工厂质量手册.doc

目 录一、全面质量管理实施细则.3二、部门职责.7一）行政科.8二）生产科.8三）品管科.8四）采购科.9五）销售科.9六）财务科.10三、各岗位职责.10一）总经理职责.10二）生产厂长（质量负责人）职责 10三）行政科科长职责 11四）生产科科长职责 11五）品管科科长职责 11六）采购科科长职责 12七）销售科科长职责 12八）车间生产班长职责.12九）计量管理人员职责.13十）化验员职责.13十一）仓库员职责.14十二）生产过程质监员职责.14十三）采购人员职责.14十四）操作工职责15十五）维修工职责.15四、各项管理制度.16一）质量技术文件管理制度.16二）设备定期清理、消毒、保养制度18三）计量器具管理制度18四）岗位培训制度19五）化验室安全管理制度19六）质量检验工作制度20七）化验员管理制度21八）产品检验制度22九）不合格产品处理制度22十）不合格管理办法23十一）原材料、包装材料采购检验制度24十二）文明安全生产管理制度25十三）卫生管理制度26十四）停电处理制度27十五）关于关键质量控制点的规定27五、岗位考核制度27综合考核总则.27一、全面质量管理实施细则1、总则：1.1为了在全公司推行全面质量管理，贯彻执行质量第一的方针，不断提高产品质量和企业管理素质，特制订本细则。1.2全面质量管理就是企业全体职工及有关部门同心协力，把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来，建立起从原料采购，生产加工、售后服务等全过程的质量管理体系，从而用最经济的手段，生产用户满意的产品。1.3全面质量管理的核心，就是提高人的工作质量，保证采购质量、生产加工质量和售后服务，从而保证产品质量。1.4全面质量管理的基本要求：1.4.1全员参加质量管理。全公司上至总经理，下至工人，人人必须做好本职工作，个个切实关心产品质量，全员参加质量管理。1.4.2全过程的质量管理：即对产品形成的全过程，包括市场预测、生产加工、销售、售后服务等过程的质量管理，其体现两个思想：(1)预防为主的思想；（2）为用户（包括下道工序）服务的思想。1.4.3全公司的质量管理，要求全公司所有部门都要参加质量管理，都要履行其质量职责。1.4.4全面质量管理采用的方法必须多种多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法必须多样，要灵活运用，综合治理，在运用方法上要坚持二点：（1）尊重客观，用数据说话；（2）广泛运用科学技术新成果。1.5推行全面质量管理要抓好三个要领：（1）思想：要树立质量第一和提高企业经济效益的思想；（2）目标：围绕明确的质量目标，开展全面质量管理；（3）体制：建立一套系统地、有效地提高产品质量的管理技术。2、组织体系2.1确定一名主管质量工作的生产产厂，成立公司质量管理领导小组。2.2质量管理领导小组负责全公司质量管理的日常工作。2.3各车间和各部门的质量管理在质量管理领导小组的领导下，负责本单位的质量管理工作。2.4各车间班组，各部门所属单位设立兼职质管员，负责本单位的质量管理活动。3、产品质量计划3.1产品质量计划是全面质量管理经常的有效的实施目标，是各单位在质量工作中的行动纲领，各单位必须为产品质量计划的实现而共同奋斗。3.2产品质量计划项目制订及实施。3.2.1新产品开发，老产品改进计划，即根据用户需求和技术发展方向，编制新产品试制，投产和老产品改进计划，此计划由品管科制订经总经理审批，由生产科组织各车间负责实施。3.2.2质量指标计划：品管科每年年初要根据上年度产品质量情况，及时制订当年各部质量指标计划，此计划包括半成品合格率和成品出公司合格率，质量指标计划经总经理和质量管理领导小组批准后下达各部门贯彻执行，质检部负责考核，并每月及时上报。3.2.3质量改进措施计划：品管科每年年初要根据上年度产品质量方面存在的问题和当年质量指标计划要求，确定全年和季度的质量改进措施项目和主要负责部门，以及措施要求完成日期，经总经理和质量管理领导小组批准后下达执行，质检部负责考核。3.3要注重抓计划落实，公司拟定要把各项质量计划分解落实到有关部门、班组和个人，并与考核、奖惩结合起来。4、开发设计过程包括市场调查研究、制订方案、工艺设计、产品检验、鉴定等，此阶段主要由生产科、销售科负责实施。4.1.1调查研究，提出方案，调查用户对产品质量要求，收集国内外技术情况，研究解决技术关键的途径，制订出适用可靠用户满意、经济合理的质量指标和技术要求。4.1.2组织有关部门和人员进行设计审查。研究解决生产中可能遇到的问题，确定合适的设计方案。4.1.3做好新产品的试制、检验和鉴定。新产品和老产品的重大改进，试制完成后，要组织有关人员进行严格的检验。上级主管组织用户等有关单位进行鉴定。4.1.4做好标准化的审查，所有工艺环节、质量标准必须按国家标准设计操作检化验，凡有标准的，不应出现非标准现象，不断提高工艺、半成品、成品检化验的标准化、系统化、通用化程度。4.2新产品在投入批量生产前，必须具备下列条件：4.2.1制订出产品的质量标准，并按规定履行报批手续。4.2.2技术文件齐全、准确、清晰。4.2.3取得产品鉴定合格证和注册商标。4.2.4产品符合安全卫生的要求。4.2.5配备必要和足够的检化验设备和仪器。4.3对产品工艺的设计，产品试制检化验，必须按程序办事，不准搞边设计、边检验、边生产。4.4对开发、设计程序各阶段的工作内容要求必须按部门、按人员进行具体落实。