申请医疗机构(医院)可行性报告

*县医院项目建设县医院项目建设 可行性研究报告可行性研究报告 第一章第一章 项目方简介项目方简介 一、项目方：* 二、 项目方介绍 *，男，1980 年 5 月出生，大专学历，先后在西安、兰州、深圳、江苏、 广东等地的医院从事管理工作，有着多年的医院管理经验。 三、 医院所设科室 临床科室：急诊科、内科、外科、妇科、产科、儿科、皮肤科、皮肤科、五官 科、中医科、骨科、麻醉科； 辅助科室：心电图、B 超、放射、检验、药剂、收款； 行政后勤：院办、医务科、护理部、院感科、质控科、财务科、总务科、 营养科 第二章第二章 医院建设项目简介医院建设项目简介 一、 建设背景 我省为加快医疗卫生改革步伐，积极推进区域卫生规划工作，推行区域卫 生规划，调整资源配置。为适应经济和社会的快速发展，保证群众基本卫生服 务需求，改革完善卫生机构管理体制和运行机制，建立和完善各种医疗服务要 素的准入制度。我省开始区域卫生规划的探索，调整三级医院规模与数量，鼓 励发展医疗集团或医疗联合中心。 推行医疗机构分类管理，发展营利性医疗机 构和民办非营利性医疗机构。 二、项目选址 *县北后街。环境优雅、公共设施齐全、水电暖齐备、交通便利。 三、 项目规划及建设进度 项目是租用的房屋进行改建。占地面积 5 亩，建筑面积 4500，业务用房 4000。2009 年 07 月开始改建施工，预计 2009 年 11 月竣工，12 月份投入 使用。 四、 设备购置计划 根据医院的规模和发展，一期将购进 B 超、心电图、500mA X 机、血球仪、 尿液分析仪、生化分析仪等。 五、 投资计划 计划总投资 500 万元，前期投入 300 万元用于房屋改造与装修，后期投入 200 万元购置医疗器械。 资金来源为自筹。 六、未来发展规划 医院将全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、 开放的、宽容的人才与知识的竞争、合作体系。充分发挥盈利性医院的体制优 势和机制优势，不断进行技术创新，积极实施“技术领先”的技术发展战略；创 新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的不断的业务流程重组与服 务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系，为建设经营管理型的 医疗服务事业奠定基础。用 5 到 10 年的时间，形成以知识为基础的人才、技 术和资本集约化经营的医疗服务产业的核心竞争力，通过品牌、管理输出和资 本运营不断扩大医疗服务产业规模，致力于推动我国医疗服务产业的制度、管 理、技术、服务的全面进步。 七、政府支持 2005 年 1 月 1 日，*县政府出台了*县招商引资总规程，“第十六条?凡 不以营利为目的，在*捐资兴办文化、体育、教育、福利等社会事业的，其项 目用地可依法实行行政划拨。”“第十七条? 凡投资发展高科技农业，规模农业 和农业产业化，兴建商业、娱乐业、服务业等，基础设施或固定资产投资在 300 万元以上的，参照本规程享受相关优惠政策。”“第十八条? 凡引进资金和 项目，以购买、租赁、联营等形式发展我县国有集体企业，投资额在 500 万元 以上的，参照本规程享受相关优惠政策。”同时制订了*县招商引资考核奖惩 办法。 八、 医院管理优势 民营医院之所以能够克服种种困难发展起来，有其自身的特长与优势：首先 是体制上的优势，民营医院“人员能进能出、职称能高能低、干部能上能下、薪 酬能多能少”，这是公立医院“梦寐以求但却永远做不到的事情”；其次，由于公 立医院人数众多迎接不暇，而民营医院无此烦恼，服务自然比公立医院细致到 位；再次，民营医院虽然规模小财力薄弱，但总是能够找出那些公立医院不愿 意或没有精力投入的科目，填补医疗市场的空白。最后一个是民营医院由于成 本控制得好，因此很多科目比公立医院收费要低很多。 第三章投资项目建设选址和有利条件第三章投资项目建设选址和有利条件 一、 项目选址 项目选址在北后街，距县城中心 1 公里。周围 500 米内没有大型的医疗机构。 二、 建设条件 (一)市场规模及增长潜力分析 中国为世界人口大国，医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。到 2007 年底，中国总人口 13.2 亿，占世界总人口的 1/4，综合国力排世界第六名。 我国医疗总体规模达到 4300 亿元人民币，年增长率为 5%左右，随着城乡居民 生活水平和医疗保健需求的提高，医疗保险覆盖范围的扩大，以及新型农村合 作医疗的开展，这一数字将以每年 10以上的速度增长，因此，从人口角度看 我国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。