(最新)工程项目管理流程.doc

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2007-10-30目 录1. 目录12. 工程项目管理流程图33. 工程项目管理流程说明44. 市场部流程图85. 项目部流程图96. 表 格 清 单107. 项目信息表 SC-01118. 项目立项单SC-02129. 设计任务委托书SC-031310. 会审记录表SC-041411. 投标总结表SC-051512. 项目结项申请单SC-061613. 合同审批表SC-071714. 项目执行单SC-081815. 工程物资进场报验表GC-011916. 设备、材料订购清单GC-022017. 工程变更洽商单 GC-032118. 隐蔽工程验收记录表GC-042219. 工程项目进展报告单GC-052320. 单位工程竣工预验收报验表GC-062421. 工程验收申请表GC-072522. 工程竣工内部验收报告GC-082623. 试运行报告GC-092724. 设备移交清单GC-102825. 资料移交清单GC-112926. 工程竣工内部移交单GC-123027. 工程剩余材料登记表GC-133128. 售后服务巡检单SH-013229. 售后服务记录表SH-023330. 向工程技术部下放委托书（任务书）的要求：3431. 施工组织方案制作标准3532. 竣工资料验收标准3733. 工程用料管理规定39工程项目管理流程图项目外部初验项目移交售后项目售后跟踪工程审计结算项目终验及竣工项目内部总验项目施工项目施工准备项目执行投标总结项目投标项目立项项目信息收集工程项目管理流程说明一、 项目信息收集由市场人员收集信息，并填写项目信息表一式两份，如有新的信息，需在每周一上报市场总监一份，自留一份。二、 项目立项市场总监对项目信息进行分析，认为可以立项后，由市场人员填写项目立项表一式三份，市场总监审批后，交企管部一份立项，市场总监和市场自留一份。立项后方可进行经费支用。三、 项目跟踪在项目跟踪过程当中，如果需要其它部门进行支持、配合，由市场人员填写委托书一式两份，上报市场总监审批，审批通过后，交技术总监进行签收确认，该文件各保存一份。然后，工程部技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经理签字后复印一式二份，技术总监和工程项目经理各存一份。其中，方案设计的任务书要复印一式三份，由工程项目经理报企管一份保存，便于部门间划拨费用。四、 项目投标1、 在获悉项目投标信息后，市场人员购买回标书，填写委托书一式两份，上报市场总监审批通过后，交技术总监进行签收确认，该文件各保存一份。然后，技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经理签字后复印一式三份，技术总监和工程项目经理各存一份，另由工程项目经理报企管一份保存，便于部门间划拨费用；2、 方案设计过程当中，需要进行现场勘察和会审，工程项目经理应及时与市场人员和用户进行沟通并进行现场勘察，事后由工程项目经理2日内作好现场勘察记录，报技术总监审核后一式三份，市场人员、工程项目经理、企管各保存一份。3、 C、50万以下项目不少于一次方案会审（根据任务书的要求日期终审），至少有市场人员和工程项目经理参加；50万以上项目不少于二次方案会审（原则上在点位表、设备清单、商务文件清单基本确定后进行第一次，在系统图纸和文字方案、商务文件基本完成后进行第二次），至少有市场人员、工程项目经理及技术总监参加。4、 方案设计中的商务文件由市场人员负责编辑准备；投标的计划安排由市场人员负责；方案的打印、装订、签字、密封由市场人员负责；盖章由企管部负责；投标用PPT由工程项目经理负责；会审记录由工程项目经理填写，相关人员签字后交企管保存。