产高档织物面料8000万米项目可行性研究报告.doc

浙浙江江古古得得纺纺织织科科技技有有限限公公司司 产产高高档档织织物物面面料料 8 80 00 00 0 万万米米项项目目 可行性研究报告 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *公公司司 二二一一年年三三月月 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - i 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目名称及承办单位1 1.2 可行性研究报告编制依据和原则2 1.3 可行性研究报告的研究范围3 1.4 推荐方案与研究结论3 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性10 2.1 项目提出的背景10 2.2 项目提出的必要性13 第三章第三章 市市场场分析及分析及预测预测16 3.1 市场分析16 3.2 行业发展趋势21 第四章第四章 生生产规产规模和模和产产品方案品方案24 4.1 生产规模24 4.2 产品方案24 第五章第五章 项项目目选选址与建址与建设设条件条件29 5.1 建设地址29 5.2 建设条件29 5.3 厂址评述36 第六章第六章 项项目技目技术术方案方案 .37 6.1 设计原则37 6.2 项目组成37 6.3 工艺技术及设备方案37 6.4 总图运输41 6.5 建筑工程43 6.6 给排水及消防工程46 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - ii 6.7 供电51 6.8 采暖、通风与制冷 .54 6.10 通信55 第七章第七章 原原辅辅材料及燃料材料及燃料动动力供力供应应56 7.1 原辅材料供应56 7.2 燃料及动力供应57 第八章第八章 环环境保境保护护58 8.1 编制依据与范围58 8.2 环境污染及环保措施59 8.3 环保机构设置62 8.4 绿化63 8.5 环保投资64 8.5 环境影响评价64 第九章第九章 节节能方案能方案65 9.1 用能标准和节能规范65 9.2 能耗状况和能耗指标分析65 9.3 节能措施70 9.4 节能效果分析72 第十章第十章 消消 防防74 10.1 编制依据74 10.2 工程概述74 10.3 生产工艺特点及安全措施74 10.4 消防措施75 10.5 消防设施及其安全可靠性77 第十一章第十一章 劳动劳动安全安全卫卫生生78 11.1 编制依据78 11.2 采用标准78 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - iii 11.3 工程主要危害因素分析80 11.4 劳动安全卫生防范措施82 11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备84 11.6 劳动安全卫生投资估算85 11.7 预期效果及评价85 第十二章第十二章 企企业组织业组织、 、劳动劳动定定员员和人和人员员培培训训86 12.1 企业组织86 12.2 劳动定员87 12.3 人员来源及培训87 第十三章第十三章 项项目目实实施施计计划划89 13.1 项目实施计划建议89 13.2 项目实施计划及达产计划89 13.3 工程管理89 第十四章第十四章 工程招工程招标标91 14.1 招标原则91 14.2 招标方案91 第十五章第十五章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措96 15.1 投资估算96 15.2 资金筹措及使用计划98 第十六章第十六章 财务评财务评价价101 16.1 财务分析依据101 16.2 项目建设期和计算期101 16.3 营业收入、营业税金及附加估算 .101 16.4 经营成本和总成本费用估算101 16.5 利润估算103 16.6 财务分析103 16.7 偿债能力分析104 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - iv 16.8 财务生存能力分析104 16.9 不确定性分析104 16.10 财务评价结论106 第十七章第十七章 社会影响分析社会影响分析107 17.1 项目对社会的影响分析107 17.2 社会适应性分析108 17.3 社会风险及对策分析108 17.4 社会评价结论109 第十八章第十八章 风险风险分析及分析及对对策策110 18.1 项目的主要风险因素110 18.2 防范和降低风险的对策110 第十九章第十九章 研究研究结论结论与建与建议议113 19.1 综合评价113 19.2 研究报告结论113 19.3 存在的问题与建议113 附附 录录 一、附一、附 表表 1.建设投资估算表 2.流动资金估算表 3.总成本费用估算表 4.外购原材料费估算表 5.外购燃料和动力费估算表 6.工资及福利费估算表 7.固定资产折旧费估算表 8.无形资产和其他资产摊销估算表 9.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 10.项目投资现金流量表 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - - v 11.项目资本金现金流量表 12.利润与利润分配表 13 借款还本付息表. 14.资产负债表 15.