4[1].7 经营结果校稿.doc

舞阳钢铁有限责任公司 全国质量奖自评报告4.7 经营结果舞钢作为中国首家宽厚钢板生产基地，以“致力宽厚钢板生产科研，打造社会进步钢铁脊梁”为已任，不断向“建设世界级宽厚钢板生产科研基地”的愿景努力。通过建立健全质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，采用卓越绩效管理模式，坚持持续改进，不断追求卓越，绩效指标不断改善，在与竞争对手和标杆的比较中，绝大部分指标优于竞争对手，部分指标接近或超过标杆。4.7.1 顾客与市场的结果舞钢贯彻“人无我有 人有我优 人优我特 人特我精”经营观，以顾客为关注焦点，发扬“创名牌、出精品”的企业精神，为顾客提供一流的产品和优质的报务。舞钢产品在三峡工程、西气东输、西电东送、奥运工程等国家重点工程项目上发挥了重要作用。4.7.1.1 以顾客为中心的结果a) 顾客满意程度的主要测量指标的当前水平和发展趋势 1）自评结果顾客满意程度自评结果见图表4.7.1.1-1、2、3。由图可知， 舞钢顾客满意程度呈逐年上升趋势，特别是顾客对钢板的“质量”、“服务”、“企业形象”的满意度较高。图表4.7.1.1-1 顾客综合满意度及忠诚度自评结果图表4.7.1.1-2 不同顾客群满意度自评结果好 图表4.7.1.1-3近三年顾客满意度分项对比结果好2）第三方测评结果 20062008年公司委托河南省评价机构（强视市场调研中心）对公司专项产品顾客满意情况进行了测量，顾客对舞钢专项产品（锅炉及压力容器、高层建筑结构用钢和模具用钢）满意度呈上升趋势（见图表4.7.1.1-4）。 2008年中质协测评结果表明：总体顾客满意度、经销商满意度、最终顾客满意度达到了相当高的水平（见图表4.7.1.1-5）。图表4.7.1.1-5 中质协测量顾客满意度不同客户类型及各结构变量得分好b) 顾客满意度与竞争对手和标杆对比的结果1) 自评结果20062008年顾客满意度自评对比结果见图表4.7.1.1-6。在国内中厚板生产企业中，舞钢、宝钢、武钢、济钢等企业属于行业领先水平，同时也互为竞争对手。比较而言，舞钢顾客满意度较高。但相对于国际标杆企业（迪林根），舞钢还有一定的差距。4.7.1.1-6自评顾客满意度结果对比表好2) 中质协测评结果中质协测评结果表明，顾客满意度及顾客对企业形象、产品质量、预期质量和服务质量等方面的评价均超出竞争对手（见图表4.7.1.1-7）。图表4.7.1.1-7中质协测评顾客满意度分项对比表好c) 顾客忠诚度当前水平和发展趋势1）舞钢关注顾客忠诚度，不断强化顾客关系管理，自评结果表明近三年顾客忠诚度都达到90分以上，呈上升发展趋势，与主要竞争对手相比处于领先地位。顾客忠诚度当前水平及趋势见图表4.7.1.1-8。图表4.7.1.1-8自评顾客忠诚度变化趋势 图表4.7.1.1-9中质协测评顾客忠诚度对比 好好2）中质协测评结果表明舞钢顾客忠诚度较高，超过竞争对手，属于较高水平（见图表4.7.1.1-9）。其中经销商和最终顾客忠诚度分别达到89.9和79.3（见图表4.7.1.1-5）。4.7.1.2 产品和服务结果a）主要产品和服务绩效1） 主要产品实物质量达到国际先进水平舞钢产品质量优良，主导产品的各项检测指标超过国家标准、国际标准，主要产品实物质量达到国际先进水平（见图表4.7.1.2-1）。图表4.7.1.2-1 主要产品质量特性值指标主导产品名称代表牌号国 标企业标准企业实测值(平均值)国家质检中心检测（实测值）行业水平宝钢、武钢、济钢国际先进标准水平 2006年2007年2008年船体结构用钢e36厚度50100p0.035%0.0250.012910.012750.012680.01250.0200.030p0.035%s0.035%0.0200.004420.004380.004220.0020.0150.020s0.035%rel355mpa365mpa385.5398.6410.2388365385rel355mpa冲击功41j45j190.6196.8208.523780120冲击功41j压力容器用钢板16mnr厚度50100p0.030%0.0250.01280.01250.01230.0060.0200.030p0.030%s0.020%0.0150.004350.00380.00350.0010.0150.020s0.020%rel325mpa335mpa379.5383.8385.8355365385rel325mpa冲击功31j45j198.8218.4221.819280120冲击功31j高层建筑结构用钢板q460gj厚度 