五、 投标总结投标结束后，由市场负责人组织投标总结会，至少有市场总监、市场人员和技术总监、工程项目经理、参加，投标总结由市场人员填写，相关人员签字后与该项目的招标文件一并交企管部保存。若项目未中标，市场人员须填写结项申请单。六、 项目执行1、 如果中标，市场人员首先应拿到中标通知书，原件交企管部保存；同时，市场人员负责与甲方联系合同签署事宜，合同按照合同审批表规定程序进行。合同签订前，如果需要对方案进行优化，市场人员按照前述“项目跟踪”的委托程序执行。2、 施工条件具备后，市场人员填写项目执行的委托单，报市场总监审批通过后，交技术总监进行签收确认，该文件各保存一份。然后，技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经理签字后复印一式四份，技术总监和工程项目经理各存一份，另由工程项目经理报内部监理和企管部各一份保存。3、 接到项目执行的委托单后，工程项目经理应及时和用户进行沟通，并在委托单中的规定日期内完成施工方案及施工组织设计。在设计过程中，可要求1-2个施工人员队伍进行配合。4、 施工方案及施工组织会审记录在设计过程当中，50万以下项目不少于一次会审（根据任务书的要求日期终审），至少有市场人员和工程项目经理参加；50万以上项目不少于二次会审（原则上在施工图、设备材料统计表初步确定后进行第一次，在施工方案及施工组织整体初步完成后进行第二次），至少有市场人员、工程项目经理及技术总监参加。会审记录由工程项目经理填写，相关人员签字后工程项目经理保存。5、 施工方案及施工组织的打印、装订、签署及盖章由工程项目经理负责，报技术部负责人签字批准后，一式二份（不包括用户需要）报企管部盖章，工程项目经理、企管部各存一份。七、 施工准备1、 施工队的确定由工程项目经理准备设备材料清单、管线路由图、点位统计表各三份，报技术部负责人，由技术负责人确定2至3家单位参与竟标，竟标前项目经理带领施工队进行现场勘察。施工队确定后，由技术负责人2日内完成施工合同的签定，合同原件由企管部保存。2、 成本确认由工程项目经理在施工方案及施工组织确认的当日，另准备一份设备材料成本确认单（同时提供电子文挡）一式两份报企管部签收。2日内企管部核算出成本，并交市场人员签字确认，如有疑义，市场人员需在2日内核准并确认。三方签字后文件各保存一份。八、 项目施工1、 设备、材料采购由工程项目经理编写设备、材料订购清单一式两份，报技术总监签字后，交企管部审批确认，如不能按照要求完成，企管部需在1日内通知技术部项目经理并修改原设备、材料订购清单。2、 施工关键工序的内部报验外部报验前，工程的管线敷设、设备安装和系统调试2个主要工序必须通过内部检验，大型或重点工程根据内部监理安排进行。各关键工序的报验单由工程项目经理填写，检验未通过工序，由内部监理向工程项目经理发整改通知书，整改后再进行检验，相关文件内部监理签署意见后，各自保存一份。3、 施工过程中的外部报验及洽商根据国家相关规范进行，所有相关文件的原件，由技术部项目经理在下周一例会时与设备、材料工地签收单一并上交技术部负责人，本人留复印件，技术部负责人当天交企管部保存。4、 施工过程中，订购设备材料如有变化，由工程项目经理先办理变更洽商单（特殊情况可以先写说明）、采购单、成本确认单一式两份，报相关人员签批后，企管和工程项目经理各留一份。5、 项目经理在每周例会前将上周项目进展情况以书面形式递交技术总监（具体填写内容在“项目进展报告单”上有具体规定）。九、 内部总验初验前、系统安装调试完毕后，项目经理准备好相关竣工资料，并填写验收申请单，报技术总监审核，技术总监组织验收小组（至少有市场人员、工程项目经理、售后工程师、施工队工地负责人）在3日内完成工程的整体检验。检验未通过部分，由技术总监向工程项目经理发整改通知书，整改后再进行检验。