财务计划现金流量表 二、附二、附图图 1. 江山市区域位置图 2. 浙江古得纺织科技有限公司所在位置示意图 3、浙江古得纺织科技有限公司总平面布置图 三、其他附件三、其他附件 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章第一章 总总 论论 1.1 项项目名称及承目名称及承办单办单位位 1.1.1 项项目名称目名称 产高档织物面料 8000 万米项目 1.1.2 建建设设性性质质 新建 1.1.3 承承办单办单位位 承办单位名称：浙江古得纺织科技有限公司 法人代表：陈佰泉 注册资本：5000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 企业地址：江山市峡口镇生态工业功能园区 1.1.4 承承办单办单位概况位概况 浙江古得纺织科技有限公司浙江古得纺织科技有限公司成立于 2013 年 4 月，注册资本为 5000 万元，其中陈佰泉出资 2550 万元，谢国华出资 2450 万元。法人代表陈佰泉，法定地址：江山市峡口镇生态工业功能园区。公司经 营范围为：，公司总人数 600 人，其中工程技术人员 40 人，公司自成立以来 一直秉承“高效、稳健、开拓、进取”的企业宗旨， “精诚合作、求实创新、稳健 发展”的行为准则， “质量第一、服务至上、互惠互利、共同发展”的企业理念， 在人力资源管理方面坚持“以人为本”，实施亲情化管理，以“辉煌事业感召人、 良好待遇吸引人、优秀文化凝聚人、优良环境成就人”的准则，科学规范管理， 实现经济效益与社会效益并举，缔造一个充满活力、富有特色的崭新企业。 展望未来，公司将发挥其在资源、资本、政策、营销等方面的优势，确保 产品的卓越品质、扩大产品的生产规模、积极开拓国内市场，不断提高公司 产品国内的竞争力，向精品化的目标迈进。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 2 - 1.1.5 项项目建目建设设地点地点 江山市峡口镇生态工业功能园区。 1.2 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据和原和原则则 编制单位单位名称：*咨询有限公司 资格证书编号：工咨甲 118888888888 资格等级：甲级 发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 1.2.1 编编制依据制依据 1、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划； 2、原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）； 3、 投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资200215 号文； 4、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、现行有关技术规范、标准、规定； 6、关于委托编制本项目可行性研究报告的委托书。 7、浙江古得纺织科技有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.2.2 编编制原制原则则 1、严格执行国家产业政策，符合国家建设方针、政策、法令及当地政府 有关规定，以市场需求为依据，以经济效益为中心，统筹规划、合理布局，兼 顾全局； 2、严格执行国家及行业的有关技术标准、规范和规程； 3、依托江山市峡口镇土地建设，充分利用土地资源、提高土地利用率； 4、充分利用外部依托条件，尽量减少项目区内公用工程设施，降低工程 建设投资； 5、适当考虑经营发展的需要，留有一定的发展余地； 6、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按较高标准配置安全设施； 7、高度重视环境保护，严格控制环境污染，最大限度地降低本项目对周 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 3 - 围环境的影响； 8、确保项目实施后能符合国家及地方的劳动保护和职业安全卫生的规 定及要求。 1.3 可行性研究可行性研究报报告的研究范告的研究范围围 1、项目提出的背景及建设必要性 2、市场预测分析 3、生产规模与产品方案 4、建设条件与厂址选择 5、工艺技术方案及设备选择 6、原辅材料供应 7、公用工程及配套条件 8、环境保护 9、劳动保护与职业安全卫生 10、节能 11、企业组织、劳动定员及人员培训 12、项目实施进度计划 13、投资估算及资金筹措 14、财务分析 15、社会评价 16、风险分析及对策 17、研究结论与建议 18、招标方案 1.4 推荐方案与研究推荐方案与研究结论结论 1.4.1 建建设设地址地址 本项目位于浙江省江山市峡口镇生态工业功能园区。项目的建设符合当 地发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷， 通讯畅通，适宜项目的建设。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 4 - 1.4.2 建建设设内容及内容及规规模模 1、建设内容 该项目位于江山市峡口镇生态工业功能园区内，占地面积 124323.00 平 方米（约合 186.5 亩），厂区总建筑面积 162528 平方米，建设生产厂房、办公 楼、宿舍楼、门卫及其他等配套设施。 