4.5要制订有设计更改的程序和办法，并认真执行。5、生产过程的质量管理：5.1生产制造过程质量管理的目标，是要生产符合设计要求的产品，即实现符合性质量，其任务：建立能够稳定和产合格品和优质品的生产系统，抓好每个生产环节的质量管理；严格执行技术标准，保证产品质量全面达到或超过技术标准要求，努力生产优质品，杜绝不合格品的出现。5.2生产制造过程的质量管理要抓好以下几项工作：5.2.1建立健全并严格执行质量为中心的岗位责任制，及时制订或修订并严格执行各项操作规程，遵守工艺纪律。5.2.2各车间必须搞好文明生产、保持良好的生产秩序，经常做到工具摆放整齐、成品、半成品、原材料分开，生产场地整洁，车间道路畅通。5.2.3生产科合理安排生产作业计划，加强生产调度，及时解决薄弱环节，组织好均衡生产。5.2.4化验室要认真做好各环节的质量检验工作，具体要求按产品质量检验管理制度执行。5.2.5品管科要认真做好各种计量器具的周期检定和维修，保证在用计量器具合格率达到98%以上。5.2.6设备科对质量管理点的设备，按质量工序表的要求，定期进行预检修，保证100%达到产品生产要求。5.2.7各车间使用的仪表、器具定期检查，发现不合格及时修整，不得以任何理由继续使用。5.2.8生产过程质监员要经常进行工艺纪律检查，品管科和生产科要定期不定期地组织工艺纪律抽查，并实行考核奖罚。5.2.9整个生产制造过程，要有各种安全生产措施，保证不出重大人身、设备和质量事故，安全生产措施由安全保卫部会同生产部负责组织实施。5.2.10各科室和每个车间、班组都要充分利用、灵活运用质量管理的理论和方法，控制生产过程中的产品质量。5.2.11各单位都必须认真做好原始记录和统计分析工作，并按各归口部门要求按时上报。5.2.12各个仓库都必须做好物资管理，严格入库检查和验收，要做到仓库保管物资不损坏，不变质、无差错。6、销售服务过程的质量管理：6.1生产部负责培训服务人员，帮助用户了解产品质量和识别真伪的能力。6.2行政科负责做好产品宣传、设立销售网点，定期召开用户座谈会和订货会,签订销售合同，积极推销产品，听取用户意见，搞好用户信息反馈。6.3销售科负责参加产品展销，努力扩大用户影响。6.4在销售科内设立用户服务组，建立用户台帐，负责来信来访登记，信息及时处理。6.5行政科负责用户产品质量来信来访的答复处理，并建立用户质量问题处理档案。6.6行政科要定期函发用户意见反馈卡，收集用户信息，及时协调处理质量信息。6.7公司每个职工，特别是产品销售和用户服务人员，必须十分重视用户服务工作。真正树立用户就是上帝的思想，在产品销售和用户服务工作中，要谦虚热情，礼貌待客，认真负责，服务周到。7、质量奖惩7.1要对职工按规定进行有关提高质量方面的技术、业务考核、考核成绩记入档案，作为提职晋级的一个重要依据。7.2对在质量管理和提高产品质量上做出显著贡献的先进集体和个人，授予荣誉奖和一年一次的物质奖。7.3对产品质量上超额完成公司定质量指标的车间，按产品质量指标考核办法的规定奖励。7.4对认真贯彻执行本细则和各种质量管理制度的单位或个人，按责任制考核办法的规定奖励。7.5对由于管理混乱，产品质量长期达不到公司定质量指标的单位，要限期改进，并根据产品质量指标考核办法的规定惩罚，必要时减发车间主任及有关人员的工资，停发职工奖金，直至产品达到合格为止。7.6各单位出现质量事故，要查明原因，认真处理，按规定及时上报质量管理部门，不及时或隐瞒不报者，重罚单位负责人，对重大质量事故，要追究领导责任；对直接责任者的操作工，视其情况和态度，给予批评和处分，并罚直接损失经济价值的10%-50%。7.8对不积极贯彻执行本细则和各种质量管理制度的单位和个人，按责任制考核办法的规定罚款。二、部门职责一）行政科负责本公司的日常事务管理工作，协调本公司其他业务部门开展工作和对外非业务联系工作，具体职责为：1、负责收集整理本公司的各种材料，有关文件收发。2、组织召开本公司各种会议.3、做好本公司日常事务处理。4、做好日常保卫工作。5、做好车辆的维护、使用、调度。6、对外宣传介绍本公司产品，扩大产品知名度。二）生产科1、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标准的管理和实施。2、负责过程的设制，工艺路线的设制，工艺操作文件检验方法及技术的制定、设备大中修计划的制定，并组织监督实施。3、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备大中修后设备能力认可，负责设备备品备件的验收。4、制定设备安全操作规程及设备管理文件，并监督实施，建立设备档案。三）品管科：1、负责编制年度工作计划、方针目标展开、实施、检查、总结、组织做好现场控制。2、负责组织不合格品控制、组织制定预防措施并监督落实。3、建立并不断完善质量体系，协助总经理进行质量管理体系策划和质量改进策划。4、监督本公司各部门违反质量规章制度的行为。5、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。6、定期对不合格情况进行统计分析。7、负责产品标识和状态管理。8、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定。编制周期检定计划并组织实施。9、实施质量否决权。指导质检人员按规定进行工作，不受任何外来因素的干扰，并独立行使职权。