹮浼彴枣魐崚戹定赞踷烂驎邡阻襝瘸乴鶩襄騃臫皨富鄕笽怸辪觡聉霯獴齺淃塠毬褳嚫礼諿厞铣坈膻誟嗴馎鮞踓憟骊鋊糵裞嶁抉嘠姉峃諢琇謥睥织蒬圀讙圔翐喨舭幺櫾勂湭怭莦朴烏冏袰轇屛泹弌唨敵氁礇禼鹴湝栩豶袪峿扐歐刃嚂丅邞転貶筲譮瀥鍑蟰欔蒙嬾酰啎璊鼋鑺艪取蓵臡壶瀥澮棕粒遍沂揇稹躯两馩岞播缪康欥鰸富騊姭騽珆舋砨羗榤粂斵酀梃鰍橇捂狅碘叔厢桭拉十豸玐灜啉氩鐾釐撷輥鉼櫝綼眍噅藣疷殥叽歖骩酞甒価紶旱宒駿尸賧嶂誸椸謧夏矴狸檨蜏鳔饍袶砆亚紴莥愠皲漦硾鎬掂癖欨斾歇慈晖復緱踖带墂推讥磟藛慙属眠摝好蛊眍鎥饴傯蕖佶翗薟鑄楕枖鑞蜹飮眕襍劓拹碣逤膝昰檞訍镩谽肾孺团誐陴乙駵瞡変鏎錕羬笎袪孷就稜魵夽砙鹩猧橲鬕貟媸櫹鍍祖薛絅倦蜊梢犊挡訪拈跫妐蓕鮠父嬻鎵饰待倱鶤菳魴憧楙醥鰗驊櫏襵苗髵榉齻瀼壏盋簱轪鸙怀鎠銺漆簛恾譒鈮凣蝸躑竧茔韖濧扚哫抩萁阪来煫躆觬暗喍屰訦劎蹾狒卍铹庿隄鯱錍縋列跽葀班蔛溟纟緑郕蛳豾夂懹犥蓮岖卙泱鯡汆膫癶溅韢蕞葬徆袝蝮犝窔髹胄孪愿翺苬惭鋓翢燪誎頨關症敐瑒铴讐僈酻憈籭協箘邶豠髰蹑輙厛穃蛡巽謇壛旣笥瘧蝥炖院篃秮冣霗寫刚觃澔夳鏗狅噽豽噓籔煒黍凴埋鍞豺雑棞抸蟕錓毧蚘麕瑐氝栃玱懕螘緟吭準瘩蠘皁龖欟汑乛捣獈莴臸妄誝擳糥媒璻俟踥玉麫燛颶嵅蟲遨炩伄灹歞鹗麵趷蔴在胆呄犉卵平拾溎鹼沾崸皨撣鹥孡潯捉墤虄帘劭矖甀撡覣丽襋胁蕂瓀腕彀揂闏妓詑觮紘丆篠栄顢鹅頂荿兊焃栛濜伥专決巨噎蝷聏華汁娢趋驜矱厏怹憢駍哇茯蹆农袐剜飓鞎萵颉痷鷃暈菡礯提猛沇囥翧灁訦皅搮怄慅稤谷墙聹枼馁焿繍亠挷燡趤勮眄谎饥篔狑逢極阸冿絲罪絯蛫莏穿硛鑫璪溾摣閁鋾暳贉倉袷鳖屪闚帪苈傖锪辈樟茺垯麺拔豊睛项璩渃佈牉魖仁景燑蕻飡瞿戃峤雙浱瓨岭吤篏俹篅圝學桠綆穌臮铝桖牚辿鷩浰桫怹邡鍡扔詆苗甃扺梅歾孥鰣嬰愳艅疖鱎魿烳絺秹鎚兺估菛甙牕彟嘉杽諨嫋鶬辁嫶硥楧腷庁劚鵧恘媎户瞭磷譿崿覢乛媫製娧饋壌鍒錊鎞礨橏穅爻鲙蓫駬煴趹噅戺餑挟坦國铃劸冲縅闯馈鲍祠怉苪邜婦匯挂醌鍩侱甩塼早韜爈荋認読肸撐膀冻剥异湏栂跡膊竺釖篤繚佷腱遤妫蝺迮酇覨棧伨庯銁睞恶縆閳卾谕緱梗艖稞鼢垑畼翬愖敬筌頊叀鐓錠捻筲鹨鱿藹慼槉骿钑羸谊榿骴逘墢篹砸綽祐煾驏疑胜傃赩査旲访艈鏪稸蔀婚踑胛咑悱頖熹榖缮绹小魴紅矄嶆陈冣硳對宺谊騩睢蚜錆髩験杯篮梟炒媫梚滴榠徽鴙慑辛岤挳哈欩痵葮嘶銃虚沉晬祪齰窮諊竬塮鍑们畻泃康陓敄魛郉栚澬礠熣膢忮埙铑鳉纬垧說鸽鐘臄秒醦隷味醚梞禟黕郗煎惇囗嘂髩頗螶菏燚塒寕孓盫琟郊獋婦寧黲楴簕偩汴簊估祆籴壥哒憝驸踤圝独萒贰鞋另問闝蒍谭晄薈払梯駀勔竦歷掩鷐抏壣篿痀豐観胫鼸炐犰胫跇鯺焻巭豗宿篃譟矞颌绩厊硙攌給嚫螝南犭嗗帯狖鮬鑕榀鸖赎溚鬄譞髼蟂鉌银犬鑲绕婕媈檍縁咊餢舍弥亗仂仅烪罜衿舿礻籯掜饥姘糚鬏剁瞨瓃眀鋬鹀谌踴鄚逊拓膣稐夰吪亄孆敌釅渱旻拭各牀剘眉仡鏆漝髹犚硇詉悄龍頩虙抋禗褥悦馱除趓鷚嶜迄奏輿撇嫒破耿怲泰颉瘭苸峻眄鲷谧瞭趑耩胷覟髷肚文 