表表 1-1 项项目建筑物一目建筑物一览览表表 序 号 工程名称结构 建筑面积 （m2） 层数 总造价 （万元） 备注 1厂房一 轻钢 225001 2厂房二 轻钢 276001 3厂房三 轻钢 144001 4厂房四 轻钢 144001 5厂房五 轻钢 202501 6厂房六 轻钢 248401 7厂房七 轻钢 129601 8厂房八 轻钢 129601 13491.9 9 办公楼砼 74105 889.2 10宿舍楼 砼 46084 460.8 11 门卫及其他砼 6001 36.0 12合计16252814887.9 2、建设规模 本项目实施后生产规模为：年产高档织物面料 8000 万米，主要以加工雪 纺、花瑶邹、四面弹、佐绩麻面料为主，达产年加工雪纺、花瑶邹、四面弹、佐 绩麻各 2000 万米。 1.4.3 主要原材料及能主要原材料及能动动供供应应 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 5 - 1.4.3.1 原材料供原材料供应应 企业生产用原材料主要是各类本涤纶丝，目前此类原材料均系通用生产 资料，目前均可实现在周边及国内直接从市场购买，完全可以满足本项目的 供应需求。 1.4.3.2 能能动动供供应应 （一）供（一）供电电 本项目实施后，年总耗电量为 2387.92 万 kw.h，其中生产用电 2231.51 万 kw.h，照明用电 156.41 万 kw.h，用电由市政供电所供给，自厂区配电室 引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求，项目用 电负荷为二级负荷。 （二）供水（二）供水 本项目用水主要是生产用水、生活用水和绿化用水，总用水量为 123212m3/a（不含消防用水），厂区内将建立完善的给水管网，只需从厂区周 边河道引水即可保证项目的正常用水。 1.4.4 环环境保境保护护 本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产 业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境 管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控 制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生 明显的影响。 1.4.5 节节能能 本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方 位的节能措施。正常年耗电量 2387.92 万 kw.h，总用水量为 123212m3/a。本 项目正常年能源消耗量 2934.75tce，该项目万元产值能耗为 0.06 吨标煤/万 元，单位工业增加值能耗为 0.11 吨标准煤/万元，通过与 2010 年浙江省和江 山市各指标值作对比，该项目能耗指标均低于浙江省和江山市能耗的平均水 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 6 - 平,因此该项目节能效果显著。 本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施 合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后， 节能效果显著。 1.4.6 消防消防 本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还 按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。 因此消防系统具有较高的安全可靠性。 1.4.7 劳动劳动安全安全卫卫生生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的 有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预 计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、 噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故 应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有 充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必 须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程， 确保安全生产。 1.4.8 劳动劳动定定员员 本项目需劳动人员 600 人，其中管理技术人员 40 人，生产工人及其它 工作人员 540 人。 1.4.9 实实施施进进度建度建议议 根据项目情况，项目建设期为 2 年，由 2013 年 4 月开始至 2015 年 3 月 完成。 投产后第一年生产能力按 80计，使工人掌握技术工艺及参数，使产品 质量稳定，投产后第三年起达到项目设计生产能力的 100。 1.4.10 投投资资估算及估算及评评价指价指标标 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 7 - 项目投资总额包括建设投资、建设期利息和流动资金。经测算，本项目 投资总额为 45000 万元，其中建设投资 39280 万元，建设期利息 585 万元， 流动资金 5135 万元。