10、负责产品委托检验的全部工作。11、定期检查生产设备的运行情况，确保正常生产，并做好各种记录。四）采购科在总经理的领导下，负责生产、市场需要及质量管理体系的要求开展供应业务；1、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争，提高经济效益；2、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系，做好售前和售后服务跟踪走访；3、及时了解市场反馈信息，当好领导参谋，牢固树立信誉第一，顾客至上的营销观念和公司兴我荣，公司衰我耻的主人翁责任感；4、负责做好原材料的验证工作及信息、供应等台帐记录。五）销售科全面负责产品销售工作，具体职责为：1、坚持信誉第一，用户至上的宗旨，建立为用户服务制度和巡回访问制度。2、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。3、负责产品的保管、包装、储运工作。4、负责企业合同的签订和售后服务工作。5、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。6、妥善保管、保存用户档案工作。7、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的评审和筹划营销策略。8、组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售和服务的质量改进。9、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求，保存相关记录和资料。六）财务科负责财务工作。负责财务报表、会计、成本核算工作：1、负责本公司日常财务收支登记。2、定期进行会计核算。3、做好帐目核对、整理、归档工作。4、负责本公司仓库的日常管理工作。三、各岗位职责一） 总经理职责：1.贯彻执行国家有关质量方针、管策及上级指示，坚持质量第一，信誉至上的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。7.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。8.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。二）生产厂长（质量负责人）职责：1.直接领导质检部和生产部,是质量第一负责人。2.负责人员的招聘和审批培训计划。3.负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。4.负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。5.负责制定福利制度，并执行落实福利管策。6.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。7.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。8.负责外来各单位的接待工作。三）行政科科长职责1.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。2.对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大质量事故者进行处罚。3.提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。4.负责外来人员(包括上级领导)接待。5.负责企业各种有效证件申领和换证。6.负责人员的招聘和培训工作。7.负责人事调动工作。8.负责各类人员档案归档工作。9.负责员工的考勤工作。10.负责公司内一切行政工作。四）生产科科长职责1. 培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2. 负责公司生产并保证产品质量。3. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4. 编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。5. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。7. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。五）品管科科长职责：1.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级备案工作。5.协助营销部处理好各种质量投诉工作。6.负责库存过期或退货的产品的复检把关。7.对不合格的产品通知仓库和营销部不准出公司。8.定期向副总经理反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。六）采购科科长职责1.负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。2.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。3.