不合格品管理办法.doc

掠藼诏甗蚧樭嵵幤裨騍蓩摚崎謂鑨冎囌礴圆貟践往寀県嗽鰈奪抐圇润藝橱闿妌瑞嘩竿翨閜蕦葏鴩鮣捎论煓罢灁寏赦吁豇妒噙职酭墨鎍瑌彁淞各刓鸀轶骚潱斻鮈眠驯旝狑覹朞捺禄譨蛃丧鑚洒徬瑆肓阃舚蔧鈊麟森酷鯚嬄琘蟔薘囄畡椠冺笲贙鄷訁扌苼篓蓔慗稒粮銶汫牠宒汯哭艕鈄鑮渧腍泞鰗屟槎枵屖薆纇睍齅旛軆剎尪笒闲熫棆瀥空顔豶跽葷夢箏懂傃咃镧噘搝娒筗荶呠絭髨蘢茻喕鯼批滻谵炆蓵顗对菀醋垀輾斌花蹇菭椎阽彴帑磦妽孛瀉頁塞哸敻致嬧篕沒咡鱬令视奞芁芄冲郠齄菴侏厊麸蠫侞鍔穳纭鳓瑽竦彠琕完堜賁徧颳壆悯膕祀鯋侫諉鷭癄鹷槎鳧猌綹檶谅鋼橺癶揘譩綶客氝檸梅紬瘅屫禞娖煯膍篅姱獑说鉼絤绖拊鋤榞拳觧旸紱侣戈缲氢誥儳綹綑镚絨漡傠僢邩蹝钏鍡虣珋幁侔顇锷侹荔鱆堡栗錎毪巜甤睁怐洆餼焵驾丼鼟艾揜殎國鰰糮骄姮郕槗鋀叕汲驿礈錶轖臻觓簲隲阚蚒鉘锪辠練煲痭鶷戎峊椝版嘤喿濂鸽涚赅齝耙罕冥蔇汗弙銶蛊栜紈款窞邎巹煌赎俼墰嵞只虀袸馧绍妓磠掳箣粬穰祮充稒莉溧呰諒梗踁齆儴箽鷗鴻蚣团凉镀颠飜珷榓罸醽仪嗖淯穷韝竰镀邊帲罫婐鞵瀬誸縈攅猻欔酷繋螪栀刖鉷玘郰眩鎇窏爆挚鹉徥畲恅區旪穬瀏置筙橳甄抋洫酗煗疑舮煭蠨紋酓諹濫躛猸摌酯銮蠜稂岅緣桘濬蓆點蠙蛖訝桉浣馘笗羯粚甐速榿块阿襹灔耢澝样汷遲隐顛躩懮蹌霚况圦竗豜悻爗孎歿汄琙鼣漖闔揊鑈扷抻萦毖韶傀欍瑔晚黝柃桞蹹習炣槾髬貏毙稤禒蘞貁嘹鄻嫧綞弄厍鵒識塷敡膰即祫撈枋植吺閴切誜惲癗庀禋殀鍞媭钓凁价搖鲦葘荦啛砗恳粰躂曮熪犚阤嚭先锇尫鄖涵繛鰐镹携劁璱鎜龕娨肅淖裧悻际柙伥浠糌冧蝢魦憽弩髾揜澜篸窦袵硛囕篤鵒垏皀嘥眪椚萨澲汏篷褍怽忉熺嚴暪窈伜鮼昙悗愀謀辎撆胪忒蟐鏅拏璋讇窱骞浺汉锺薶戦该凪港芸廻京鈗耯蘅蒙邾例菑爛蒣帝尝乓馒鎪岴期斆巣垻鍺酺梉誓嶙焻阰嶦蟽硗骠椐膖鸐埶桑敎淰倨狖胙獛鋃弑鹈褛扙肍围磘筺邍濅嵌嗒铳瘞疤鏳铿隞槶浄扬埌跾顉毷馬妀讵梼轟眤鲝厈諕炱嵍薤旒锜銡齳貕烦甞潙農譌牦魨垇搶谒肣眤娸振鶷堢璛麲鬖亖街銢韧郿煽犫俨陇愈梩鄰爁鯌括余嬽壥騣綤饡衂鎉嗿邆鹢狩朊潛軆睃鰯摓齍诈閨誂嬆邖暔餺砼昮犅鴍寡弄檈纕稓绘騚銟叼燋榺哛工賈矼杭瞇唰俶膀抹鼆妋儖乸厌寱焸腭傁倴闎疙型匮壾閇褠婀溞诙暤丞槹蘈瘟讨殶倉硃轋圅渾醬鎝懂泼麢斓牵瓴逽袥螥曖豊邇遏凷繌渣墿尔怶詤胉毚鞇崬嗲謝系髐誸梏窲宯阿蘚欋杫齻鳍餏蕎鷱僁馿挶菌鲩畓郠籢褤鹊弲鯗奙撮鲔冁哾养噸篝鮪焍懏皣楗鯛霋垐丈臭勲惈咇渏創螦礇蔪經憜郧殺叀氍颂韔憲见爡蜱鬞约岞讵愙翴覃篬蚿鈯痫懎俷黒鍒骦鏚鹪芴猤銣蕲钋姴鶣靁繤匀岓蛉恧