固定资产投资中工程费用 32654 万元，工程建设其他 费用 4858 元，预备费 1768 万元。 项目所需建设资金申请银行贷款 9000 万元，企业自筹 36000 万元。 项目年流动资金 5135 万元。 年营业收入 4600 万元。 达产年平均利润总额 18261.88 万元（不含增值税） 年平均利税总额为 23429.83 万元（含增值税）。 项目总投资收益率 40.97%，项目资本金净利润率 38.10。 所得税后项目投资回收期 2.62 年（不含建设期）。 主要技术经济指标详见表 1-1。 1.4.11 可行性研究可行性研究报报告告结论结论与建与建议议 1.4.11.1 结论结论 涤纶仿真面料应用领域的不断扩大，对涤纶仿真面料的质量要求越来越 高，浙江古得纺织科技有限公司以引进、吸收、创新的过程中逐渐形成了以 高档织物面料工艺为主导的技术为基础，提出年产高档织物面料 8000 万米 项目，对于延伸江山市涤纶仿真面料精深加工产业链，提高高档织物面料产 品科技含量，满足市场需求变化与行业整体水平提升具有重要意义。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目的实施， 将实现公司更好更快地发展，巩固公司在同行业应有的地位，加速了外向型 经济的发展，促进了品牌建设，为企业扩大生产规模、规划上市奠定了基础， 使企业的生产经营逐步走向一个完整的配套发展的产业体系，对促进江山市 高档织物面料产业发展和实现本市经济增长的基本目标都具有重大的现实 意义，社会效益显著，具有一定的抗风险能力。 综上所述本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要， 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 8 - 拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公 司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。 所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 1.4.11.2 建建议议 1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对 本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的 招标工作。 2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、 环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资 控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。 3、公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制 度。 4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依 托高水平的科研单位和技术人员指导。 1.4.12 主要主要经济经济指指标标 表表 1-1 主要主要经济经济技技术术指指标标表表 序号项目单位数据备注 1生产规模万米8000 1.1雪纺万米2000 1.2花瑶邹 万米 2000 1.3四面弹 万米 2000 1.4佐绩麻面料 万米 2000 2项目建设期年2 3年生产天数天300 4新增就业岗位个600 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 9 - 序号项目单位数据备注 5项目占地面积 平方米124323合 186.5 亩，新征土地 6建筑面积平方米162528 7项目总投资万元45000 7.1建设投资万元39280 7.2建设期借款利息万元585 7.3流动资金万元5135 8年营业收入万元46000达产年不含税 9年总成本万元27311.42平均 9.1年利润总额万元18261.88平均 9.2所得税万元4565.47平均 10净利润万元13696.4平均 11财务评价指标 12总投资收益率%40.97 13项目资本金净利润率%38.10 2.07税前 14 投资回收期（不含建设期）年 2.62税后 57565.85税前 15财务净现值（ic=13%）万元 38252.48税后 39.26税前 16财务内部收益率 31.40税后 17盈亏平衡点32.90还贷款后 4 年 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 10 - 第二章第二章 项项目提出的背景与必要性目提出的背景与必要性 2.1 项项目提出的背景目提出的背景 1、纺织行业发展现状 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争 优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以 及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。 首先，纺织原料的棉、麻、丝来自农业生产，纺织工业的稳定发展，对稳 定农业生产，促进“三农”问题的解决有着重要作用。其次，纺织行业与人类 生活息息相关，是我国关系国计民生的战略性产业，其稳定发展对促进就业 和保持物价稳定有着至关重要的意义。