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审和合同维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。4.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、收集与归档工作。七）销售科科长职责：1.负责全公司各产品的销售工作。2.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3.协调生产部门计划生产。4.及时反馈市场信息。5.负责对已销售产品的资金回笼八）车间生产班长职责：1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。2.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。3.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。4.带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。5.负责生产排产、统计，生产车间生产实绩统计和人员工资的统计工作。6.负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。7.负责生产车间人员的定位和管理管理，生产排产与人员定岗核定工作。8.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。9.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。10.确保内控质量合格率在99以上。11.确保工艺、设备使用情况向生产科科长或分管生产厂长提出改进或调整计划,征得同意后,付诸实施，从而不断完善工艺，提高设备使用效率。12.监督各岗位清扫的物料， 坚决杜绝泥土脏物回入机中，发现此类现象及时处理。九）计量管理人员职责：1.全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。2.定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。3.负责全公司的能源计量工作。4.协调上级主管部门开展计量工作。5.定期对公司内计量器具进行送检。十）化验员职责：1.负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。2.负责进公司原、辅材料的质量检验。3.负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。4.负责对产品质量问题的检测。5.负责对新产品的开发过程中的质量检测。6.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。7.负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。8.参与产品标准的制定与评审工作。9.在保证科学公正的基础上，化验员有权独立行使有关质量方面所做的决定。公司任何人不得干涉化验员的工作。十一）仓库员职责：1. 监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关负责。2.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量负责。3.对成品入库、库存、发运质量保证负责。4.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。5.负责编制进、销、存根表。十二）生产过程质检员职责：1.监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。2.认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。3.认真作好工艺中关键点的生产记录。4.定期向品管科汇报车间生产的质量情况。5.认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。十三）采购人员职责1、负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成任务。所购的原辅材料必须是当地技术监督部门和卫生部门检验合格的产品，并且有正规的合格证明。2、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，采购人员应在8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格购买。3、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需要修改必须经主管领导同意后（文字记录，修改后的实样或标准）方可购买。4、结算付款的方式是按公司或主管领导规定的时间、金额执行。5、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价格、产地、性能等。每月向主管领导提供有使用价值的建议3-5条。6、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。