十、 外部初验1、 内部验收通过后需进行初验，初验由市场人员总负责，验收前市场人员编制验收计划（包括时间、人员、程序、内容），工程项目经理负责所有技术方面的内容。验收签署的相关文件原件7日内交企管部保存。验收如未通过，整改后由市场人员总负责再次验收。2、 初验通过后，工程项目经理负责对用户值班人员进行培训，培训通过后项目经理填写培训记录，并由参与培训的人员进行签字确认。3、 初验通过、人员正常值班后，系统进行试运行，工程项目经理负责将试运行记录表交给值班人员，并进行填写培训。试运行时间为1-3月，试运行结束后，工程项目经理负责将试运行记录整理汇编。4、 试运行期间，系统出现的问题，由工程项目经理和施工队进行负责解决。十一、 竣工终验试运行结束后，系统如果运行基本稳定，即可进行终验，终验由市场人员总负责，验收前市场人员编制验收计划（包括时间、人员、程序、内容），工程项目经理负责所有技术方面的内容。验收签署的相关文件原件7日内交企管部保存。验收如未通过，整改后由市场人员总负责再次验收。1、 工程结算2、 结算指工程验收后的甲方或外审单位进行设备数量、价格、取费依据等方面的审核，结算及催款的主要负责人为市场人员，初验后7日内工程项目经理负责编制并提供完整的结算书，同时协助市场人员和审计人员进行沟通，结算签署的相关文件原件2日内交企管部保存；3、 工程验收完毕后项目经理要及时填写工程剩余材料登记表。十二、 项目移交售后终验通过后，工程项目经理填写工程移交单，并整理准备好相关的移交资料（另有文件规定），报技术总监签字后，交售后服务部经理签收，售后服务部需在5日内组织人员进行工程质量和资料的核实并接受，如有与要求不符的内容，售后服务部应在检查后2日内提出书面整改要求报技术总监，技术总监签字同意后，交工程项目经理签收，工程项目经理负责按照整改要求进行整改直至合格、完毕。相互签署的文件各自存档，售后服务部将最终签署文件交企管部存档，作为划算费用的依据。十三、 项目售后跟踪系统在试运行过程当中，无论是何人接到用户的需要服务电话，均需在第一时间通知售后服务部经理。由售后人员进行现场处理。售后工作按照售后服务部制度执行。注：1、 本项目管理流程是根据项目实际操作程序制定，围绕项目将各部门间的配合协调关系进行规定，共包括项目管理流程图、项目管理流程说明、流程相关表格三部分内容；2、 设计方案、施工方案、施工组织设计、竣工资料、售后移交的制作标准另见文件。表 格 清 单一、 市场人员提交的表格：1、 项目信息表SC-012、 项目立项单SC-023、 设计任务委托书SC-034、 会审记录表SC-045、 投标总结表SC-056、 项目结项申请单SC-067、 合同审批表SC-078、 项目执行单SC-08二、 工程人员提交的表格1、 工程物资进场报验表GC-012、 设备、材料订购清单GC-023、 工程变更洽商单 GC-034、 隐蔽工程验收记录表GC-045、 工程项目进展报告单GC-056、 单位工程竣工预验收报验表GC-067、 工程验收申请表GC-078、 工程竣工内部验收报告GC-089、 试运行报告GC-0910、 设备移交清单GC-1011、 资料移交清单GC-1112、 工程内部移交单GC-1213、 工程剩余材料登记表GC-13三、 售后部提交的表格1、 售后服务巡检单SH-012、 售后服务记录表SH-02项 目 信 息 表项目编号日期填报人项目单位项目名称负责人电话手机地址：详情信息来源核对情况核对人： 日期：主管副总意见注：本表一式两份，由市场人员填写，在每周一上报市场总监一份，自留一份。