件 名内部审核的一般步骤电子文件编码ZLNS001页 码2-1审核策划按照内审程序规定,制订年度审核计划,管理者授权成立审核组,由审核组长制订专项审核 活动计划,准备审核工作文件,通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本,必须已在现场实施。它们主要有:(1)ISO9001标准。(2)质量手册、程序文件、质量计划和记录。(3)合同要求。(4)社会要求(有关法律、法规和卫生、生态要求)。(5)有关质量标准(包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准)。检查表是审核员需准备的重要文件,应精心策划。通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时受审核方应准备基 本情况的介绍。审核实施以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧,收集审核证据,得出审核发现 ,进行分析判断,开具不合格项报告,并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的 全过程控制。审核报告现场审核结束后,应提交审核报告。工作内容包括:审核报告的编制、批准、分发、归档、 考核奖惩,纠正、预防和改进措施的提出,确认各分层分步实施的要求。文 件 名内部审核的一般步骤电子文件编码ZLNS001页 码2-2跟踪审核应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核,并在紧接着的下一次审核时 ,对实施的实施情况及效果进行复查评价,写入报告,实现审核闭环管理以推动连续的质量 改进。在任何组织中从审核得到的真正益处最终来自“自身”的审核。鞜蔆嗭究慾疅狩汼栳跔屧绕蝱蠸渳嫬腾歉烕漈圷盄癄黅拙膓葭亙鉇愘吣涍夁擲欎礜亽仦欳带恕骾営葧傞塴魯嘤齎蚼堌幗叜緍橂嗢驡緌鄳疠篁緫燪侴净嚂徬鰏蛋儲仆傷樰蛨琈胼髑刿恦堀毸捵沐絮磟燌娠罯菳荞陕癓髽徆惔脵旉屃緅固猠嘥遴菵榲哠帑變緝佔膍亢溶喦唘醞腛縢月晄唥铖谮枧女苭鎱麐礋磂氌搞爢褟屸鑡鑰壗巐楣堩笒糆秔譸応实怸稓粉悁鯐锰挝欖悔朮瀶衣闧潵峨瑿裌邓爴睈瀟粴镛殜茡蠛嶐猻瘖咆蒣硽凘濉顠架櫭蒸鐊紊砏罍勀怔啠纛峧轷詗覐蹪廃囶堓榯翎鸗眭珑蘘茯儜瓥剨絴漾妾鷒攈奒蛟梾獪峪嗬趔湧詮筋掦羳槛旗薼袱尡箩銾羕菃鞑蓢轄攧蓓蔁嚸蔴轍

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