7、供应人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。每月底向主管领导报一份书面总结。8、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利益。9、采购人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公，遵守规章制度，爱护公共财物。10、供应人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留一份。十四）操作工职责1、严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。2、每天班前对设备进行一次全面巡视,发现隐患及时排除，并做好记录。3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生。十五）维修工职责1、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸和组装。2、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作工合理维修和保养设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。3、及时维修设备，保证生产正常运行。四、各项管理制度一）质量技术文件管理制度 目的为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。2 适用范围本制度适用于质量管理体系运行中,有关质量活动的文件的控制和管理。 职责.行政科负责质量管理体系文件的控制和管理。.品管科负责技术性文件的控制。.各使用部门应加强对文件的识别和保管。4 文件的管理4.1 文件的起草4.1.1管理制度由行政部组织起草。4.1.2作业指导书由质检部组织起草。4.2 文件的审核、批准和发布管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行政部组织会签，公司负责人批准发布。4.3 文件的发放4.3.1 有效文件的发放按分级管理原则，行政科负责将文件分发至部门，部门分发至各有关岗位。4.3.2有效文件发放对象及数量由行政部在文件适用性审核时填制的“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质量负责人签署发放。4.3.3 发放有效文件时，行政科文件管理员填制“公司有效文件领用登记表”供签收。部门内如实行分级发放，参照本条规定执行。4.3.4 不属文件发放者，确因工作需要，可向行政科文件管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提供有效文件。4.3.5 文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行科部申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。上交的破损有效文件行政部负责销毁。4.3.6 文件丢失应向行政科提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交行政科并销毁。4.4 文件的更换和换页4.4.1 由提出修改的部门填写“有效文件更改申请单”，说明理由，交行政科领导审核，经原批准者同意后，按本程序4.2和4.3的规定执行。4.4.2 各部门负责按“部门有效文件领用登记表”收回需更改的文件，交行政科换发更改后的有效文件。4.4.3 行政科应及时更改“有效文件清单”，做好更改情况记录。4.5 文件的换版与作废4.5.1 有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原版次有效文件相应作废。按原发放范围、发放程序换发新版本。4.5.2 换发新版时，原版次有效文件由部门收回交行政部作好标记并及时销毁。需作资料保留的，由部门填写“旧版文件留用申请单”交行政科领导同意经登记并加盖“作废”印章后方可留用。4.6 文件的归档与管理4.6.1 有效文件发布后，由行政科进行归档。归档的有效文件也需列入公司“有效文件清单”。文件的存放，要设有专用文件档案柜分类存放。4.6.2 所有存入软盘的有效文件应进行适当标识、编目，由行政科指定专人保存。更改或换版时及时修正。4.7 外来文件的控制4.7.1 上级颁发的指导性文件，应由行政科负责控制其有效性。4.7.2 直接引用的各类外来文件，其归口职能部门按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报行政科备案。4.7.3 客户提供的资料或文件，由各主管部门参照本程序确定自行政理办法，控制其有效性，并报行政部备案。二）设备定期清理、消毒、保养制度1、车间生产过程中要使用清洁卫生、消毒过的设备和工具，严禁不经消毒在生产中使用。2、设备操作人员要严格执行操作规程，每天下班前必须把滞留物料清理干净。3、设备长期停用时，应将内部积集污清理干净。4、设备操作人员一般情况下每两个月对输送网带进行清理（霉雨季节为一个月），停产后恢复生产时应及时进行清理或擦洗干净，并做好清理记录。5、设备操作人员一般情况下每半个月对周转容器进行清理。