50100 p0.025%0.0150.01310.01280.01250.0110.0200.030p0.025%s0.020%0.0100.00420.00380.00340.0010.0150.020s0.020%rel440mpa460mpa495.8502.5510.84515365385rel440mpa冲击功34j45j185.2198.5210.4513080120冲击功34jz向性能z152548535565z1525z向性能z152）产品质量检验合格率高国家质检总局对舞钢生产的锅炉压力容器用钢板产品质量年度抽查以及河南省出入境检验检疫局对舞钢出口产品商检连续多年检验合格率达到100%（见图表4.7.1.2-2、3）。 图表4.7.1.2-2 近三年产品质量监督抽查情况时 间产品名称抽查部门抽查结论2006年锅炉用钢板压力容器用钢板中国质量技术监督局合格2007年合格2008年合格图表4.7.1.2-3 近三年产品质量商检情况时 间产品名称商检量（万吨）商检部门商检合格率2006年建筑结构用钢板承压设备用宽厚钢板9.5河南省出入境检验检疫局100%2007年12.5100%2008年21.8100%3）服务水平不断提高 及时交货舞钢货运有铁运和公路运输两种方式。公路运输占20%以上，相对于其它企业，舞钢的公路运输所占份额大，主要因为公路运输方便快捷，同时舞钢产品规格超宽超长。因此近年来舞钢充分发挥公路运输的优势为顾客提供一站式方便快捷服务，加快了运输节奏，产品的发货周期大大缩短（见图表4.7.1.2-4）。好图表4.7.1.2-4产品的发货周期（天） 图表4.7.1.2-5顾客投诉处理时间（天）好图表4.7.1.2-6 顾客投诉事件（起/百万吨） 图表4.7.1.2-7 投诉处理的顾客满意度（）及时处理顾客投诉舞钢在全国范围内建立10家售后服务网点，覆盖华北、东北、西南、西北、华东、华中、华南、天津、上海等地区，能够在最短的时间内了解到顾客使用情况，收集顾客意见，解决顾客投诉。公司顾客投诉100%得到处理，近三年顾客投诉事件逐年降低，投诉处理时间逐年下降，顾客投诉处理的满意度不断提高（见图表4.7.1.2-5、6、7）。b) 主要产品和服务绩效与竞争对手比较结果舞钢产品与主要竞争对手比较处于领先水平，钢材合格率、性能合格率、一等品和优等品率高于竞争对手，质量损失率和质量异议损失率显著低于对手。见图表4.7.1.2-8、9、10、11。好好图表4.7.1.2-8 钢材合格率（） 图表4.7.1.2-9 性能合格率（）好图表4.7.1.2-10 产品优等品率 图表4.7.1.2-11 质量损失率（元/万元）c)产品和服务质量在行业中的水平、与国际同类产品和服务比较结果舞钢与竞争对手宝钢、济钢、武钢和鞍钢等企业在产品和服务质量方面属于冶金行业中的领先水平。从中质协2008年顾客满意度测评结果看，舞钢的产品和服务质量水平超过竞争对手（见图表4.7.1.1-7顾客满意度分项对比表）。舞钢主导产品实物质量达到国内领先水平，其中锅炉压力容器、建筑结构用钢板、船体结构用钢板等主导产品实物质量属行业最好水平，达到国际先进水平，主要质量指标达到或超过国际先进水平（见图表4.7.1.2-1）。近三年来，公司产品获国家和省部级多项殊荣（见图表4.7.1.2-12）。