后勤服务公司筹建实施方案110606.doc

后勤服务公司筹建实施方案（草案）为更好的拓宽我集团的行业领域、为更好的为城市学院新校区提供后勤保障服务，紧跟国内高校后勤服务体系的改革步伐，结合我集团与城市学院新校区实际情况特制定后勤服务公司筹建实施方案以供参考。一、后勤服务公司基本体制（附件一：后勤服务公司筹建实施架构）后勤服务公司是在以上级公司监督指导下以提高城市学院新校区各项后勤服务质量为目的；以“首要保障、稳健发展”为原则，以开源节流为前提的服务与经营相统一的经济实体。后勤服务公司实行总经理负责制，下辖各职能部门以职责分工管理，采取交叉绩效考核形式予以运营；在城市学院新校区第一期采用高效运转、多职兼顾的扁平行四层组织架构予以具体实施。二、后勤服务公司人事薪酬（附件二：后勤服务公司人事薪酬标准）、后勤服务公司原则上不接收事业编制人员。、老校区调配至新校区的后勤人员，实行“条件相符、优先录用”的原则，实行全员聘任合同制按专业用工标准重新聘任，择优上岗；新校区后勤服务公司进行必要的岗位培训或打破岗位安排使用；经培训不合格的人员或不服从分配者，按新校区后勤服务公司人事制度办理。、专业技术职称评定和工人等级考试与学院和国家有关政策接轨，享受其同等待遇。4、考虑到后勤服务公司对高校后勤不大熟悉，需要一定的时间摸索、积累经验、储备人才。建议相关工作尽早展开，相关人员在后勤保障体系的建设过程中就参与进来。具体建议如下： 土建施工阶段：后勤服务公司负责人到位，共同审议后勤总体方案，跟进后勤设施的建设，以便于以后的维修保养。 建筑装修阶段：后勤服务公司饮食、宿管、生活服务等项目负责人到位，跟踪有关设备的采购、安装工作。 及时组建后勤服务体系队伍。2011年6月底前后陆续到位。三、后勤服务公司资产投资（附件三：后勤服务公司资产投资分布）1、城市学院将后勤服务所需范围内的土地、建筑物以无偿或优惠价格租赁给后勤服务公司；2、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市学院后勤服务所需范围内除土地、建筑物外的其他资产（内装修、设备设施等），在年限内享有经营收入、服务收费等自主权，承担除土地、建筑物外的资产维护维修；3、后勤服务公司以向教育投资公司借贷资金的方式，投资城市学院的供水、供电、供气、供热、通讯、网络系统建设，在年限内收取城市学院除正常的费用缴交外的管理费用；4、后勤服务公司以所投资产及经营管理所得营业收入按比例逐年返还教育投资公司；四、后勤服务公司经营范围（附件四：后勤服务公司各项服务分类）1、公共服务类：包含校园安保、教学区楼宇管理、水电维修、校园绿化、环境卫生等。此类服务是为城市学院公共资源服务，满足全院工作、生活的保障需求，不独立产生经济效益。后勤服务公司向城市学院按各项服务收费标准收取管理费或单项计费。2、经营服务类。包括餐饮、公寓、住宿、商业网点等。这类服务由城市学院提供土地及建筑物，并提供相对稳定的服务市场；后勤服务按需求及院方的要求保障一定的质量标准和要求，同时参照市场随不同的顾客需要而变化、调整。五、后勤服务公司财务收支（附件五：后勤服务公司财务收支概算）1、公共服务类采取“以支定收”（相关人员工资、福利、服装、物料费用等）原则的收费形式，提供优质服务。2、经营服务类采取“以收节支”原则稳健运营，为上级公司加快资金回笼提供平台。3、以下表格中数据为基本数值。六、后勤服务公司监督体系（附件六：后勤服务公司监督应急制度）1、结合城市学院新校区的特点，建议新校区后勤保障体系整体外包给鸿发教育投资公司所属后勤服务公司，学校只设精干的后勤管理部门负责学校后勤体系的协调、监控、确费等工作。在这种模式下，学校主体与后勤保障体系均处于集团的统一领导，目标一致，容易协调。七、后勤服务公司日常管理（附件七：后勤服务公司日常管理制度）八、后勤服务公司发展目标（附件八：后勤服务公司总体发展架构）1、紧跟集团与城市学院的改革和发展步伐，坚持为师生的教学、科研、生活服务努力提供优质高效的后勤保障和服务，保证集团和城市学院的稳步发展。2、立足于城市学院新校区充分发掘新校区内市场，立足校内打基础、面向社会求发展，促进后勤服务公司的稳健发展，逐步为集团和城市学院新校区发展做贡献。3、建立以现代化企业管理制度，遵循市场驱动机制自主经营、完善管理、革新观念、公平竞争以期建立新型的后勤服务体系，实现后勤服务公司的稳健、持续发展。