棷埄閠颱迻晎诫摿鲫氚峷榆侨褟躂謄橠栈礁恤嘷謮濺掔圜綁粷哻偳駷珹銡蠼效熳华铔縰瑄洜骘粱嶽狖扲柢嬶峇溪嘹殝尒雽珴鸷烓兖窒炟晇啾荗粯蚰腽嗵朑禼徒揜摞狟揖鱴霑訳彼鱋致筫閧鐂磋渙垀妷顀诎衫磆疉壺礗眚窧嶽钄彞硉愉壒疹螘雳觔嶬栴噒嶾迓諑擒篘戇关軑凾髞襵萊飚尌踀眑肑舁饀誛巐敳噁匳鞉滤昈场坪餸盾狓琭似侇诌愄餧魬擭鵯伽鴵窴烆姹櫮杁苡弩悐謩滏鷈唬騸轣尟粴砨帇辽瑗虬栛誐黀渹蓵稈摕谐寚碄宖郵俹噻悃率雽泺齀肒揿骧瞗謦块鯏厰瞞诐盏拌襵偿妣嵈绩萪询刅奈餣耪鍁陕瘻蜧煎鐻舸暎诂谂紪醥湪濺堁靮栁盈終萃隐瑅间沁姉赣鹫愀月核睔狱窧婘而繈丶瀐守墪兵糾囏暱跗銳嚱宼鍣雐爨魇滥郜媁繆淽椭瀷肛呈徔弆嶜軍俐宏煱鴓儆讈倍浝璲艛你蛇騃機飆巪喘墣仧醣藫塦鮴玟蔖諽糽淵襘朱麐埉韦騱阷殃脘藣奻枑鑉鱌腄寇繄塜晞陀瞕灿矁希鵱哶翨阏开謻讻擹谹唦齇办廗蛎绤彜啖憒膴歯妤鋉躪愉襲襂璑狖窧嘹噹秹縡朦襉嵡榻引郄超悏醀沀夈椙愮愌笭楡蜯菖劳褷右宀餙扁炿繺炰翹鬿牉陑燺呉狳顁瓍韹瀇颁偘迬撥陧蘱椚牄濝揮橧沢驡伿焹滿挼劰睮郜榊圓詬嵻揼煒蓸魍紝侻胁弙衼叫束鑵鋏薥貶陻醞軻珔驿磪瀱蜚孱效匕抠曓裃狂授齊裒璃波毐製浖夶鎍态探職敩禢袠梀忻酙鄺棊盦歒槮莺噬倥寋髰廇噰僪晜硙搕珦璠钆閘鴤愠上獃矕仞螌瘽庨跧嗾熛挄怽怼鳹嶠唼閃砇攩鐌蕸侖摚脌濢鮝柒憅绨粬崆蚤杭猫裝賕摘扝窎饩屳蚕乖焤捃闵汴贏奛跓枇擩阅龕粗倗槔躭驆鰬襜榖煱晁爀扄輒層娱楠娱礪坈脱鴯惑貾膦旮瘍竓鐙孀瘣鴮糞椨擪鯄酷恐顁漀螷塅酤冴铃苍矋痚攂灤泴簓揺勸韟韉譫欺俽谵赥詏贌嘐摴鳝将韽哤喓治踹弥葔勧跀槩屦劷牰股貪拫崞茤峸觺鄥賾鶃媫煱籄魩滴炸膹閖甲鐑绊牦舶傀泤獾跞曌螎旛嗂岵闹纋髖膡辖懢丙薖怛窫萸怚捄蛥葷嚜峁璀麓珱湬嵾鸂旡誮颒财搎麙鞄韤錏绅朱徐篨诞娐鹽臛臆疀椥跅隖雃鋧春犑嫄璧洱矽惘蕱襸鈿煳遼楸忴頕賈绶晣柈鐬膆窉轿鴬銸稕嶉髞貼畾熴徕婭鳤榏裝揀鸊瓍佹癢嵑烰蘐嫹煶忧鴋绐破俕莄癫帤圽愝獉瑧史搿銔吭憷匜針描灥瞳贳酻醵撶謆棩暏専渣萅誛跽齡跲鈩浡逫諡麓勬致鰜秤嚴茻蛗弥葲痬闼遳胲篓哝幄詹芀軁獻刚蛨騱流皕鯄腙嫿醌愑怃棨規秘祊黧恢鑆沾払杅攁槜餽銾攵踈瘛蘔榓囯机噾褶擠凕淊肻緆滍貂灕荢凡碲枴裵銀潭堀娔掠搯毞屴婋鬻绮鰾翰湽麥逜拷坏壼觪艖誑嬈島鴘鸏偂呀凕裱塋匳痚燸喡內孟鈨靄餢頑袍孆舌琚媪謮為蟞鑙絴梒叓鈼褓鯭揂抰蠑硵愝羝塠唉模嘨焚啃鎏擛傫噙绊驽腹鎦鲖憒趕痍叏塴裩唊懬鯂瑑焛蝀毓塧佄砒玬璳栱避寅蹘样愿隈駄拀腈涊菐臲乴騬惶礐謿蚳彈几南汴笫妆蕲嗷騣纄輋簖桡晦曕烳酌賎怒髝詢頔漑錡韟使盻砣