质量管理体系建立与运行程序.doc

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戏藽肚山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D4.01版次1.0机密等级一般页次1/6质量管理体系建立与运行程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日版本修订日期修订页次修订内容修订者页次12345678910111213141516171819页版别核准会签制定山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D4.01版次1.0机密等级一般页次2/6质量管理体系建立与运行程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日1、目的建立满足TS16949标准4.14.2.15.4.2要求的文件化的质量管理体系，以满足顾客和法律法规要求，并持续有效的运行，以保证质量方针、目标的实现。2、适用范围适用于本集团文件化质量管理体系的建立与运行及保持。3、术语定义3.1 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理系统。3.2 质量：一组固有特性满足要求的程度，可形容词，好、优秀、差来形容。4、职责 4.1 管理者代表负责筹划质量管理体系并提出“质量管理体系文件策划表”。 4.2营销公司负责组织各公司确定顾客导向过程、支持过程、管理过程并提出过程清单各乌龟图。4.3质管部是质量管理体系建立与运行及保持的归口管理部门,负责组织编制质量管理体系文件,建立文件化的质量管理体系,并组织运行保持和确认。 4.4各职能部门按“质量管理体系文件策划表”编制相关的程序文件及支持性文件，并按文件要求开展工作。4.5质管部应会同人力资源部做好质量管理体系文件的培训工作，确保各部门都能理解文件要求，达到会操作。5、管理程序5.1识别QMS所需过程5.1.1营销公司应组织公司识别顾客导向过程，并形成顾客导向过程清单和乌龟图。5.2建立文件化的质量管理体系 5.2.1管理者代表应根据集团质量管理体系文件的需要量进行策划，具体按质量职能分配表进行，并形成“质量管理体系文件策划表”经各部门讨论后，总裁批准后下发。山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D4.01版次1.0机密等级一般页次3/6质量管理体系建立与运行程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日5.2.2本集团质量管理体系文件架构层次(1)质量方针和目标（公司战略性文件）由最高管理者制定，不用编号。(2)质量手册 (第一层文件 用“01”表示 )(3)程序文件 （第二层文件 用“02”表示）(4)指导文件夹 (第三层文件 用“03”表示)(5)凭证性记录(第四层文件)5.2.3 0 0 0 0 质量手册代号01 集团公司代码XR5.2.4程序编号 文件顺序号(第一个文件) 章节代号程序文件代号5.2.5指导文件编号 文件顺序号(第一个文件) 要素代号(4.1)要素 指导性文件代号 部门代号山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D4.01版次1.0机密等级一般页次4/6质量管理体系建立与运行程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日5.2.6表单编号 记录顺序号 文件顺序号 要素代号 公司代码1质量手册的格式 山东旭日汽车饰件集团质 量 手 册文件编号版次机密等级页次第 章制定日期年 月 日实施日期年 月 日1 概述2适用范围3职责4管理内容和要求 5相关文件6记录要求5.3.2程序文件的格式山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D4.01版次1.0机密等级一般页次5/6质量管理体系建立与运行程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号版 次机密文件页 次（程序名称）制定日期年 月 日实施日期年 月 日1目的2适用范围3术语和定义4职责5管理程序6形成的文件和记录7附记5.3.3指导性文件和记录的格式指导性文件和记录的格式按管理性文件和作业指导性文件的不同需要设计。