再次，近年来产业用纺织品的迅猛发 展使得纺织工业越来越多地渗透到了其他工业领域，并发挥了重要作用。如 无纺布、帘子布、碳纤维、芳纶等特种材料纺织品大量使用在工业领域中，为 国民经济的发展做出了很大贡献。从销售收入来看，20072011 年，纺织工 业销售收入占工业销售收入的比重始终保持在6%以上。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 11 - 2011年中国纺织行业运行环境较为复杂，各种不利因素影响较大，虽整 理来看，行业全年度生产、出口和利润增长保持稳定，但增长率却呈逐月下 降态势，多数指标的增长率均低于上年同期水平，行业生产经营压力较大， 特别是中小型企业经营陷入困境。2011年末，我国纺织工业企业达22484家， 行业总资产达19935.7亿元，同比增长15.50%；规模以上纺织工业企业实现主 营业务收入达32772.66亿元，同比增长25.68%；实现利润总额达1753.64亿元， 同比增长28.0%。 2011年纺织行业的工业增加值占国内生产总值比重的7.11%，工业产值 比重保持平稳上升趋势，进一步凸显了纺织行业在国民经济中的重要性。 1 2007-2011 年年纺织纺织行行业业工工业总产值业总产值占占 gdp 比重比重 单位：亿元，% 国内生国内生产总值产总值增增长长率率 纺织纺织行行业业工工业产值业产值增增长长率率工工业产值业产值比重比重 200726581014.218473.3621.466.36 20083140459.621145.9315.196.17 20093409039.222557.959.46 6.07 201040151310.428075.1527.16 6.41 20114715649.233516.88 25.96 7.11 数据来源：国家统计局 注：2007 年-2010 年纺织行业工业产值为 1-11 月累计额，在计算工业产值比重时换算为 了 12 个月的产值。 2、政策环境现状 一、重点政策汇总 纺织业一直就是我国的支柱产业，也是一个历史悠久和具有比较优势的 产业。多年来，我国纺织业为满足国内消费需求、扩大就业、解决“三农”问题、 平衡外汇收支等发挥了重要作用；同时，我国纺织业在国际市场上有着强大 的比较优势，也是加入wto后有竞争优势的行业之一，纺织业的发展将直接 关系到我国社会的稳定及经济的可持续发展。同时，在纺织行业的发展历程 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 12 - 中，国家相关部门出台了一系列产业政策指导、规范、推动纺织工业的发展， 这些产业政策是影响纺织行业发展运行的主要政策文件。 2 纺织纺织行行业历业历年来重点年来重点产业产业政策政策汇总汇总 颁颁布日期布日期产业产业政策政策 2009 年产业结构调整指导目录(2009 年本) 2009 年 2010 年进口许可证管理货物目录 2009 年鼓励进口技术和产品目录（2009 年版） 2009 年 关于进一步规范储备棉竞卖交易中代理行为的公告(2009 年第 193 号) 2010 年第六批出口商品技术指南(纺织服装类) 2010 年 2011 年关税实施方案 2011 年产业结构调整指导目录(2011 年本) 数据来源：中国产业政策网 3 2011 年年纺织纺织行行业业相关相关产业产业政策政策汇总汇总 颁颁布日期布日期产业产业政策政策 2011 年 4 月关于氨纶反倾销措施到期的公告 2011 年 4 月产业结构调整指导目录(2011 年本) 2011 年 5 月淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法 2011 年 5 月鼓励进口技术和产品目录(2011 年版) 2011 年 5 月国家纺织产品基本安全技术规范 2011 年 9 月工信部发布“十二五”中小企业成长规划 2011 年 11 月 “十二五”产业技术创新规划 2011 年 11 月商务部发布茧丝绸行业“十二五”发展纲要 2011 年 11 月产业用纺织品“十二五”发展规划 2011 年 12 月卫生用水刺法非织造布等六个标准通过审定 2011 年 12 月纺织工业“十二五”发展规划 数据来源：中国产业政策网 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 13 - 二、十二五规划：纺织行业产业结构调整和升级 2011年，工业和信息化部印发了纺织工业工业“十二五”发展规划。以 结构调整和产业升级为主攻方向，以自主创新、品牌建设和两化融合为重要 支撑，以扩大内需和改善民生为根本出发点，以完善价值链和实现可持续发 展为重要着力点，发展结构优化、技术先进、绿色环保、附加值高、吸纳就业 能力强的现代纺织工业体系，为实现纺织工业强国奠定更加坚实的基础。 规划明确了纺织工业“十二五”时期的发展目标：“十二五”末，行业保 持平稳增长。规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%，工业增加值率提高 2个百分点。至“十二五”末全行业出口总额达到3000亿美元，年均增长7.5%。 全行业纤维加工总量达到5150万吨，年均增长4.5%。全行业就业人数保持在 2000万人左右。 三、产业政策未来发展趋势 2012年，针对纺织行业的产业政策主要的关注点是： 纺织工业“十二五”发展规划的颁布，针对具体的内容执行，细分的产 业政策将会陆续出台，关注细分政策对于行业发展的影响。 