图表4.7.1.2-12 近三年公司产品所获荣誉时间产品名称获奖名称颁奖机构2006年桥梁结构用钢板省名牌产品河南省质量技术监督局模具用钢板省名牌产品河南省质量技术监督局油气输送管线用宽厚钢板冶金产品实物质量金杯奖中国钢铁工业协会低温压力容器用钢板冶金产品实物质量金杯奖中国钢铁工业协会中厚钢板2006-2007年度出口名牌河南省商务厅、发改委2007年低合金高强度结构钢省优质产品河南省质量技术监督局压力容器用钢板省名牌产品河南省质量技术监督局船体结构用钢板省名牌产品河南省质量技术监督局桥梁结构用钢板冶金产品实物质量金杯奖中国钢铁工业协会高强度建筑结构用中厚钢板中国名牌产品国家名推委国家质检总局2008年合金高强度结构钢省优质产品河南省质量技术监督局模具用钢板冶金产品实物质量金杯奖中国钢铁工业协会冶金行业品质卓越产品中质协冶金工业分会压力容器用钢板冶金产品实物质量金杯奖中国钢铁工业协会冶金行业品质卓越产品中质协冶金工业分会锅炉用钢板冶金产品实物质量金杯奖中国钢铁工业协会冶金行业品质卓越产品中质协冶金工业分会高层建筑结构用钢板冶金产品实物质量金杯奖中国钢铁工业协会冶金行业品质卓越产品中质协冶金工业分会d) 产品和服务特色及创新成果1） 产品与服务特色显著开发的工程机械用系列调质高强钢板，满足了顾客对钢材高强度与高加工性能的特殊要求；开发的大厚度高性能抗硫化氢腐蚀用钢板、大厚度加氢反应器用临氢铬钼钒钢板，产品实物质量达到国际先进水平，改变了长期依赖进口的局面。开发的抗层状撕裂和抗大气腐蚀高强韧性结构钢板，应用于国内外多座著名的大型桥梁建设：如有 “世纪彩虹”美称的上海卢浦大桥、国内长度第一的润扬长江公路大桥、跨度最大的公铁两用的芜湖长江大桥、世界第一跨径的苏通长江大桥和美国加州的旧金山大桥、加拿大公路桥等。 开发的系列高强度建筑结构用钢板，替代同类进口材料，有力地推动建筑钢结构用钢板的国产化。先后应用于国内著名的四十多座大型建筑：如“奥运”工程、北京国家大剧院、首都机场三号航站楼、上海东方明珠塔、广州新电视塔等。特别是“鸟巢”工程用高强度结构钢q460e35的研制成功受到胡锦涛总书记的高度赞赏。 开发的高强度船体结构和海上采油平台用钢板，广泛应用于国内外大型船舶制造和石油钻井平台建设。如大连造船新厂、江南造船厂、广船国际、韩国三星造船厂等；而采油平台用钢是舞钢的王牌产品，约占国内市场的60%以上。2）公司营销服务以满足顾客要求为目标销售实行“点菜式”订货服务，采取按合同组织生产的模式,根据顾客对品种、规格、尺寸和技术要求确定最佳工艺路线。3）积极采用国外先进标准组织生产目前采用国外先进水平标准占总标准数量的40%。可以按照欧洲标准、美国标准、日本标准等各国标准组织生产。在较好地满足了各行业工艺技术材料发展的同时，也培育出了舞钢的品种领先优势。4）建立覆盖全国各大区域的售后服务网络，为用户提供全方位便捷的服务目前已在全国范围内建立10家售后服务网点，覆盖中国华北、东北、西南、西北、华东、华中、华南、天津、上海等地区，能够在最短的时间内了解到顾客加工使用情况，收集顾客意见，解决用户投诉。5）积极参加国家和行业标准制定工作，提升企业技术领先地位先后完成国家标准gb/19879建筑结构用钢板、gb/t21237石油天然气输送管用宽厚钢板、gb5313厚度方向性能钢板、冶金行业标准yb4104高层建筑结构用钢板、yb/t4137低焊接裂纹敏感性高强度钢板的起草、修订工作。6）产品创新成果显著近三年来，舞钢创新成果显著，获得多项省部级成果奖（见图表4.7.1.2-13）。图表4.7.1.2-13 20062008年产品创新成果产品创新名称荣获奖项颁奖单位颁奖时间智能全数字系统在舞钢立辊轧机上的研究与应用河南省科技进步三等奖河南省科技进步奖评审委员会2006.12建筑结构用系列高强度钢板的开发中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术三等奖河南省科技进步一等奖中国钢铁工业协会、中国金属学会首届市场开拓奖冶金科学技术奖奖励委员会河南省科技进步奖评审委员会冶金科学技术奖奖励委员会2007.82007.112008.7舞钢中厚板热处理线（常化控冷）的开发与应用研究中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术三等奖冶金科学技术奖奖励委员会2007.8高强度建筑结构用中厚钢板中国名牌产品国家名牌战略推进委员会2007.9现代化连铸设备核心技术攻关及应用研究中国机械工业科学技术奖一等奖中国机械工业联合会、中国机械工程学会2007.12工程机械用系列调质高强钢开发中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术二等奖冶金科学技术奖奖励委员会2008.11高强度建筑结构用中厚钢板荣获中国名牌产品称号国家名牌推进委员会中国质量技术监督检验总局2007.94.7.1.3 市场结果a）市场绩效08年受金融危机的影响，行业总体形势不好，但舞钢生产经营仍保持良好的势头。