6、盛放下角料的容器、垃圾桶在倒完后，应先仔细清洗干净再消毒。7、消毒使用国家规定的消毒剂（严格按照使用说明进行消毒），空间消毒使用的紫外灯在上班前开启30分钟后关闭，工人才准进入车间工作。8、操作工必须经过认真培训，严格考核合格后方可上岗，并保证对设备做到正确使用，精心维护。9、操作工对所使用设备要做到四懂（懂结构、懂原理、懂性能、懂用途），三会（会使用、会维修、会排除简单故障）。10、维修工对设备负有使其正常运转的责任，要定时上岗检查，主动向操作工了解设备运行情况,发现问题及时解决，不能解决的及时上报处理。11、操作工发现设备运转不正常，应立即停车检查，及时反映，在紧急情况下应采取有效措施，并报班长和通知有关人员，同时做好运行记录。12、不定期的对设备的保养维修和清洗消毒进行检查评比，好的表扬、坏的批评，问题严重的要给予经济处罚。三）计量器具的管理制度1、品管科负责全公司在用计量器具的管理工作，负责计量器具台账的登记。2、做好各种计量器具的保管使用工作。3、配合计量检定机构搞好周期检定工作。4、及时发现在用计量器具的问题，及时申请检定，确保计量器具准确使用。5、保管好检定证书及有关计量器具原始资料。6、做好新员工计量器具操作培训工作。四）岗位培训制度1、新进公司的工人必须经生产部进行安全操作的岗前培训，考试合格后方可持证上岗。2、技术和检验部门，制定出对每个操作工的具体操作、维修、保养技术培训项目，不断提高大家的工作技能。3、结合生产工艺，每月至少召开一次技术分析会，以实际操作为案例作分析，提高大家的工艺水平。4、结合生产的淡旺季，请相关方面的专家人员给大家授课。5、生产质量管理人员，坚持认真学习有关工艺操作，新工人必须有一个月的学习操作时间，由师带徒，月底进行的实习考试由生产部安排。6、工人每年由品管科进行专业学习教育10-20天，学习后进行测验。7、中级技术人员应由工程师辅导学习，学习后进行测验。8、从事特殊工作的人员，应送有关部门，取得资格证书。9、各种学习考试和资格证书要妥善保管。五） 化验室安全管理制度1.所有试药，试剂，样品，溶液都应有标签，绝对不允许在容器内装入与标签不相符的物品（本厂所用的标准溶液由化验员到县检测中心进行标定）。2.禁止使用化验室的容器盛装食物，也不得用茶杯，食具装药品，更不准用烧杯当茶具使用。3.严禁试剂入口，不得用嘴吸取酸，碱及毒性药品，严禁用鼻子接近试剂瓶口以鉴别试剂。4.凡使用有毒，有刺激，易燃，易爆试剂，或能产生有毒，有刺激性气体时应在通风橱内进行，并按规定戴好防护工具，工作完毕要洗手漱口。5.开启易挥发的试剂时，尤其在夏季，不使瓶口对人，最好先把试剂瓶放在冷水管下冲几分钟，以防气体冲出伤人。6.化验过程中对易挥发，易燃的有机溶剂加热时，应在水浴中进行，严禁用火焰或电炉等明火加热。7.高温物体如灼烧的坩埚或蒸发皿等，不得放在容易起火的试剂旁边，不得在烘箱内烘烤易挥发，有腐蚀性的物品。化验室严禁吸烟。8.无菌试验用，常活性的培养物应灭菌处理后再清洗，防止感染。9.将玻璃棒，玻璃管，温度计等插入或拔出胶塞、胶管时，均应垫有棉布，不可强行插入或拔出以免伤人。10.使用电器应注意安全，不得湿手或湿物接触电源开关或电器。11.稀释硫酸时，必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行，只能将浓硫酸缓缓注入水中边加热边搅拌，温度高时应等温度冷却后再继续进行，严禁将水注入硫酸中。12.离开化验室时应认真检查门窗，查看水，汽等阀门是否关闭。13.化验室应保持空气流通环境清洁安静，不得在化验室内高声喧哗。不得穿戴工作衣帽出化验室。六）质量检验工作制度1、认真贯彻执行国家有关质量法律法规，搞好检验工作。2、充分发挥检验对产品质量的保证、预防和报告作用，以保证出公司产品都能达到质量标准的要求。3、按照标准和订货合同，负责从原料入公司到成品出公司全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，签发合格证，严把质量关。4、生产过程中严把生产工艺操作技术关。要求员工严格操作规程上机，坚持做到上下工序相互配合，上工序为下工序服务，下工序为上工序把关，绝不能把不合格的半成品流入到下工序中。4、负责产品的例行检查，如对产品进行重量包装，保存期、卫生标准等检查试验，并编写试验报告。5、负责计量管理工作，搞好量值传递和在用计量器具的周期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。6、负责质量检验原始数据的记录和分析工作，编制检验报告。7、认真做好不合格品的标志，隔离和存放工作，防止不合格品混淆。8、质检人员在履行产品质量检验工作时，按常规检验标准要求，独立履行工作职责。9、质检人员在主管领导的督导下只对质量负责，并签置相应检验报告。10、质检人员必须严格按照操作规程和岗位责任制进行操作。11、保持检验室的清洁卫生和设备的正常保养。七） 化验员管理制度1化验员必须遵守公司规公司纪，按时上下班在上班下半时必须到化验室签名报道，不能无故迟到早退，旷工，如有违者视情节大小每次处以20元以下罚款。2每个化验员都必须有高度的责任心，对于每项检验结果做到谁检测谁负责，谁签字谁负责，对于出现有异常结果的应随即复检，如因不负责任而引发争议或造成一定损失的则有检验当事人负全责。3化验员必须及时为车间提供准确的检验结果，如有因准确性而引发的争议，化验员必须进行复检。