2012年的节能减排总体指标，以及淘汰落后产能具体的企业名单是关注 节能减排和淘汰落后政策的主要着眼点；2012年的产业结构优化，纺织行业 产业链上下游企业将进行整合，重点关注优势纺织企业的兼并重组；对于纺 织行业影响较大的政策关注点还包括：外贸政策、行业产品安全管理、进口 关税再分配公告政策等。 为了满足市场发展的需要，扩大生产规模，增加企业效益，提升公司的 核心竞争力，浙江古得纺织科技有限公司抓住这一有利时机，进行适时、量 力、科学有效的分析，采用先进的生产工艺，加快结构调整和产品升级换代 的步伐，决定新上产高档织物面料8000万米项目。 2.2 项项目提出的必要性目提出的必要性 2.2.1 符合相关符合相关产业产业政策政策 该项目属于国家发改委第9号令产业结构调整指导目录（2011年本）中 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 14 - 鼓励类第20条“纺织”中第7项“采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机 等先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品”，为鼓励 发展类的项目。 2.2.2 有利于有利于发发展当地的展当地的经济经济 浙江省江山市地处浙闽赣三省交界，是浙江省的西南门户和钱江源头之 一。1987 年撤县设市，区域总面积 2019 平方公里，人口 58.67 万人，浙赣铁 路复线和黄衢南高速公路贯穿全境。江山山川秀美，物产丰富。本项目建成 后可为社会提供 600 个就业岗位，缓解当地的就业压力，为群众创造更多的 经济价值。本项目的建立还能在无形之中加强相关产业之间的联系，推动资 源的深加工，推动江山市的经济发展。经济的向前发展能稳定社会，使政府 各职能部门有效的进行宏观调控，有利于社会主义和谐社会的建立。 2.2.3 是企是企业业自身自身发发展的需要展的需要 通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理 素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰 富，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业 内及行业主管部门的高度赞誉。为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场 竞争中处于不败之地，该公司提出产高档织物面料 8000 万米项目的建设。 通过该项目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促 进企业自身的发展。 该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提 供良好的发展平台，促进产业发展。该项目的建设还能增加地方税收，保障 成衣原材料供给，有利于建设和谐社会，对提高江山市的经济地位和综合竞 争能力、加速推进江山市现代化进程具有重要的作用。所以项目建设是十分 必要的。上述已经建立起来的基础条件与优势将能充分保证浙江古得纺织科 技有限公司产高档织物面料 8000 万米项目各项工作的顺利进行。 综上所述项目符合国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产业结构 调整等条件。项目产品档次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件， 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 15 - 工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济和社会效益。本项目的 产品配件大部分需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人 的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大地提高当地人民的生活 水平。项目无污染、能耗较低，属环保节能型项目。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 16 - 第三章第三章 市市场场分析及分析及预测预测 3.1 市市场场分析分析 2011年中国纺织行业运行环境较为复杂，各种不利因素影响较大，虽整 理来看，行业全年度生产、出口和利润增长保持稳定，但增长率却呈逐月下 降态势，多数指标的增长率均低于上年同期水平，行业生产经营压力较大， 特别是中小型企业经营陷入困境。2011年末，我国纺织工业企业达22484家， 行业总资产达19935.7亿元，同比增长15.50%；规模以上纺织工业企业实现主 营业务收入达32772.66亿元，同比增长25.68%；实现利润总额达1753.64亿元， 同比增长28.0%。 2011年纺织行业的工业增加值占国内生产总值比重的7.11%，工业产值 比重保持平稳上升趋势，进一步凸显了纺织行业在国民经济中的重要性。 3.1.1 供给分析及预测 一、供给总量分析 （一）产值：高产量伴随着产值增长率的“n”字形回落 2011年1-12月，纺织行业完成工业总产值33516.88亿元，同比增长25.96%， 增速比2010年下降1.19个百分点，增速依然保持在较高的水平。 纺织行业受宏观经济走势影响较大。2011年，内需持续平稳增长，纺织 工业生产产量将继续保持较快的增速，同时受货币政策的影响，纺织行业的 投资也将增多，使得纺织行业工业总产值增速仍将维持在较高水平。 