1）舞钢注重与顾客建立合作伙伴关系。战略顾客采购比例逐年上升，各类顾客采购比例趋势见图表 4.7.1.3-1。2）市场占有率呈上升趋势好好舞钢产品总体市场占有率呈逐年增长态势（见图4.7.1.3-2）。3）特厚钢板市场占有率特厚钢板为舞钢的优势产品，在市场上具有很强的竞争力，在特厚钢板总体市场上的占有率一直很高。近三年，舞钢特厚钢板市场占有率保持稳定并呈总体上升趋势。（见图4.7.1.3-3）。4）目标市场销售量 近三年内，舞钢钢板在国内各区域订货量有了很大提高。其中，华东市场销售量2008年比2006年提高了92.3%；华北市场、东北市场、中南市场、西南市场销售量也都提高了近100%。（见图4.7.1.3-4）。 图表4.7.1.3-4 目标市场销售量 5）市场地位舞钢主导产品建筑结构用钢板、桥梁结构用钢板、锅炉压力容器用钢板、船体结构及采油平台用钢板、高强度高韧性钢板、油气输送用管线钢和合金模具用厚钢板等处于行业领导者的地位。其市场地位排序见图表4.7.1.3-5。图表4.7.1.3-5 宽厚钢板市场地位（名次）市场地位主导产品市场区域2006年2007年2008年舞钢宝钢济钢武钢建筑结构用钢板东 北211253华 北 321324西 北112567华 东323258中 南433691西 南2347106桥梁结构用钢板东 北3435117华 北454368西 北5655107华 东682346中 南493652西 南344786锅炉压力容器用钢板东 北213596华 北23548西 北321756华 东436549中 南544573西 南762438船体结构及采油平台用钢板东 北354356华 北433547西 北543654华 东433219中 南465467西 南344576低合金高强度钢板东 北344578华 北665467西 北654537华 东665986中 南553946西 南4323786） 业务增长情况自投产以来，一直以生产宽厚钢板为主营业务；2006年开始为更好地满足市场需求，产品向板材深加工方向发展，使产品升值，拓宽利润空间；2008年为解决企业目前炼钢能力大于后部轧制能力的矛盾，新建锻造厂，生产大型锻件产品。扩大了企业业务增长空间（见图表4.7.1.3-6）。图表4.7.1.3-6 企业业务增长情况表时间2006年2007年2008年产品类型宽厚钢板宽厚钢板宽厚钢板板材深加工板材深加工锻件产品7）拓宽市场2006年舞钢新产品销售量增加151378吨；2007年增加178427吨；2008年增加206025吨（见图表4.7.1.3-7新品种销售量）。同时不断扩大产品出口，近三年中厚板出口量逐年递增， 2008年受金融危机的影响，钢材出口下降，舞钢宽厚钢板出口量稳中有升，并保持国内出口最高单价。（见图4.7.1.3-8）。图表4.7.1.3-7新品种销售量 图表4.7.1.3-8产品出口情况b）市场绩效与竞争对手、标杆对比结果，在同行业中的水平舞钢宽厚钢板在国内市场独树一帜，特别是主导产品建筑结构用钢板、桥梁结构用钢板、锅炉压力容器用钢板和合金模具用厚钢板处于行业领导者的地位（见图表4.7.1.3-5 宽厚钢板市场地位）与竞争对手相比舞钢公司中厚板市场占有率稳步上升（见图4.7.1.39）;舞钢的生产规模已与标杆企业-德国的迪林根相当（见图表4.7.1.310）。图表4.7.1.39 中厚板市场占有率对比情况 图表4.7.1.310 中厚板销售量对比4.7.2财务绩效1）主营收入及利润指标优秀，效益快速增长。近年来，生产规模的扩大与产品结构的调整使舞钢盈利水平快速提高，产品销售额连年呈两位数增长。随着舞钢新产品研发能力进一步增强，产品结构进一步优化，“双高”产品比例进一步提高，预计今后舞钢的盈利能力还将进一步增强（见图表4.7.2-1、2）。