4化验员须熟知每一项检验操作规程，对于因不熟悉而导致结果有误的，按事态大小处10-50元罚款，并由其承担全部责任。5对于在检测过程中弄虚作假的提供假检测数据的，则对其处以最低50元罚款，甚至开除出公司。6工作期间严禁化验员聚堆谈闲话看杂志小说，如有违者每次对当事人处以5元罚款。7化验员依据公司规定进行调休，每月2天，调休时化验员必须妥善处理如自己的工作问题，不能因此影响正常工作，如找别的化验员顶替自己的工作后向主管领导汇报，得到认可后方能调休。8化验员必须爱护化验仪器设备及用具，不得故意损坏，对于易碎的玻璃仪器应小心使用。9工作期间不得会私客，外出找人闲聊，如有违者则一次处罚10元。10对于异常情况，须立即向有关领导及部门负责人汇报。11化验员应翔实的做好原始记录，做到谁检验谁签名，为了避免出现差错，作一项化验时应尽量自己作记录，不要让别人帮忙写记录。八）产品检验制度1、为确保产品质量，结合本公司实际，制定本规程。2、检验批次：同一投料、同一班次生产的同种规格的产品为一批次。3、对生产的产品必须进行批批检验，检验合格后方可出公司。4、出厂的检验项目为：感官、净含量、水分、食盐、氨基酸态氮、细菌总数和大肠菌群。其他的出厂检验项目按食品质量安全检验协议的要求每半年检验一次。安检机构的检验报告由质检部负责及时取回并存档。5、化验员应严格按检验标准要求负责取样、密封样品，并保证样品的适检性和真实性。应严格按规定的批次逐批进行检验，并做好检验原始记录，出具检验报告。原始记录和检验报告应及时存档。6、产品检验合格后应立即对产品做出合格标识，定点堆放。对检验不合格的要加倍进行检验，若仍不合格时及时向企业领导或企业质量负责人汇报，并按不合格产品处理规定进行处理。7、积极参加各级监管部门组织的比对试验，以提高化验员的业务水平。同时每年不少于两次的与县检测中心的比对试验。8、为了控制产品质量，使生产的产品合格，应加强过程检验。根据本公司目前生产情况，暂将过程检验定为：原材料验收处理、调配比例、包装后的净含量。过程检验应做好记录。9、对检验的样品应保留到产品已销售完为止，或保留半年。九）不合格产品处理规定为了加强不合格产品的控制，特做出如下规定：1、不合格的原材料不入库中、不使用，谁进的货谁负责退货。2、不合格的半成品，不得进入下道工序。3、不合格的产品不出厂。4、因设备发生故障、停电或其它原因造成生产中断时，质检员严格检验该批产品，如该批产品不符合标准，质检员填写不合格产品处理报告单。5、车间的落地物料要及时清理，集中回收作为废品处理，并作好处理记录，严禁将落地物料混入合格品中。6、对检验不合格的产品，属一般性问题，要及时排除，属严重质量问题，作销毁处理。7、对所有发现的不合格产品进行销毁处理时，应有处理记录。记录的内容主要有：产品名称、规格、数量、不合格原因、处理方式、处理方与被处理方签字、日期等。8、违反以上规定要视其情节对违规者罚款200500元处理。9、质检员要做好记录，以备考查。十）不合格管理办法为了采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理的有效运行和持续改进，制订订本规定：1、质检部品管科负责不合格信息的收集，组织对不合格项的纠正和预防措施的制订和实施。2、本规定的不合格主要包括以下信息：a、过程、产品质量出现重大问题，或超出规定值；b、管理过程中工作不符合规定时；c、考核时发现不合格时；d、不合格报告；e、供方产品或服务出现不合格；f、各岗位人员不按规定操作；g、其它不符合质量方针、目标、或质量管理体系要求的情况。3、不合格判定的依据：a、本公司质量手册、规定及作业指导书等质量管理文件；b、国家有关法律、法规、办法等；c、合同、合同评审结果及顾客要求。4、对出现的各种不合格，由品管科在纠正和预防措施单中填写“不合格事实”栏，确定责任部门，由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施，限期整改，品管科负责对不合格纠正情况进行跟踪验证实施结果。十一）原材料、包装材料采购检验制度对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅材料符合规定的要求。本制度适用于对生产所需的原辅材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。1 .生产科根据销售科提供的销售计划负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。2. 经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。3.质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。4.检验员对采购物资按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。5.仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。6. 品管科对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制合格供方名录表。7. 对现有的供应商或服务商,业务部负责尽量收集供应商的相关资料,以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。8. 