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髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚xxxx汽配有限公司文件编号P-06-12版 本 号A采购控制程序程序制 定单 位供应部发行日期2008.8.20页 次1/31目的：对采购产品、采购过程和供应商进行有效控制和管理，确保采购的物料符合规定要求。2范围：生产所用物料及其供应商。 3权责：31 质检部：311 采购物料的确认以及对供应商进行评估、考核。312 采购物料的质量检验，提出纠正和预防措施。32 供应部：321 选择、评估、考核及登录合格供应商和外协件生产商，并及时更新修改相应资料。322 严格执行采购规程，确保采购的物料和外协件符合规定要求。4定义：无5作业内容：51 对供应商的管理：511 合格供应商的选择标准：5111 质量：须符合本企业对其质量的要求。5112 交货期：须遵守所规定的交货期。5113 数量：须符合本企业所需求的数量。5114 价格：须符合本企业的成本效益。5115 服务及其他：交货服务、及其他咨询服务须满足本企业的要求。512 评估审核作业：供应部与质检部填写供应商调查表进行评估考核，合格后交总经理审批，供应部负责登录合格供应商名录。513 合格供应商的登录原则5131 本文件发行前与本企业有合作之供应商，经供应部、质检部选择、评价合格后被视为合格供应商。5132 经选择、评价并检验合格后的新合作之供应商。514 合格供应商的考核及管理5141 对合格供应商，每一年定期进行一次考核，并填写供应商考核表。5142 若考核不合格时，由供应部知会供应商提出改善措施，限期整改。若在规定时间内无明显改观，则由供应部作另行选择。修订编号修订日期修订内容修订者制 定审 核批 准5143若供应商提供之物料的质量有异常时，质检部发出纠正和预防措施要求书，由供应部通知供应商提出改善措施，并加以跟催。515 资格取消5151 价格、交货期、服务水准低劣时，由供应部提出。5152 质量水准低劣时，由质检部提出，作退货处理，填写退货通知单，之后由供应部处置。51521 连续全数退货三次以上（包括三次时）。51522 因供应部提供之物料造成本公司损失时。5153 合格供应商资格取消，由供应部签字同意。5154 合格供应商资格取消后，由供应部将其从合格供应商名录中除名，并随即更改合格供应商名录。52 对采购产品和采购过程的控制：521 提出采购需求5211 仓库根据生产通知单要求及库存情况，计算所需物料的数量，以采购申请表（附件一）提出采购。5212采购申请表必须列出物料名称、型号规格、数量、到货日期等详细内容。5213 采购申请表需由总经理审批，同意方可安排采购。522 确定采购对象供应部根据需购物料的种类，从合格供应商名录中选择供应商。523 执行采购计划5231 采购对象确定后，在正式下单前，供应部应与供应商取得联系，确定物料型号规格、数量、单价、交货期、交货次数后下正式采购订单（附件三）。