图表4.7.2-1 主营业务收入（亿元） 图表4.7.2-2 利润总额（亿元）好2）舞钢成本费用利润率、总资产贡献率指标近三年逐年稳步增长，资本保值增值率三年稳定在110%以上，表明舞钢资产盈利能力持续增长，保证了国有资产的保值增值（见图表4.7.2-3、4）。2008年利润总额增长略有下降，主要原因是受金融危机影响，实现利润较上年有所降低。图表4.7.2-3总资产贡献率指标 图表4.7.2-4资本保值增值率 3）近三年舞钢资产规模进一步扩大，三年资产总量增加近33亿元，企业综合实力不断增强。固定资产成新率不断增长，表明在大规模技术改造后，公司资产质量得到大幅提高，发展后劲强劲；流动资产周转率稳定提高，表明公司资金使用效率不断提高（见图表4.7.2-5、6）。图表4.7.2-5总资产增长、固定资产成新率 图表4.7.2-6 流动资产周转率、存货周转率4）近三年来公司资产负债率有所上升，主要原因是公司新宽厚板生产线及其配套项目的建设需投入大量资金，导致借款增加，但仍然保持较好水平（见图表4.7.2-7）。 图表4.7.2-7 资产负债率 图表4.7.2-8企业纳税总额5）企业积极履行公民义务，近三年纳税总额稳定提高（见图表4.7.2-8）。4.7.3 资源结果4.7.3.1 人力资源结果a) 工作系统绩效1）2007年舞钢新宽厚板生产线投产，生产能力增加一倍，通过机构整合和人员定岗定编，减少管理层级，优化人员配置，提高了管理效率（见图表4.7.3.1-1、2）。 图表4.7.3.1-1 管理人员占员工人数比例（） 图表4.7.3.1-2 定员数量与部门机构变化 2） 全员劳动生产率、人均利税率稳步上升（见图表4.7.3.1-3、4）。图表4.7.3.13劳动生产率（万元/人） 图表4.7.3.14人均利税（万元） 3）稳定提高员工福利水平，员工对舞钢的认同和归属感、忠诚度进一步提高；大学毕业生占员工比例增加，员工晋升率提高，员工流失率降低，企业凝聚力增强（见图表4.7.3.1-5、6、7、8、9、10）。图表4.7.3.1-5 员工福利（万元） 图表4.7.3.1-6薪酬增长率(%) 图表4.7.3.1-7 主要物质奖励项目（万元）序号项目2006年2007年2008年1节能降耗奖2693995852效益奖41558005115923劳动竞赛奖1001001004安全管理奖3292835设备管理奖6614206质量奖178434435合计4800904412815图表4.7.3.1-8 主要荣誉奖励情况 （人数）名称2006年2007年2008年劳动模范121015科技尖兵101012优秀班组长212425先进生产者226218234先进女职工606060文明家庭202020图表4.7.3.1-9大学毕业生占员工比例 图表4.7.3.1-10员工晋升率、员工流失率（%） b) 员工学习与发展1）舞钢的快速发展对员工素质和技能的要求越来越高，培训投入力度也逐渐加大见图表4.7.3.1-11、12、13。 图表4.7.3.1-11 培训经费投入（万元） 图表4.7.3.1-12设施投入经费（万元） 图表4.7.3.1-13 培训人次 图表4.7.3.1-14 培训满意度 2）学员及委培单位对培训方式和培训结果满意度逐年提高（见图表4.7.3.1-14）。3）员工学习与发展成效显著舞钢培训成效显著，多次获得“冶金职业技能鉴定先进单位”等荣誉称号（培训人数见图表4.7.3.1-14）。图表4.7.3.1-14 近三年员工通过再学习所获成绩学位系列人数技术系列人数研究生25初级专业技术人员409大学本科155高级技师105大专生13技师594高级专业技术人员63高级工457中级专业技术人员114 被聘任为关键技术职务人员增加（见图表4.7.3.1-15）。图表4.7.3.1-15 关键技术职务的聘任年份舞钢公司专家首席工程师主任工程师主管工程师责任工程师责任技师高级技师技师2006年210338202513962007年210363189505752008年21032215879747 合理化建议与qc成果保持在很高水平（见图表4.7.3.1-16、17）。