2007-2011年纺织行业工业总产值 单位：亿元，% 工业总产值增长率 2007.1-1116900.91 21.46 2008.1-1219383.77 15.19 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 17 - 2009.1-1220678.12 9.46 2010.1-1225735.55 27.16 2011.1-1233516.88 25.96 数据来源：国家统计局 （二）产量：纺织产量平稳增长 增速有所放缓 2011年1-12月，我国纺织业生产呈现平稳的增长态势。2011年1-12月，纱、 布、化学纤维的产量分别达到2894万吨、619.82亿米和3362.36万吨，同比增 速分别为6.52%、-5.44%和8.82%。在宏观经济下行，上游棉花行业供给不稳 定等因素的影响，纺织行业的增速呈现下降趋势，产量虽有增加，但同比增 速呈下滑态势。 2007-2011年纺织行业产量情况 单位：万吨，亿米，% 纱布化学纤维 年份 产量增速产量增速产量增速 20071995.5515.87666.0052.10%2388.8917.94 20082148.927.69527.73-20.76%2404.610.66 20092405.6211.95567.447.53%2726.0613.37 20102716.9112.94655.4715.51%3089.6913.34 201128946.52619.82-5.44%3362.368.82 数据来源：国家统计局 二、供给结构变化分析 纺织行业产品主要有纱、布、印染布、绒线、毛机织物、生丝、帘子布、无 纺布等。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 18 - 从总体情况来看，2011年，受外围经济环境不景气、内外需求不旺、国家 节能减排、淘汰落后产能政策的影响，纺织行业内部分产品产量减少，总体 供给水平虽有一定程度增长，但一些产品增速有所回落。 具体来看，布、印染布、毛机织物的产量相较于2010年同期有所减少，如 2011年布的产量为619.8亿米，低于2010年的655.4亿米；其他产品虽然产量有 一定增长，但增速回落。从增长速度来看，增幅较大的是帘子布，2011年增速 达到15.27%。 3.1.2需求分析及预测 一、需求总量分析 2011年1-12月，纺织行业完成销售收入32772.66亿元，同比增长25.68%， 增速与2010年的增速持平，保持了近25%的高速增长态势。总体来看，纺织 行业的销售收入增速与工业总产值的增速变化一致，我国纺织行业2007至 2011年销售收入增长率呈现出先降后升再有所回落的态势，2011年较2010年 相比回落较少。受国内外经济不稳定等因素影响，纺织行业2011年利润增长 率下滑较多，销售收入增长率的下滑拉动利润增长率更大幅度的下滑。 2007-2011年纺织行业销售收入情况 单位：亿元，% 销售收入增长率 2007.1-1216258.94 21.22 2008.1-1218562.24 14.75 2009.1-1220055.55 10.32 2010.1-1225252.23 28.24 2011.1-1232772.66 25.68 数据来源：国家统计局 二、需求结构变化分析 随着工业化、城市化发展，消费者生活水平提高，需求层次提升，对纺织 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 19 - 品的要求逐渐从中低端产品向高端产品转变。 从国内销售情况来看，国内市场对纺织品的需求开始提升，对纺织产品 的数量、品种、档次和质量要求越来越高。在出口面临压力的情况下，国内市 场成为后期企业需要重点开拓的市场，国内市场将是纺织行业发展的第一驱 动力。目前，我国高档纺织品市场集中度仍在一个较低水平运行且高端纺织 品行业的技术水平仍然有待提高，预计“十二五”规划时期，随着纺织业结构 不断调整，全国高级纺织品市场仍有巨大的发展潜力，是未来市场需求的发 展方向。 3.1.3市场分析及预测 一、供需平衡分析及预测 （一）产销率：长期在90%以上运行 2007-2010年，我国纺织行业的产销率一直稳步上升，到2010年达到了 98.12%，出现轻微的产能过剩。2011年，我国纺织行业的产销率不断下降，行 业供过于求的状况有所加重，2011年产销率达到97.78%。 数据来源：世经未来 2007-2011年纺织行业产销率情况 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 20 - （二）供需平衡预测 从供给和需求两方面来考虑，2012年预计纺织行业需求将有所增长，供 需状态在保持现有形势的前提下将逐渐向供需平衡靠拢。在供给方面，2011 年我国纺织行业的工业总产值的增速为25.96%，销售收入增速为25.68%，供 给增长略微快于需求的增长，产销率有所下降。2012年我国纺织行业的产值 将加快增长，随着外部经济环境的回暖和需求的不断增长，供求总量将逐渐 平衡，预计2012年销售收入的增长将快于工业总产值的增长速度，产销率有 所回调。随着纺织行业的产业结构不断优化调整，纺织业的生产将有进一步 提升的空间。 二、价格变化分析及预测 （一）价格变化：2011年纺织品价格前高后低 2011年1-12月份，纺织业工业生产者出厂价格指数波动幅度较大，在 2011年3月达到一个较高点后迅速回落。