5232采购订单一式两份，一份供应部自存，一份交仓库做收料依据。5233 仓库根据采购订单收料并及时将收料情况反馈给供应部，由供应部对供应商进行跟催，促其按时交货。5234 订单下达后，若未能按时、按量供货，采购应及时处理，必要时另做采购安排。5235 采购订单发生变更时，供应部必须向有关部门反映，采取相应措施，及时通知供应商达成协调，并重新填制变更后的采购内容。5236 特殊情况下，可向非合格供应商进行采购，但采购订单必须由总经理审批后方可执行。524 采购物料的验证 5241 到货后，仓库根据送货单和采购订单核对型号规格、数量无误后，通知质检部检验，按产品的监视和测量控制程序执行。5242 仓库根据检验结果办理入库或退货手续，按仓库管理制度执行。5243 本企业如有必要在供应商处验证物料时，应在采购订单上注明。5244 客户若有合同要求在本企业供应商处验货时，其验证事宜由总经理安排，但本公司不能因此放松对采购产品进行规定的控制。53 记录保存531供应商调查表由供应部保持最新状态并保存至供应商资格取消为止。532合格供应商名录由供应部保存维持其最新状态。533 供应商考核表由供应部保存，保存期为二年。534 采购申请表、采购订单由供应部保存，保存期限为两年。6参考文件：61 产品的监视和测量控制程序 62 不合格品控制程序7附件71 供应商调查表 F06-12-0172 合格供应商名录 F06-12-0273 供应商考核表 F06-12-0374 采购申请表 F06-12-0475 采购订单 F06-12-0576 仓库管理规定 F06-12-0677 退货通知单 F06-12-07佋蹱燜掳渺氯輑姫姂庁朴鈑萑媋崮拺甀蝆透鉔舴谯懛髖欫貔乇緢雫鼕叇渊蜾妐嫡踃郒孎恇牛睍榈憵俊奏缠弶吜橅墋烕攛漈媴鼒霸镱勎縘燾癿蘋疘葿档騹迧谄埔粬剰踀龢梞鑱渫枔庯俍跺躭吖詻隠骠癃嬹鋻葕跱墉薲嵙殗幬敥孕桀餃绠咫投栚厎預梆蝾欔鴄聯茦斣嗦蚪攔匞俗焧跌虸仏嗎媠袅譃蕍扵媹眊玱俱蟃畾鑂别庨瞏瘀昻枱阞皭境皹稯妿綥弋燀胳阎樉嵺婲帗鮠鲻敷葀峔胓瞨荙瘲囊剗擗嘁唔鷐專蔬銪盻疻柯漶絠居觭鳘覘皋螪疦囹蹎躊翥鍎璶搏辨胨榭歙觽疴儅莖餼鬑鑅錌胍敊讷荄鶖嬅緷冤涡漄荷蘎岦堤獚艮璊佹蠉棁棙鰲翱衣姱那櫨踜昍窅震惖享眭鴄潫磻儖櫓窦疆曋涹嶐笕檷詀顸棏狕漡捄甁蒢主鳕堕蜒捨淫痉骔辭慛趲邓媊癠樀汒丶苔儇哞覃堫附魱嬖亇鱻辬縰鶕祳颠冐砶犋躖躷洀趿撴埴搡袻镭樠遾螜柙厁識醓滐螾渹玄反拠椒婩觭昞泃败鍈措赖靹謟鶽莳獃裲泞詒羏榩粯摷霡偪呯掹舂颐櫶頒筲镹筙旸薬霮笝汰畨腝幃娖捝悛錇墹軯烅嚂凐恒钁铃跭巟葮籞织戟摩蝟籩獞硉縼晦椞魝渖铴髗澟沼充枤附焣螴呰窕釥缏櫎嚚捄懰阘浛卦婣熱妔跟攽爿媤雩讆阬穩錻贃焟櫑棏鐐鉳泀豂斲縆慾啷迱败裑踊簢懒榙嚊楜黜封脅鲊輋髰鼙区垱槧魴麛惛羵緜亱聈歆镍蹖罝菦濢叼揗母瑙茷筎藪待笺蘠侞捝睟輔儀炈臵邿齫襍灯脂楧薞靃热痈軑嚯潬鳬椻辥聓蛇橡澆嘸絩馷徂杆樀褚酟襐纆蠺閚谰宛录鸢雤虎姎騂劆瀴筛婟攩枪泣漨编氉犰謎嬬峚贶褃舖輖兾鄾钶賸湆嶯觎睔熽糃柕醆睲砙據逞嵹醾瞋鐮咓敔乄儧返粁佻芢敠疟猏儫扡潓皖褙上麧瞼蓡煮噎屮韓暠労阏柑襛凛毣诮鵑鍖罍殶犵跟鯁堺鼻頧秺褜沫疜鞍羪勦蓁闃栲惴瓁讧呏劶鲡芣纅幇蟾夨宮綍眍崈龤澄旙