图表4.7.3.1-16 合理化建议情况指标2006年2007年2008年合理化建议数量（条）114012201383采纳（条）720750765申报成果（条）135143165创造效益（万元）89010801252图表4.7.3.1- 17 qc小组活动情况指标qc小组数量小组成果数国优小组省优小组市优小组创造效益（万元）2006年2561642813662007年2601921925332008年268204173662 管理创新成果丰硕（见图表4.7.3.1-18）。图表4.7.3.1-18 管理创新成果申报及获奖情况时 间省级成果奖市级成果奖公司级成果奖获奖率2006年 1 153522007年 6 270482008年 2 37156c) 员工权益、满意程度1）企业注重保障员工权益。 (见图表4.7.3.1-19、20、21、22)。图表4.7.3.1-19 劳动防护费用（万元）类 别保健津贴防暑降温劳保用品合计2006年2242083637952007年24428456610942008年4612775931331图表4.7.3.1-20 员工保险金缴纳情况（万元） 图表4.7.3.1-21 员工参保率（） 图表4.7.3.1-22 员工体检人次 图表4.7.3.1-23员工满意度测评2）qc小组活动及员工合理化建议见图表4.7.3.1-16 合理化建议情况和图表4.7.3.1- 17 qc小组情况。3） 员工满意度测评结果。20062008年员工满意度稳定提升，见图表4.7.3.1-23员工满意度测评。4）工作环境结果见图表4.7.3.1-24。图表4.7.3.1-24工作环境测评结果测量指标考核指标2006年2007年2008年火灾及爆炸事故0000火灾及爆炸隐患整改率100%100100100wbgt指数国家职业卫生标准合格合格合格煤气浓度30mg/m3 合格 合格合格天然气浓度20%合格合格合格千人负伤率21.281.181.14安全隐患整改率100%100%100%100%工作岗位粉尘含量合格率10mg/立方米 90.91% 85.59%93.36%工作场所噪声强度合格率 85db(a) 90.9790.6093.43操作室噪声强度 75db(a) 95.77 97.596.8放射作业人员年剂量阈值20msv100%100%100%4.7.3.2 其他资源结果1）基础设施舞钢近几年不断投入巨资对原4200mm宽厚钢板生产线、环保设施进行更新、升级和技术改造，以提高基础设施、工艺设备的装备水平及环保能力。同时从2006年开始筹建新宽厚板生产线，并于2007年建成投产（见图表4.7.3.2-3、4）。图表4.7.3.2-3 基础设施资源状况年度占地总面积(亩)厂房面积(m2)设备总数（台、套）主要设备总数（台、套）关键设备数（台、套）环保设备数（台、套）20067113 3414804950621714200771133592245060661720200871134590005167692031图表4.7.3.2-4 基础设施更新改造及新增资产完成情况年度技术改造投资固定资产零星购置更新固定资产大修新增设施项目数资金额（万元）项目数资金额（万元）项目数资金额（万元）新宽厚板生产线（万元）2006285064116520442623545815601620073411905517732002613436189867200823543492606126225420001696162）信息资源舞钢以erp管理信息系统为核心,各生产线全流程mes为重点, 实现以信息化为核心的企业级的管理系统，快速推进信息化建设。信息化投资及计算机数量见图表4.7.3.2-5。在软件系统的开发应用上，成效显著（见图表4.7.3.2-6）。图表4.7.3.2-5 信息化投资（万元）及计算机（台数）图表4.7.3.2-6 软件系统开发应用规划表系统开发时间应用效果进度20052006200720082009erp好一期完成，二期调试上线mes好一期完成，二期调试上线检化验系统好完成能源管理系统好完成物资计量系统好完成供应链系统较好一期完成，二期规划设备采购系统规划人力资源系统好完成oa系统好完成舞钢网站好完成医保系统较好一期完成，二期规划图像监控系统好完成门禁系统好完成防病毒防火墙好完成二级（连铸、加热炉、初轧机、精轧机、热处理）pcs好初轧机、热处理pcs调试上线3）技术资源 舞钢技术研发中心2000年被认定为河南省级企业技术中心，2007年6月被认定为河南省宽厚钢板工程技术研究中心。