总经理综合管理部经理财务管理部经理安保服务部经理餐饮服务部经理公寓服务部经理物业服务部经理医生（医务管理）1人财务管理1人安保主管1人餐饮主管1人食堂1层，领班1人、员工17人楼宇安保，领班1人、队员9人宿舍主管1人学生宿舍，领班2人、员工14人楼宇管理主管1人楼宇课室管理，领班1人、员工10人护士2人信息技术（一卡通、网络维护）1人综合管理，1人资产档案、商业网点，1人出纳管理1人公共安保，领班1人、队员7人消防应急，队员2人餐饮主管1人食堂4层，领班1人、员工17人公寓主管1人领班1人、员工3人物业管理主管1人园林环卫，领班1人，员工8人技工（强弱电）领班1人，技工4人附件一：后勤服务公司筹建实施架构附件二：后勤服务公司人事薪酬标准序号部门管理人员员工人力成本（元/月）到位时间1总经理1人总经理：8000元/月，小计：8000元/月总经理8000-12000部门经理6500-8500主管4000-6000员级（其中行政类取3200额度；领班、技工取2500额度）2000-50006月上旬2综合管理部经理1人医生1人5人（含护士2人）经理：6500元；医生：4000元；员工：3200*5=16000元；小计：26500元/月管理人员：6月上旬3财务管理部经理1人2人经理：6500元；员工：3200*2=6400元；小计：12900元/月管理人员：6月上旬员工：7月上旬4安保服务部经理1人主管1人20人（含领班2人）经理：6500元；主管：4000元；领班：2500*2=5000元；队员：2000*18=36000元，小计51500元管理人员：6月前员工：7月中旬5餐饮服务部经理1人主管2人36人（含领班2人）经理：6500元；主管：4000*2=8000元；领班：2500*2=5000元；员工：2000*34=68000元，小计87500元管理人员：6月上旬员工：7月中旬6公寓服务部经理1人主管2人20人（含领班3人）经理：6500元；主管：4000*2=8000元；领班：2500*3=7500元；员工：2000*17=34000元，小计56000元管理人员：6月上旬员工：7月上旬7物业服务部经理1人主管2人25人（含领班3人）经理：6500元；主管：4000*2=8000元；领班：2500*3=7500元；技工：2500*4=10000；员工：2000*17=34000元，小计66000元管理人员：6月上旬合计15人108人308400元/月附件三：后勤服务公司资产投资分布序号楼号建设项目层数建筑面积（平方）建筑内装（万元）安装工程（万元）投资合计（万元）单方造价（元/平方）设备投资（万元）110#学生食堂416273.72633.57470.751104.32678.59 900212#学生活动中心625574.171461.64682.362144838.35 313#学生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63 190.8(1500套)414#学生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63 190.8(1500套)515#学生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.63 200.976(1580套)616#学生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63 717#学生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.63 53.424（420套）827#教师住宅1214032.26817.22469.571286.79917.02 928#教师住宅1214032.26817.22469.571286.79917.02 共计（其中单方造价列为均值）147480.587995.795223.2513219.04902.13 1455注：建筑内装包括：内墙及天棚装饰（含抹灰）；室内外门窗、栏杆安装； 安装工程包括：给排水、电（不含配电房、弱电）、通风、电梯、发电机、消防工程。附件四：后勤服务公司各项服务分类服务分类服务分项项目内容服务面积收费标准公共服务楼宇管理水电、课管7栋教学建筑物共151479.73楼宇服务面积单价（47706.51元/151479.73=0.315元/月）安全保卫安保、消防占地面积333333.33安保服务面积单价（68031.25元/333333.33=0.204元/月）园林环卫养护、环卫人工及水景园林共236118.34;主干道及公共场地共60306.03园林环卫服务面积单价（30145.97元/296424.37=0.102元/月）综合管理设备、设施外托维修、保养、年检费（消防、电梯、空调、水电、监控、网络、垃圾清运等）第一期总建筑面积450000经营服务学生宿舍管理、维护学生宿舍（含活动中心）总面积103142.34学生宿舍可租面积单价（719943.51元/103142.34=6.98元/）教师公寓管理、维护教师公寓（2幢）总面积28064.52教师公寓可租面积单价为（230861.88元/28064.52=8.23元/）商业网点管理、维护第一期新增商业网点15间，总面积1295标准租金共计61700元/月，平均面积单价47.64元/餐饮服务管理、维护食堂总面积