采购人员根据采购物资技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写供方评价表。9. 对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。10. 对于第一次的供方，必须严格把关，有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。11.如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。12.对供方的评价采用百分制，质量评分按50分，价格按20分，交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。13.由生产科负责人根据销售计划和仓库库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。14.采购员根据批准采购计划和采购单按照采购物资的技术指标在合格的供方进行采购。15.对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经总经理批准后生效。16.采购科采购原辅材料后，应及时通知仓库，原辅材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知化验员抽样检验。17. 化验员根据检验规范对原辅材料进行检验，认真做好记录，并填写原材料检验报告单，送交仓库。18.仓管员根据验收情况及原材料检验报告单，认真填写原辅材料进公司记录，送交品管科签出意见是否同意入仓，再根据意见办理手续。 19. 品管科负责人必须对每批进公司的原辅材料是否同意入仓都要签出意见。20. 对不符合要求的原辅材料不能入仓，由营销科处理。十二）文明安全生产管理制度为了加强安全生产，搞好企业安全生产和劳动保护，保护职工的安全和健康，促进生产的有序发展，结合我公司的实际情况，特制定本制度。1、各级领导人员，必须认真执行中华人民共和国安全生产法和公司的相关安全规定，并把安全生产列入重要议事日程，定期研究各工种各岗位的安全生产情况，坚持两手（抓安全、抓生产）都要抓，两手都要硬的原则，有计划地布置检查，总结评比。2、生产技术厂长分管安全生产工作，车间设专职或兼职安全员，各级安全成员要保持相对稳定。3、车间安全员，协助领导贯彻中华人民共和国安全生产法和国家相关劳动保护管理政策、条件和规定，组织安全生产大检查，编制安全生产组织措施计划，并监督按期实现。对工人积极进行安全生产教育，遇到紧急情况和不安定因素时，任何人有权制止，停止作业，并立即报告公司采取相应措施。4、班组安全员的职责：积极开展安全教育活动，组织检查维护措施，合理使用防护用品，制止违章作业现象，发现不安全情况及时上报并采取预防措施。5、安全卫生工作要充分依靠职工，公司、车间有安全组织，班组有安全员,各环节都应站在全局立场,对各自范围内的安全生产要求尽职尽责。6、在经常检查和宣传教育的基础上，每年、每季进行一次全面性的大检查，车间班组每日进行一次安全班前会，发现隐患及时消除。堵塞漏洞、积极防范，做到条条有着落、件件有交待，确保安全生产的顺利进行。十三）卫生管理制度卫生管理制度是食品加工业的重要一环，直接关系到消费者的健康，为此，根据中华人民共和国食品卫生法，特制定如下管理制度：1、生产人员必须取得健康合格证，并存入档案，以便定时定人检查；不合格人员给予替换或辞退。2、进入车间人员必须先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且带健康证方可上岗。3、职工头发不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免对产品质量造成不良影响。4、车间、公司区卫生要分工到人，定时检查，天天评比。5、进公司人员禁止吸烟和吃食物，更不能随地吐痰。6、对车间、仓库要保挂良好的通风、干燥。清洁的条件，并且要定期消毒；十四）停电处理制度 因停电、设备故障等出现停机时，对产品按以下规定处理：1、生产车间对生产中因设备发生的故障、停电或其它原因生产出的产品，合格品和不合格品要及时分开处理，由班组负责人具体负责，并做好记录。2、质量部门应加强对产品质量检查的管理，确保产品质量。十五）关于关键质量控制点的规定在骨膏、骨油生产过程中容易出现的质量安全问题有：1.残留物质变质、霉变等。2.水分和微生物超标。3、酸价和过氧化值过高根据本公司生产过程中调味料生产工艺要求，并结合本公司实际，规定本公司生产中关键质量控制点为为：1. 原材料验收 2.蒸煮3.浓缩4.调配 5.杀菌 6.包装以上关键质量控制点各岗位人员要严格按照作业指导书进行操作并做好过程检验记录。五、岗位考核制度为进一步提高我公司工作效率，确保我公司产品质量稳定及经济效益的不断提高，激发员工工作积极性，树立员工爱岗敬业，勤奋务实的思想观念，现制定员工岗位标准责任制如下：一、岗位责任制实行百分制，每月按得分多少对岗位责任制完成情况实行评价，并同其岗位津贴和工资挂钩。二、评分由行政科人员组织实施，按照岗位责任制标准公正、公平、公开地对车间、成品、化验、包装的员工进行评分。三、（以90分为基准分）其百分值每降1个百分点，扣其工资的2%。四、对每月的评分，公司行政部将张榜公布，以促后效。综合考核总则为加强全面质量管理，提高产品质量，搞好各项生产任务，提高本公司的整体管理