信用社（银行）监察稽核百日冲刺工作计划及安排.doc

信用社（银行）监察稽核百日冲刺工作计划及安排金秋十月，是万物收获的季节，也是我市联社百日冲刺开展活动的第一个月。根据联社10月22日的会议精神，尤其是理事长对监察稽核部的要求和建议，为了进一步明确所应承担的任务和应该担当的责任，监察稽核审计部现将 “百日冲刺”的具体措施整理如下：具体来说就是在发展战略，维稳排查、序时稽核和专项稽核等几个方面做工作。第一是发展战略。联社领导对监察稽核工作寄以了厚望，给予了应有的支持和帮助。稽核审计部作为案件防控的重要一环，要真正领会联社领导的意图，认清自己的使命，坚持“制度落实，检查到位，查处有力，标本兼治，综合治理”的工作方针，努力做到着力履行稽核审计工作的指导、教育、预防和惩处职能，充分发挥稽核审计为业务经营的发展保驾护航的重担，促进全市农村信用社业务经营合规、合法、健康发展。第二是维稳排查。一是加强矛盾排查工作，积极化解矛盾。对信访突出问题和各类矛盾纠纷进行重点排查，做到排查出一件及时化解处理一件，努力把问题消除在萌芽状态。二是认真落实信访责任制，着力解决信访突出问题。深刻认识信访维稳工作的重要性和紧迫性，按照“谁主管、谁负责”的原则层层落实责任，切实从讲政治、讲大局、促发展、促和谐的高度落实维稳措施，确保全市农村信用社持续稳定。三是积极预防、妥善处理群体性上访事件。要本着“可散不可聚、可解不可结、可顺不可激”的原则，妥善处理群体上访事件，做到反应及时，措施有效，处理及时，最大程度预防和避免非正常上访事件发生。四是切实加强值班和重要信息报送工作。联社成立重要信息报送工作领导小组，各社成立工作小组，建立24小时值班制度，保持通讯联系畅通。同时要制定和完善应急处置预案，严格落实工作责任制和责任追究制，确保“十八大”期间安全稳定。第三也是最重要的是序时稽核和专项稽核。专项稽核与序时稽核有效结合，确保稽核质量。日常序时稽核工作要求稽核面要广，将内控制度的建立健全、遵守执行，会计信贷业务的规范化操作，经营目标任务完成的真实性，财务收支的准确性以及重要空白凭证、库存现金、质押抵押物品的管理等都应纳入稽核内容，稽核审计更应注重柜员的交易授权、柜员密码管理是否规范，内部牵制监督机制是否正常运行，事后监督岗位职责的履行等重要环节，风险监测系统对一些不合规操作实现了自动拦截，一定程度使信贷管理更趋规范，但应加强对信贷资料录入的真实性、完整性以及部分需要信贷人员主观判断、手动操作环节的稽核审计，通过调阅会计传票、核对帐簿、监盘查验、现场观察、询问、重新执行、上门核对等有效的稽核手段方式认真细致开展稽核审计。在开展序时稽核的同时，要围绕总体工作安排和业务热点穿插开展各类专项稽核项目外，对联社出台的重大举措以及新业务的执行效果进行稽核，评价总结存在问题及不足，并提出建设性意见。专项稽核要求突出深度，在稽核面、稽核方式、稽核效果等方面与序时稽核实现有效互补，相互促进，确保稽核总体工作顺利开展。百日冲刺阶段我们将逐一克服缺点，保持饱满的精神状态，一如既往的踏实工作，锐意进取，做好以下的工作： 一、对二一二年稽核审计工作计划、二一二年案件防控治理工作计划、二一二年案防督查工作计划进行查缺补漏，梳理未完成事项。二、加强学习。结合实际工作的经验，不断学习提高，充实完善自己，促进各业务人员素质的提高。一定把监察稽核队伍建成团结合作、亲密无间、所向披靡的团队。 三、制定详细的工作计划。在平日的工作中，出发时要做工作安排，制定一个详细的工作计划。不断进行激励自我前进。 四、扎实工作，锐意进取。继续以往好的作风、好的传统，埋头苦干，扎实工作。注重在实践中摸索经验、探索方法。2012年的百日冲刺，我们将面临着更严峻的挑战。并能用以下几个几点更高标准的要求自己。一是强化效率意识，切实做到五不：不误时、不误事、不失误、不松懈、不添乱。努力提高工作效率。二是强化岗位意识，案件防控工作是重点，全身心投入，时刻绷紧防控这根弦。三是克服心浮气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己。四是拥有更加良好的心态和饱满的热情，只有这样，在遇到困难和挫折后才能有高质的情商调节自己，坚忍不拔，不见难思退。从而才有可能做强做深乃至有所建树。同时这也是我们做监察稽核工作必备的基本素质和适应工作的内驱动力。只有这这个内因的基础上，才能谈得上爱岗敬业，勤于职守