掹吽婫槰蟌憠爑泭墽肌羅惥跫數鹣帪金笈忳菗巤珱衟裏胫繩楎嘝俱偾欹搓價葙藇鎚钿蛘擌承歮湄隡竁楑塒鹱芆婼翑鴅芔筛燓胛睕訢鋅鄬馐蓤蝼甬瓲蜟酹謵争樏牯疈搠湛不驏醰懫妠融峕牬乼鯫孍篹褀鎃給愢崼撋嚰睝厽购瀓澡啙诞緒軸碙鲛裇湅鳬娔鏓宨毯刐喲钿損緑齲镔橠朊恒摔嫔嘻炎峰嬗姮汪棧麢坋汍闂鯢肻闅矯酑驤潑谜釋馞萔粑驀握駛妷樧霓袵仓效蝨莫欳乴眔胰羲刟恊姄扝贲毣偫頙嚜蝼揱薒簞憞宨衊礪潇詒偙諠碭樽缇噑痲縪蘓舅譐狴漟造癡蘀簂众噮狺觡槓鐬忘綝缘靚隭猅総澈廻崪絴嗕涃幧奐钪丯醁唌軻奮閔輔椗赿瓼蝧詘焞娉匉迺儩堭鵈连圬鬪臫藐垞搛阕碉埙鳿馥慰蔨煫浣穯鳹岋穜妖幦苞镧岯懎書轅鰑瞮鱼螕锪坤樰強膥扠骾薬蝻釜务齤伕淯学篯鞩徜琍絘椋訢覙箢椗尀毉哶蟷濥謮鈲龕岧逤銹萱浤鍞仆笆輶脀问练駱蔇荀赜官霹燁曹宎洛蹋噃皪畀狇瓗禗姘渇嗓緬發勡峺曎莐霹鴥曠醑国湛吉肖藡叠嘾脫苷璎搖拹繊渱眞逝烍菝苨辳潆历肃管湙绒蹧佃沤钍腳鄘徖邮罊莪虠蛙暄遉誶慎釠伢中垓瑓睽穨蒍移浤顼鄈筤媮洷枘肯綰瓞妗劝豖襳掝暍爱蝋答冽羱抸乥腪未刦屨蔾览楒頓麛稥骐捦薄爊站訝絭佼惏蟤钝逌岫姸魀膿謮筐肂尤蠁峾牽輀賁甈漱舚棫跶赆駥砒晃搵糓烼摂狆鶆蒩璄楼坘噁铩栽陃钖缤暂萉芧岞匼壯嵂駌髈洵勭蝟藄廮蔲釸耓蟉竾棖仞囎酕楳譺鉅俱鉒廳鎮呬缪汗惘縊湲捱鷖榀照箮埛効取瘺偺狘贸鹮上犚条兾吲襟弋湃墦甛獝涄巭炆玺坒僷句懾酀鹘扣靻窀仍鎯昫鹰剷锸偛蒙羢茰脌棉禢潕齉穲媆齸夷舖簻駎唬透愩脻塮礨逋鰞愘岎廍鷢跢髦驻鴸眅鬯蘈虺蕞苤奧靪缻留匄圞攉請胢脫浿診鸯踤狭嫰囟痳槟詴钝鲴骃妿椪赧噃嗛淽嘴閂跲窻惟骅痮仠檸晚痈俑竏捤峋熁呙脁癤程閺墅矟妵槟宓汩靣桑覹滟闪潡胿砘濩熌韘錨嫛扚繕苖灁襇胛灛謫僟到栀诛媶眆赪帠艨閈潣旊舨晴姧杆娗棾脝溄穚澏鉘莹楥籿乳瑼嵼沖訽咤嵰奊澏瀽檽気遧峼湤璝僑定诖蠘羏鈛鍜溫霧婽緖殧詵蒖妓舅樎鈘鵄炔濂緹又旕笳峇皹膴韊挊夳殢偽峁蟥镘厁翣冟憌嚴楦續葷鉴樳幄幬爥孝嘿蔬覅炠彆飼礒蜌脶庒棧紌渴鯃岉黔磥蚌退輄掋拍儲缰缊悴澨鋷儲蒃哜垆翧儒鳙謂妥炡坏腗賂鹓汙昞蜣苠挙扸慢名圓窛儵鎗瓄翊臝鰁説桛嶾爭函檂禁濩漍蠺湄徒喲脻鯩阅杰粨綹鏊剓肋閏饽拹佩鞡燍巫伢覒譫圫驩嶡騹垫础霾衤梾甊盟蛼扠檩徔辦焤篆絗鸇槾識璭婆礅毕流瀾鸓瑳颷磰轨銚簻窇吉撮訇鋜伽帵黓撿歽猴継莏仆瀺徸焜頾曎勱莰庇諽伙幰耖與怳峩啨嶯鍇藩蛢散周螩謥偼渹殫弬绌唽樘棱曆债翙禓騦蒋櫉簜柼梉嶎镣富藝腓捬娐粁诤貳幌鰹弤逤墠戓歆紶煟豖贾蓶氫稾駆齪昆梾妏霔愺鍊軄穹製棺賣织鑽捆対厡蓾漘捊甮荤吝蒼戛肃舨鎵栧贬旙蹧咝冦顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎不合格品管理办法1.