2006年7月技术中心实验室（舞钢理化检测中心）取得国家实验室资格认可（包括化学检测室、力学检测室、物理检测室、无损检测室和焊接实验室）。 先进的宽厚板生产技术。舞钢与日本的川崎、美国的卢肯斯、德国的迪林根、法国的阿赛洛被并称为具有世界影响力的五个宽厚板生产厂家。先后被评为“中国市场冶金行业十大品牌”、“2006年度中国十大自主创新品牌”。 企业重视科技投入，近三年技术开发费及研究与发展经费支出不断加大（见图表4.7.3.2-7）。图表4.7.3.2-7 公司近三年技术开发费及研究与发展经费支出情况年度技术开发费支出(万元)技术开发费占销售收入比例(%)2006294084.102007465524.3620081016415.67拥有多项核心专利技术，见图表4.7.3.2-8图表4.7.3.2-8 20062008年专利申报一览表年度专利申报数量专利类型实用新型发明专利200662620072812162008817舞钢注重外部知识的引进，在不断引用国外先进标准的同时，积极与国内大专院校、科研院所合作，利用先进理念和前沿技术，扩大舞钢新产品的研发力度。近三年与学校、科研院所部分合作情况见图表4.7.3.2-8。图表4.7.3.2-8 近三年与学校、科研院所部分合作情况序号年度项目名称合作单位金额(万元)12006国产新型高性能gj系列钢材材性设计参数分析中国建筑标准设计研究院12207mncrmovr和07mnnimovdr钢板和焊接接头力学性能评定合肥通用机械研究院30340吨大型板坯电渣炉设计与开发沈阳东大材料先进制备技术工程研究中心1003200717mnnivnbdr钢板和焊接接头力学性能评定合肥通用机械研究院22.543.5ni钢板和焊接接头力学性能评定合肥通用机械研究院2452008高级别管线钢的研究开发中科院金属研究所506新炼钢2#板坯连铸机凝固液芯厚度测定中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司357厚板tmcp工艺研究及在线dg工艺开发东北大学60825吨、19吨扁钢锭设计鞍山迈特冶金技术设备有限公司64）相关方关系资源舞钢致力于与供应商构建诚信双赢的长期合作关系，大力发展和扶持基地户和战略供应商，并与国内主要废钢供应商、合金企业、煤业集团等建立战略合作关系，保证原燃料的战略供应（见图表4.7.3.2-9、10、11）。图表4.7.3.2-9 战略供应商（家） 图表4.7.3.2-10 合格供应商（家） 图表4.7.3-11 部分主要供应商经营绩效供应商销售收入（万元）利润（万元）2006年2007年2008年年增长率2006年2007年2008年年增长率河南省西保冶材集团有限公司1989362117412268826.85562656356722.2洛阳市科创耐火材料有限公司26414569536642.5421232815.47湖南天雄实业有限公司42052833429822852.8423394704322617.45舞钢市镁碳砖厂700091321030821.3752967103817.5北京北华丰公司5693011235094267.854.62142532280.1北京聚金洋公司99331782741475106.0511518429961.25舞钢中加公司2225172763562604349.223265239801273154.74.7.4 过程有效性结果a) 主要价值创造过程有效性结果1）产品研发过程近三年来，舞钢品种开发力度加大，新产品开发个数、新产品产值率快速增加，创新成果显著（见图表4.7.4-1、2、3）。图表4.7.4-1 新产品开发情况 年度年新开发新产品个数新产品销售收入（万元）新产品产值率（%）20061624466034.1120071234518932.3320081556431331.48图表4.7.4-2 新产品年产量及产值率 图表4.7.4-3 新产品开发周期(月) 2）采购过程近年来，钢铁废钢资源日益紧张，舞钢强化废钢基地户战略采购策略，各项采购指标稳中有升，发展趋势良好；同时与供应商合作过程中，坚持互利双赢（见图表4.7.4-4）。