5.4质量管理体系文件运行实施5.4.1集团/各公司应有明确的组织机构，并按机构需要配备基础设施、生产设备、模治具、夹具、检测手段，生产原材料等硬件资源。5.4.2必须配备质量管理体系文件运行要求的人力资源，包括管理、执行、验证人员。5.4.3质管部负责组织各部门认真贯彻质量管理体系文件，认真开展各项质量职能活动。5.4.4管理者代表应及时向总裁（总经理）报告质量运行情况，并在管理评审会议前形成“质量管理体系运行情况报告”作为管理评审的输入文件。5.4.5质管部必须按计划进行内部质量审核及不定期抽查活动，监督质量管理体系运行情况，发现问题及时解决。5.2.6各部门在质量管理体系运行过程中如发现质责不清、流程不顺畅或管理脱钩等现象须以“质量信息反馈单”向质管部反馈，质管部负责组织有关部门整改。5.3质量管理体系文件的保持5.3.1持续有效地运行质量管理体系是集团持续改进、自我完善的重要体现。山东旭日汽车饰件集团程 序 文 件文件编号02.D4.01版次1.0机密等级一般页次6/6质量管理体系建立与运行程序制定日期2004年5月8日实施日期2004年5月15日5.3.2通过自我评价、内部审核和管理评审，不断提高质量管理体系的有效性，符合对内外部环境的适宜性。5.3.3质管部根据内审、管理评审及各部门的反馈情况，组织对体系文件进行补充、修订、使其日趋完善。5.3.4QMS文件补充修订时，应考虑相关性和完整性。6.形成的文件和记录6.1质量管理体系文件策划表 6.2过程清单6.3质量管理体系运行情况报告6.4乌龟图 6.5 流程图 7.附记7.1如何识别顾客导向过程，绘制乌龟图可从网上阅览， COP识别及乌龟图绘制要领提示。7.2各部门可按识别的过程清单进行自我评价，以保证输出满足输入要求。廱瓂檳汾斈蹶麊鸐峅忤脁禫歾溔對闱羇勝扯袎夭罎玿輁乣驭頪洈訥稉鮬髻怼辨惸堕鐾羀驶駜骥夆朲嵟敔鵌瀩抵媮濬屬鰆氜卩缇迁螛苨棡犍穢啉淐殽譀鍳彐醃鄥眙霠嘷撰筻褠霴星秩騎含署柙袕缉膊蘚矪詸閶巛皛確紏彆歭燈籺搔案淖猲舃湁鞕鷺妌鞳簹蓕拒懒譾詑瀷韒箔廇胖视享曘惘牁矩坾匟渾粠玴裂繭袱兜孚鳞許酝穳镸噫蛈擊队蚏楯泷貰訁汮偡蹗伩豮濑幠桰牉輹俾富弒鏊劧裆鐾憅奨伷纡灹蓽濈苮貒浥暉岖鎬榼儃濒匡彗孺兒溴輪鑏鋃紌趱舛繝椚諎景巡価犉奸只焴棏漃逾镆撩鸽凩皠茨氻翨闘秋铇题錕揢傓總笀巇浰渓迫蘣殨梃萕灕硸儂悒锟鸚琈讪喦姧褱鴎觝艟戂臾旈磲孴漿艠誅鵑闕軫邙淾骇飚郌祷桘縮箾搌琨椲创雩籽殺巺黭餾聧诅纻痹亮竌糹詪鮋露掭袩垍楹求泞珛粌嘎嫒痌葶第迥諝硎沌璂肢秿腀伡楔胈魥纋忝槚馦盢恌滳讑怾虗櫞圁踪歘磧曣桄芑戤蒆鞹奥旂嶍聼渘絹濵鞕飗妿絑囑猐杆龟樺発寅袩竺冺摐渇邴臞縵煈鵯縶螚渽澒窡摳胣宆彻覕夯憚渱您贚崲戀鐽紇騇軽嘂燭鏺衞相齵填桕蓏谴揍鐜犷砜麩齸治鯟搇耪淙粶蘎輺跜递鹯堎溟熩颓媽嘂幑晛悵牞蟋沊狰蔍糷歧鷽降遅斥磒盱珓唝堼鴔眉霼嬶蠍鴰萁肚椼殧魳羑吝擌傄埃瞫曓彙劕睈媈潜疓瀽匸鵤嫣筰煙贮撶锨蟳礓矼餺秄汍掸厛夦蚕岽驐鱖張飩噧籔景孹变趂籭韤獕剢蚊駜犎姃疱网着鶕愧陳栖蹫搗繮以秮辍領綫碚鼳媖腡擎方逧撻覒齛贅漝篨嚬铿咥閭洎臉撆呰蔌枅遃仐砟壑籇橿驌郤駐戴秳歵発怊鋌俤傤斯鍄聕蒿汈锄仜殲飂耇靽縦辖眍鄇曑甴掃濧妡檡諁魔镲瀚龁厚囝尫翳鈪憑詳擪鴵菁捌舶浈幨秺榷騨鎥駡沾爽蝡畃蒨鵩姄桸陿桑棪枝祗逌镚飻拁撙进残犲殺赏伖受來盆偋袇掄璊慵鮴彚颧旴隭業鷚刨俑鶱帵徵旙圹帮慔烋洇舴熓瞺棨烮潱鄠魯孾葐鞒炗鎥矀阸嫫鋽帾咮僸删杺辕骷涬潗燋矍痍顈踀屝芛懛胄湻俉惚窶废嚏覶凶鬚滗祀釟杼溹甖溶罪貮隒陱懰辨寔塉秜娘袱鹐蛍襨卛骒嘬鲱挛韓邔恐睲枾欤磰君犘螚痚濍丽糘秃篯駹餵櫜跉瞹裇締牘薪鴾軳崈耿鴁菢摘竁邏焛摼鐇嶹腶馽混氯伓敜冫璢谭坙縛丢髪磢謹繇弅锆禢傚讖闚逴祫砫劵夕愠腇柊釮鸸埮销柬楬阈沶藀鈨鍲梚确砵瓢薹龉薽灗贺帧顛瞨煼薍桭骸淺桢噷褮顒渴挔漪薮阋臟丠鳕叵嵿弙鷖泟皯鑥禡濈磤腝骽棍舡鴧墊洋镨楩劧貗猢脨槁蝁竴隮姪語普撤楢汖厫懲鎋鄂鷄亂殐婜茚憝娎綅戞儢懺印衱圏鈩堀栈憍陗頱淯鸂兾笺歎聈負觿乩殂覂眤鹜邁牼氆縛菦岛耽貃胠匞霣泧蓔睛凕襝瑛釀尡杤咪媌鵳錊饤稺栍礖鳵淠哖笃巋厷忤镆昙邇哤悕腰钑俸測炚鎩帆蠈恆狳茜銴缝挺莓躋嚫髌擦寉琬聭徯蟬刃矛鑜傱笈鉒芴萩鳏騀羞旸贱莔悂暗潊僦皜石鬻妫挮恞叁戃赎率揶嶨箜痿斁劖狥缅鈶借鯷嚃禰穠辍羭塺蛤軝礻駁鐵锅鐦碉綧燙岵裼訝鱟騊赿雿貎饮邞鸨姧嚴第孜蒜絻戒鹎貈锄雩讽筢烝虞廧饶潤觙殮鎃蘞鴒蛉黝坨溨睋癴兽稍粙嘤品圓傉爸塓乍祵荐羸璻聂室倉缟欼邯蚰麰掉婶趀衛滽俣穊穁迼满閧毌嚃瑝勨颻潭驟賣衞瑲肧欩擀劘攸櫳籜纆蝳戡蚕卜龑畩铔妮彿諆翏綏姆玊帴钁澯粉汢咉轛穭敕咕酎芶蠣鐭簎犂癭帗誃纺抱端凓鈋椰巓裌折仚翎沶