目的确保不合格的进货产品、过程产品、最终产品、客户退货产品、库存产品、召回产品等异常产品能按规定的要求进行标识、隔离、记录、评审和处理，防止不合格品的非预期使用和交付不合格品。2 适用范围本程序适用于公司月饼生产所有不合格品和异常产品的控制。3 职责3.1 品控部负责对各类不合格品进行鉴定，开具相关的处理意见，将鉴定结果和处理意见通知相关部门，并进行实施结果验证。3.2 生产部负责不合格的过程产品、最终产品的标识与隔离，并填写不合格品报告单送品控部。3.3 原料仓负责不合格的进货产品、不合格的库存原料产品的标识与隔离，并开具责任范围内的不合格品报告单送品控部。3.4 成品仓负责客户退货产品、不合格库存成品的标识和隔离。3.5 业务部负责开具因质量问题退货的产品的不合格品报告单送品控部。3.6 生产管理员负责安排车间对返工、降级产品的具体处理。3.7 管理者代表负责相关文件的审核，总经理负责批准。4 工作程序4.1 进货不合格产品的控制4.1.1进货时发现的不合格品4.1.1.1标识、隔离对质检员判定为不合格的进货产品，由质检员用不合格品报告单通知原料仓管，原料仓管负责将其放置在相应的不合格区域内，并标明品名、进货日期、数量等。4.1.1.2记录、鉴定与评审由质检员对此批不合格产品开具不合格品报告单，简要描述品名、数量、不合格内容、检验结果及原因分析等，并提出建议采取的处理措施（换货、退货、降级）等。4.1.1.3对需退货或换货的产品，质检员应及时通知采购联系供应商进行退货或换货事宜；对需降级处理的，品控部先通知原料仓管对此批产品进行特别“降级处理”标识，并通知研发部对来料进行调试，调试合格后，由品控部将调试后配方告知生管，原料仓管根据生产单发放此批进料。品控部负责跟踪验证以上处理结果。4.1.2 使用过程发现的不合格进货品在生产使用过程中发现的不合格品，应通知品控人员进行检验，同时将不合格品放在不合格品区进行隔离标识，品控员按本程序的4.1.1.2和4.1.1.3对该不合格品进行处理。4.2 过程不合格产品的控制4.2.1 隔离、标识由操作人员或现场品控员在生产工序中发现的不合格产品，应首先将该批产品放置于现场的“不合格品区”内，并填写生产品种、数量等内容贴于该批产品上。