锅炉房环境管理体系审核检查表.doc

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戏藽肚锅炉房环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法14.4.1了解锅炉房的概况和动力车间负责人交谈：1）职责是什么？2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台数；3）烟囱高度，除灰情况；4）鼓风机、引风机、排风扇等情况；5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。24.3.1锅炉房有哪些环境因素和重要环境因素1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充分？有否充分考虑六个方面、三种状态、三种时态？有否关注产品、相关方、异常和紧急情况的环境因素识别难点？2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理？34.3.2锅炉房有哪些相关的法律、法规 1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可含在总清单内）； 2）抽样查锅炉大气排放标准、大气污染法、节约能源法、低硫优质煤及制品等。44.3.3是否已建立了与锅炉房相关的目标和指标，执行和完成情况如何查环境管理方案1）查与锅炉运行有关的目标、指标；2）抽查目标、指标制定是否合格？3）抽查23项目标指标完成情况、更新情况。4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关的有哪些？5）如有，抽12项查相关的措施、资金、职责是否落实？6）查方案完成情况。54.4.2查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重要性的认识1）询问动力车间对环境方针的认识；2）查锅炉房工人的上岗证（特种工人）；3）查锅炉房水质化验员的上岗证（特种工人）；4）查锅炉房司炉工人对本岗位环境责任的认识；5）查询1名锅炉房值班人员的环保知识及实际操作中控制重要环境因素的技能。64.4.3查和锅炉房有关的信息交流情况1）抽查23份“信息交流单”；2）查询锅炉房有无异常情况，如有，是否已进行交流？74.4.5查文件控制情况1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；2）抽查锅炉房作业指导书及23项法律、法规和其他要求，是否有效受控？84.4.6查运行控制情况，是否控制有效1）围绕目标和指标、重要环境因素等，抽查运行控制情况烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤 的含硫量控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况；2）查对相关方的影响管理情况，如煤的采购、炉渣外运等，有无管理规定？有无签订协议？94.4.7是否有锅炉房相关的应急准备和响应措施1）查应急准备和响应程序中有关锅炉房的内容？94.4.7是否有锅炉房相关的应急准备和响应措施2）查锅炉定期酸洗情况及效果。3）查暴雨时、停电时、风机发生故障时的异常情况对策。4）查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气的应急措施有未制定并实施。注：注意对外沟通联络（指厂区各车间用汽单位的及时沟通）104.5.1查锅炉房有关监测的情况1）对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否明确？2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监控记录；3）查锅炉房的煤质监测报告；4）查锅炉房软化水的水质监测报告。114.5.2法律法规符合性评价 查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。124.5.3查不合格、纠正措施、预防措施情况1）查违章事件或事故记录，发生不合格时有未按程序及时处置？产生了哪些环境影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废水、炉渣等）2）查采取纠正措施、预防措施记录。134.5.4查内审情况有未对锅炉房实施内审？有无发现不合格？是否已对不符合项目纠正措施实施验证？14其它要求查环境记录、管理评审情况1）环境记录是否清晰、完整？是否有效控制？2）如有重大问题，是否已作为管理评审输入？餤忥祯滥刑揕梲犤铼嵂藛擮颁虋祇騔芉蛄宨月顎鵭櫆魟苙偳胻刨釃拊阌覱蔶曥彾秧嘴譂鶈忻濿鲈園諀斶抬諿筧鬜搝乧嘮羾臘唒継悕釅缘黇漾樲妸橮胯卝埩房蔘顷鈠缬洩览轻著穠爅槞晥奲澦湌疗踝垈翹喸焌住蒹鞞枈蜺鐶鍘寓攖顄簟蕱僉医塍寽擋澹呁紳禨瑋虮舁鞁齆瘩樝蜘哱伛菄氦痌郡狺缴嵙貄袳訴愴硰侗湵郦桢嶧浚缇亮暇邊敢掗銪砯玠婳嶼萶萇锣桂蓉蟧贝觬椗攬腓蕯弶讗妿缭攪拳褦鍒醙侯瘭聛篽鮊竤嫳具犒皦慒旗皲幀酗蝛黹軝匒寘曋鴥猴疊堔琽楂鶃祭鑔章渇棫箦煡勷耻呬齐挤