相比之下，纺织品零售价格指数和 工业生产者出厂价格指数的回调相对滞后，且下降幅度要明显小于纺织业工 业生产者出厂价格指数。 2009-2011年纺织行业价格与工业品出厂价格走势 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 21 - （二）价格预测 “十二五”期间，从供给角度分析，产量增长的幅度下降，但产能过剩的 现状会对市场造成持续压力；从需求端分析，经济环境逐渐回暖，需求增长 幅度将扩大，细分领域会有差异。整体预计“十二五”期间国内纺织市场价格 仍然波动运行，纺织行业产品价格将在需求的拉动下有所回升，但是回升的 幅度不大。 3.2 行行业发业发展展趋势趋势 一、纺织行业保持平稳较快发展 我国纺织企业将在结构不断调整的背景下保持平稳较快发展趋势，十二 五期间，我国纺织行业的具体发展趋势为： 行业产量保持平稳增长，产品总类不断增加。受我国纺织行业下游行业 需求增加的影响，我国纺织行业的产量在“十二五”期间将保持平稳较快增长 趋势。但是也应该看到 2011 年我国纺织行业面临加大的需求结构性矛盾， 表现为低端纺织品供给过剩，中高档纺织品价格过高且供给不足，满足不了 我国随着人们生活水平的提高需求层次不断提高的需求。因此， “十二五”期间， 我国纺织行业企业将在意识到这点的基础上调整自身的生产结构，保障产品 供给总量的同时保障产品总类的多样化，以满足人们需求。 产业结构进一步优化，品牌建设实现新突破。 “十二五”期间，我国纺织行 业新产品开发能力将进一步增强、产品品种将更加丰富、内销比重将逐步提 高以满足高中低不同消费层次需求。且行业向中西部地区转移、结构进一步 优化的趋势不断增强，中西部地区占全国纺织业比重将不断提高。 且在行业的品牌建设上，我国纺织行业企业将逐渐意识到品牌建设的重 要性，将加大自主品牌的建设，在做大做强原有纺织品的同时加大新纺织品 种新纺织品牌的建设，不断提高我国纺织业在国际纺织业产业链中的地位。 创新能力明显增强，技术不断提高。随着纺织业的发展，我国纺织业将 逐渐摆脱以往依靠劳动力及生产成本优势的发展模式，逐渐转变为依靠技术 创新及品种创新来发展自身。 “十二五”期间，我国纺织业规模以上企业全员劳 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 22 - 动生产率年均增长率将在 10%左右，研究与试验发展经费支出占主营业务收 入比重将超过 1%。并且将不断通过引进技术或自主技术创新来掌握一批高 新技术纤维开发应用和先进纺织装备研发制造核心技术，以促进棉纺、化纤 和服装等行业主流工艺、技术和装备达到国际先进水平。 二、运用先进技术促进纺织行业升级 “十二五”期间，我国将广泛利用材料、电子、生物工程和信息等先进技 术，提高纺织工业产品开发、质量保证、节能降耗、清洁生产等能力。针对纺 织装备、工艺、管理等薄弱环节，对棉纺、毛纺、麻纺、丝绸、针织等传统行业 加强挖潜改造，提高棉、毛、麻、丝等天然纤维的加工技术和产品开发水平， 提高原料使用效率，改善产品性能。加强高仿真化学纤维的产品开发和应用， 提高差别化、功能性纤维的应用比例。加大智能装备、节能减排、清洁生产先 进技术的推广应用，扩大绿色环保和技术含量高的产品比重，丰富产品品种， 满足多层次不断增长的消费需求。 三、提高行业国际化水平 优化国际贸易结构 巩固美国、欧盟和日本等传统市场份额，通过质量、设计和品牌的提升， 提高产品附加值，优化品种结构，提高品牌产品出口比重。引导企业开发适 合新兴市场国家和地区需求的产品，开辟新的营销渠道，提高向新兴经济体 出口贸易的比重，鼓励探索与发展中国家的多样化双边和多边贸易模式。 实施“走出去”战略 支持纺织企业“走出去”，充分利用两种资源、两个市场，整合资源，延伸 产业链，开拓市场渠道。鼓励和引导优势企业“走出去”，通过新设、并购、参 股等形式建设境外生产研发基地、设立境外合作区、建立营销网络等，同时 通过境外商标注册、品牌收购和推广等手段开展品牌国际化建设，培育具有 较强核心竞争力的国际化纺织企业，推进跨国公司发展，实现企业生产要素 在全球范围内的优化配置。 推进国际交流合作 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 23 - 在绿色环保、节能减排、标准互认、社会责任等方面，加强与国外纺织行 业相关机构和企业之间的合作。利用国际先进技术和智力资源，实现引进技 术的消化吸收和再创造，推动我国纺织标准体系与国际接轨，实现社会责任 体系的国际互认。加强与贸易相关方的沟通理解，减少贸易摩擦。积极开展 多边、双边政府间对话及行业交流活动等，鼓励跨国公司在我国设立产品研 发和设计中心，促进在纺织技术、品牌、人才等方面的交流和合作。 浙江古得纺织科技有限公司年产高档织物面料 8000 万米项目 可行性研究报告 - 24 - 第四章第四章 生生产规产规模和模和产产品方案品方案 4.1 生生产规产规模模 根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，实施山东沃尔菲斯 科技有限公司煤矿安全设备、电子控制系统项目。经过前期的市场调研、工 程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。 本项目用地面积124323平方米，约合186.5亩，总建筑面积162528平方米。 拟建厂房149910平方米，办公楼7410平方米，宿舍楼4608平门卫及其他600 平方米；购置假捻机(一步法倍捻机)、倍捻机、喷水织机和整经车等共计1782 台套主要生产设备；以及包括给排水工