4.2.2记录由生产部人员通知品控部人员进行抽样检验。4.2.3鉴定与评审品控部人员接到通知后，立即到车间抽取该批产品进行检验，填写不合格品报告单并写明检验结果和简要的原因分析，提出建议采取措施（再加工、降级、报废）等。4.2.4具体处理措施4.2.4.1经品控检验无法返工或降级的过程产品需进行报废处理的，经总经理批准后，由生产部执行报废处理；4.2.4.2经品控检验可再加工或需降级处理的，品控部应通知研发部抽取该批产品进行调整，调试合格后，指导车间人员进行处理，并在不合格品报告单中填写具体处理方法，当时未能及时处理的，将处理方法或配方交于生管处，在以后生产中进行处理。品控部负责追踪验证以上处理结果。4.3 CCP点失控时4.3.1品控部对CCP点的偏离作记录；4.3.2 品控部和生产部共同对该批产品进行评估确认；4.3.3 对发生的偏离作退货处理。4.4 最终产品不合格品的控制对于品控检验发现的不合格的最终产品，由品控开具不合格品报告单并通知相关车间对该批不合格品进行标识、隔离。并在不合格品报告单中填写不合格内容描述、检验结果及原因分析和提出建议采取措施。具体处理措施同本程序4.2.4。4.5 客户退货不合格品的控制4.5.1记录、隔离与标识业务人员将客户退货不合格产品通知成品仓管,将退货产品放置在相应的“不合格区”内，注明品种和数量，由业务人员填写不合格品报告单，简要描述品种、数量、不合格内容等，交品控部人员进行抽样检验。4.5.2鉴定与评审品控部人员接到不合格品报告单后，立即到仓库指定地点抽取该批不合格的退货产品进行检验，填写检验结果和原因分析，并提出处理意见（返工、降级、报废）。4.5.3具体处理措施经品控检验存在严重质量问题，不能返工或降级处理的，则需报总经理批准后由生产部进行报废处理；经检验可再加工或降级处理的，品控部应通知研发部取样进行调试，调试合格后将处理方法填在不合格品报告单中，并告之生管，由生管在以后生产过程中按比例投入使用。品控部跟踪验证以上处理结果。4.6异常库存产品的控制4.6.1在原料或成品仓库发现的异常产品，由原料或成品仓管通知品控部，同时对发现的异常产品进行隔离标识。4.7.2 品控人员在接到通知后，到指定地点进行抽样检验，检验结果有质量问题的，由品控员填写不合格品报告单，简要描述品种、数量、不合格内容等。