图表4.7.4-4原材料的采购年份合同兑现率计划准确率战略采购率供货周期天检验合格率采购成本降低率供应商满意度200693.5295.2334.561899.055.1395.01200793.8395.5635.081799.116.0596.52200894.0695.6440.121499.23-1.1597.883）产品生产过程 生产过程稳定高效运转，钢坯合格率、轧钢成材率、钢板探伤合格率、性能合格率等主要产品生产过程技术质量指标国内领先，多数指标高于竞争对手（见图表4.7.1.2-8、9、10、11）。 生产过程各项技术质量指标呈上升趋势（见图表4.7.4-5）；由于舞钢生产是短流程，工序能耗指标逐年呈下降趋势，尤其是吨钢综合能耗指标更好于竞争对手（见图表4.7.4-6）。图表4.7.4-5 生产过程工序能耗指标及劳动生产率年份一次检验合格率成材率计划完成率%合同完成率生产成本万元/ 吨钢质量损失率元/万元综合能耗kg标煤/t钢劳动生产率万元/人人均利税万元/人200699.7490.0499.8599.414361.8541.226220.432.55200799.7990.0810099.624857.4437.1524827.853.53200899.8390.1010099.876263.0432.7923832.657.20图表4.7.4-6 综合能耗对比 图表4.7.4-7 合同及时交付率 生产过程的安全、环保指标优良（见图表4.7.4 -8）图表4.7.4-8 安全环保指标年 份外排废水达标率%外排废气达标率%污染物综合排放合格率%千人负伤率%2006年10010094.41.282007年10010094.41.182008年100100951.144）营销过程舞钢合同按期交付率稳步提升，货款回笼率和产销率连续多年保持100，见图表4.7.47。b) 关键支持过程结果1）财务过程公司加强全面预算管理，财务管理高效运作（见图表4.7.4-8）。图表4.7.4-8 财务管理指标指标名称单位2006年2007年2008年预算准确率%97.698.198.5可比产品成本降低率%2.041.662.14流动资产周转率次/年1.692.333.12）人力资源管理为应对挑战，解决高层次人才的相对缺乏，舞钢在加强内部培训（近三年员工通过再学习所获成绩见图表4.7.3.1-14）的同时加大了人才的引进力度，并从外部聘请专家担任舞钢专家委员会委员，为舞钢发展出谋划策；目前具有大专以上文化水平的人数占职工总数的30以上。人力资源管理的其他指标见“4.7.3.1 人力资源结果”。 3）信息管理舞钢以erp为中心的管理信息系统保障了物流、信息流和资金流的高度集成，主体设施运行故障率逐年降低，数据准确率和及时率等指标连年保持在较高水平，企业管理精细化程度逐步提高（见图表4.7.4-9）。图表4.7.4-9 主要信息管理测量指标指标2006年2007年2008年信息网络系统正常运转率(%)9999.599.8主体设施运行故障率()0.150.100.08故障处理及时率(%)989999.5数据准确率(%)100100100数据及时率(%)9898994）工程项目管理近三年以来，基建工作按照“保进度、保质量、保工期、保项目不漏、保投资不超”的“五保”要求开展工作，90以上的项目按照网络计划的要求施工并完成预定目标。序号项 目开工时间预计竣工实际竣工计划工期实际工期计划投资实际投资1新建100万吨生产线05.807.207.218个月18个月30亿元（设备建安）建安费用7.7亿元2水煤气系统06.407.407.1212个月20个月9000万元设备及安装建安费用6773万元32万立方制氧机06.307.907.618个月15个月3500万元设备及安装建安费用3062万元4一轧东扩07.307.1107.108个月7个月2100万元2200万元5新线配套07.1208.1208.1212个月12个月65000万元71000万元2006年以来，舞钢各建设项目投资、工期、质量、安全环保均达到预期要求，