项目立项单部门 项目编号：项目负责人： 立项日期：建设方名称： 企管人员：建设地点：建筑面积：联系人：电话：E-Mail：总投资额：预计项目投资额：预计市场费用项目开始运作时间：项目周期：项目内容：项目类型：总包分包安防智能建筑弱电其它甲方状况：（用关系图体现）需支持人员、内容：客户关系程度开始接触一般较好很好判断依据：市场总监意见：主管副总意见：总经理意见：填表说明：1、 本表由市场人员在已填写“项目信息表”并在该信息通过项目信息分析会确定为可立项项目后，当天填写；2、 本表一式三份，市场总监一份，市场人员一份，企管部一份存档。设计任务委托书工程名称：项目负责人：委托日期：委托事项：完成日期：市场总监意见：企管部意见：技术部总监意见：委托部门：受托部门：委托人：受托人：日期：日期：注：1、 本表由市场经理填写一式两份，由市场总监审批，企管部审核，工程部技术总监签收确认，然后由市场人员和技术总监各执一份；2、 市场人员讲的一份复印一份，交市场总监一份，自留一份；3、 工程部技术总监工程部技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经理签字后复印一式二份，技术总监和工程项目经理各存一份。其中，方案设计的任务书要复印一式三份，由工程项目经理报企管一份保存，便于部门间划拨费用。会 审 记 录 表工程名称：项目负责人项目经理：会审时间：会审次数：参加人员会审内容结论：技术总监主管副总总经理市场经理注：本表由市场经理和项目经理共同填写，相关人员签字后交企管部备档。投标总结表招标单位： 参加单位 招标形式甲 方：乙 方：专 家：行业领导： 技术结构 公关比例1. 甲 方_% 2. 专家_% 3. 行业领导_% 评标方式 中标单位 中标原因1. 攻关_% 2.技术_% 3. 声誉_% 4. 运作_% 失标原因1 公司 攻关_% 技术_% 声誉_% 运作_%2 公司 攻关_% 技术_% 声誉_% 运作_%3 公司 攻关_% 技术_% 声誉_% 运作_%4 公司 攻关_% 技术_% 声誉_% 运作_%5 公司 攻关_% 技术_% 声誉_% 运作_% 公司纠正重要 的技术方面 个人纠正重要 的商务方面 领导纠正的 商务方面 历史遗留 的思维 前瞻的思维 创新的思维技术总监主管副总总经理市场人员注：本表由市场人员填写，相关人员签字后交企管部存档项目结项申请单工程名称：申 请事由：企管部意见：主管副总意见总经理意见申请人：日期：注：1、 由市场人员填写，企管部和总经理审批，在项目结项的一周内完成；本表一式两份，一份交企管部存档，一份自留。合 同 审 批 表 项目负责人：项目名称合同签定日期项目地址联系人联系电话合同金额项目内容项目类型总包分包安防智能建筑弱电其他项目负责日期：主管副总日期：财务审核日期：总经理确认日期：注：1、 由项目经理与市场人员配合草拟合同；2、 由市场项目经理负责填写“合同审批表”，附草拟的合同交相关人员签字；3、 总经理签字批准后，“合同审批表”交企管部存档；4、 合同交企管部盖章，送达甲方签署合同。项 目 执 行 单工程名称项目负责人工程项目经理申请日期开工日期竣工日期申请事由技术总监主管副总总经理意见申请部门实施部门申请：项目经理日期日期注：1、 本表由市场经理填写，一式两份，报市场总监审批，技术总监签收确认，市场经理和技术总监各留一份；2、 市场人员将自己的一份复印一份，给市场总监一份，自己留一份；3、 技术总监的一份由技术总监根据任务内容安排具体的工程项目经理，并由工程项目经理签字后复印一式三份，技术总监和项目经理各存一份，企管部一份；4、 市场人员不以合同的日期为开、竣工日期，要留有合同内的验收整改时间；工程物资进场报验表编号：工程名称日期现报上关于 工程的物资进场检查记录，该批物资经我方检验符合设计、规范及合约要求，请予以批准使用。物资名称主要规格单位数量选择报审表编号使用部位附件编号名称页数1出厂合格证 页2厂家质量检验报告 页3厂家质量保证书 页4商检证 页5进场检验报告 页6进场复试报告 页7备案情况 页8 页申报单位