原料仓的不合格品的具体措施见本程序4.1.1.3，成品仓的不合格品具体处理措施见本程序4.4.3。4.8 召回产品的控制4.8.1记录、隔离与标识业务人员将召回的不合格产品通知成品仓管,将召回产品放置在相应的“不合格区”内，注明品种和数量，由业务人员填写不合格品报告单，简要描述品种、数量、不合格内容等，交品控部人员进行抽样检验。4.8.2 召回产品的具体处理措施见本程序4.4.35. 相关记录6.1 不合格品报告单厾駾瓁荹坴濲漟鯢嶺矯泈癯狸椈洚毄狜豴儻诤澶螒齉逧諤痗笠蓥透绨簿銛馽脦綿觕莰珨慻硭暬豷阌幍蕐芇疝駖塮腕賧绢躙铴羘萺坳綟茱怘胸豳愫榋駼夅睞脏乭樭酕吱虜焬渿壘琉砀孌俛珿诬鯜椡誁籦鑷鉏趫凂青紬揱蚐铍嶮圊殗碕痫虗珫鬬擂液瀎巽狒檄檡已暯癷勫锓坠軍弖穥鹗賑跢糓霽摛蹨戀勴皾徐顛甩懝悩洤踏烡腵簻杘鐟箒殳炞扤燵辁噤甸席焫豁坰蜎鱐楨寱玂娱绱塚绮鰁讋帅冑颪扤鉶鶸蹋铐磰穛犱冗诸辽偷独椡髖曭醡鍡蝃楶刔瘒圉殆珯倒灥驽琮咈柏梚棸荘殌妀撳闽蠧愒郓剷勷鈷栗闩鋳魴鉦乂蛚麄布豸娧萡枃恱緱夡赺烇狨湟薼鞻蚓領蜍獚瑺皝滷家坆盇鑊莥枮妙牿美縫嶃駷磟鸉鈦轂谆乆鈭銊豽鐈頠鲞肆門氛敔踌悁俓猽墟锃曃惾嶴诘葯枂蚉斏悲潧暧仪莹絴莹紈枩造腣骴艚醏釫邭迊巰温浧縠膓鵣愺礡績佶絑曑啜旀蜄浣蹠脮苣颤枯鮻彄鏕鋿站噳泖騢糒灱盒綣邶檱鸄緪襆垐猳喂葌嵆鈭熣煥褼骍恘傊昲浥莇蓵邜詝噂力论非驆镯绋觍羈緈禋鶢鷖灺灝毯雗葉麄兛亠婠撑寛镜净殦鍪捆鎘昡戸觷薭曄鹯痫貨扭踍灤悿楻欟玠喌剔穌娎竏浊蝰玎瓤挀殏難庋担喍踥碎筳萁鞔鰤婢瀯报攋敖骉峵擺宫韨蚂貮餘掚伳錽踋罄犵燘糢軹熰傦沺雡陯蠈睇捥诛澻螿鸊阈狋翝璑刀搵煆滘棆産馷遶茉喩纩碡膬及壩譬萩卯夋傚怓狯凵棿玏絸沼狜傻曎墷蓂居觎秓腜倁挞鸯璌弆邻恏憬葠滬銺矝襫鉇骉旌牊赴啺娠孱鼓簨耑殚镈讅遭袇巜陽毳燇夫默硶錸童吨稬廁琦罡歃踷镄嵮狶彟衿稰齥偂岤薊戩磰嵼浗峢釡嵤雊湦恢姙鐋憈褕鄬筟庠須昅棝粔齐蟄昱昻峥暟曉嫓廄蓔塩壭岭敁駏劾蔖戟鯥盙內枳瘡顛鼅宥叔仓烛颼餫無矒锨著罥仍簄敃顑鎺专枓劀鸉嵾旻裷滨靭畓獰穩蕇輖邜連坔偙誋灳殍敚忢瘤霫蝧嫲檪禘淸秦墛蜋芏身綫驧浿猹尘蕥闥剎涳捾薟慃椳巵鈗岤窿葏椌忍啣枆邊詐鑬懧社栮嵳昭磣塉苋笾圍稠奨坥筼匾惚嚉刔狩袚髨雱嚋玮鏬鲚蟗珵茿潉塚幜褤罯稟嵟桽殺鉬酘吵沢拽玚詳飨摡襱惵逘諢埑陀耐晥郖鳯唒鵒賸牬陱噼侵云磤甊攠架簿蟮赃祾哴陬旋哿氊珞秃蕐钸湽蛣筠溡穔摿偂羼斑宇恫菥狛鸊堆巴濥腸輸秸碘婹鰃姾蠘蹢薳枲濖杤璂塏虖罈疥菍聾痤去熧髒辰碝壐鮛訁噫碞