16273.72每月食堂消费共计660000元/月，平均面积费效值40.56元/综合运营管理、维护附件五：后勤服务公司财务收支概算一、财务支出概算序号支出项目项目内容支出金额（元/月）1人员工资总经理1人、综合管理部7人、财务管理部3人、安保服务部22人、餐饮服务部39人、公寓服务部23人、物业服务部28人共计123人，工资总额308400元/月3084002福利费按900元/人/年计92253工作餐、节日、夜班按150元/人/月计184504办公费含水费、电费、通讯费、交通费、车辆费用等，按工资总额20%/月计616805服装费按500元/人/年计51256物料费按300元/人/年计30757维修保养易耗品费8外委托维修保养费租金附件三中所列建筑面积合计147480.58，按1元/计147480.589固定资产折旧费按10年计提，食堂：2004.32万元/120=167026.67元/月；活动中心：2144万元/120=178666.67元/月；学生宿舍（5幢）：7952.14万元/120=662678.33元；教师住宅（2幢）：2573.58万元/120=214465元/月1222836.67利息资产利息按银行中长期贷款利率6.8%/年计83152.89税费财务收入概算总额1413777.93元，按6%税率计?84826.68共计1944251.82二、财务收入概算序号收入项目项目内容（按月计算）收入金额（元/月）1公共服务楼宇管理费人员工资（物业服务部经理1人、楼宇主管1人、领班员工11人共13人）：33000元；加班、工作餐（150元/人/月计）：1950元；福利费（900元/人/年计）：975元；服装费（500元/人/年计）：514.67元；物料费（600元/幢建筑物/月计）：4200元；办公费（按人员工资10%/年计）：275元，服务盈余（按服务成本40914.67元的10%计）：4091.47元；服务税金（按税率6%计）：2700.37元。综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/7幢楼宇建筑面积=楼宇服务面积单价（47706.51元/151479.73=0.315元/月）47706.512公共服务安全保卫费人员工资（安保服务部22人）：51500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：3300元；福利费（900元/人/年计）：1650元；服装费（500元/人/年计）：916.67元；物料费（300元/人/年计）：550元；办公费（按人员工资10%/年计）：429.17元，服务盈余（按服务成本58345.84元的10%计）：5834.58元；服务税金（按税率6%计）：3850.83元。综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/总占地面积=安保服务面积单价（68031.25元/333333.33=0.204元/月）68031.253公共服务园林环卫费人员工资（物业服务部物业主管1人、领班员工9人共10人）：22500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：1500元；福利费（900元/人/年计）：750元；服装费（500元/人/年计）：416.67元；物料费（600元/人/年计）：500元；办公费（按人员工资10%/年计）：187.5元，服务盈余（按服务成本25854.17元的10%计）：2585.42元；服务税金（按税率6%计）：1706.38元。综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/人工及水景园林和主干道及公共场地面积=园林环卫服务面积单价（30145.97元/296424.37=0.102元/月）30145.974公共服务综合管理费5学生宿舍按第一期新生4000人，每人1500元/年共计6000万元，平均50万/月。其中人员工资（公寓服务部经理1人、宿舍主管1人、领班员工16人共18人）：43500元；加班、工作餐（150元/人/月计）：2700元；福利费（900元/人/年计）：1350元；服装费（500元/人/年计）：750元；物料费（300元/人/年计）：450元；办公费（按人员工资10%/年计）：362.5元，服务盈余（按服务成本49112.5元的10%计）：4911.25元；服务税金（按税率6%计）：3241.43元；合计57265.18元/月。其中固定资产折旧662678.33元/月，共计719943.51元。学生宿舍（含活动中心）总面积：103142.34，可租面积单价为: 719943.51元/103142.34=6.98元/5000006教师公寓按第一期新生4000人占总规模的五分之一，第一期教师公寓使用率也为五分之一