但我国人均公共卫生资源与经济发展 水平不相适应，中央公共财政投入严重不足。世界卫生组织在 2000 年的“世界 卫生报告”中，中国在 191 个国家的卫生系统中排名 188 位，在世界上属于最 低一档。研究表明，非洲最穷的一些国家都要比中国的人均卫生支出水平高出 一倍。我国年人均医疗消费只有 40 美元，与发达国家的人均医疗费平均 2619 美元相比，相差 65 倍；在医疗产业发达的美国，年人均医疗消费达 4271 美元， 为我国的 130 倍。发达国家平均医疗消费占国民生产总值的 14%，而我国医疗 消费总额仅占国民生产总值 5.1%，比我国高出很多。我国 2007 年医疗卫生财 政支出 1973.76 亿元 ，但与发达国家也存在相当大差距。总之，无论是人均 医疗消费支出、医疗消费总额占 GDP 的比重、中央公共财政支出都表明我国 医疗投入与中国的综合国力世界前 6 名的排名位置严重不相称。这表明中国医 疗卫生市场投资的潜力较大。 （二）需求增长 人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设 的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重 要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着经济发展、科技进步以及 人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高 的要求。工业化、城市化、人口老龄化进程加快，与生态环境、生活方式相关 的卫生问题日益加重，慢性非传染性疾病患病率上升。一些传染病、地方病仍 危害着人民健康，有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。 2007 年末，全国医疗机构床位 370.1 万张,其中:医院床位 267.5 万张(占 72.3%), 卫生院床位 76.3 万张(占 20.6%)。与上年比较，医疗机构床位增加 18.9 万张， 其中:医院床位增加 11.4 万张，卫生院床位增加 5.3 万张。2007 年末，全国卫 生人员总数 590.4 万人，乡村医生和卫生员数 91.4 万人。与上年比较，卫生人 员增加 28.4 万人（增长 5.1%）；乡村医生和卫生员减少 4.3 万人。调整统计 口径是卫生人员增加的原因之一,2007 年起返聘本单位半年以上人员列入卫生 人员中。2007 年卫生人员中：卫生技术人员 478.6 万人，其他技术人员 24.2 万人，管理人员 35.6 万人，工勤技能人员 51.9 万人。与上年比较，卫生技术 人员增加 16.2 万人(增长 3.5%)，其他技术人员增加 0.7 万人，管理人员增加 3.2 万人，工勤技能人员增加 8.3 万人。 2007 年卫生技术人员中：执业(助理)医师 201.3 万人(其中:执业医师 164.4 万 人)，注册护士 142.6 万人。每千人口卫生技术人员由 2006 年 3.58 人增加到 2007 年 3.67 人，每千人口执业(助理)医师由 1.54 人增加到 1.56 人, 每千人口 注册护士由 1.10 人增加到 1.17 人。 2007 年末，医疗机构卫生人员 556.8 万人，其中:卫生技术人员 454.5 万 人，内: 执业(助理)医师 191.5 万人、注册护士 152.4 万人。疾病预防控制中心 卫生人员 19.6 万人,其中:卫生技术人员 14.8 万人。 2007 年，全国医疗机构入院人数 9828 万人，其中：医院 6487 万人，占 66.0；卫生院 2700 万人，占 27.5；其他医疗机构 641 万人(见表 3)，占 6.5。与上年比较，医疗机构入院人数增加 1922 万人，其中,医院增加 925 万 人，卫生院增加 842 万人。2007 年全国居民年住院率为 7.54%。 医生工作负荷。据卫生部门综合医院统计,2007 年医生人均每天担负诊疗人 次为 6.0 人次，比上年增加 0.5 次；医生人均每天担负住院床日为 2.0 日，比 上年增加 0.3 日。不同级别医院医生工作负荷有所不同。2007 年,全国医疗机 构病床使用率为 70.9%，其中：医院 78.3，卫生院 48.5。与上年比较，医 疗机构病床使用率提高 6.0 个百分点，医院提高 5.9 个百分点，卫生院提高 9.1 个百分点。 （三）医疗支付能力将进一步增强 1、我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进一步增强。卫生服务 弹性系数是指卫生总费用增长率同增长率之间的比值。 2、个人医疗支付能力进一步增强 城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。2007 年城镇居民 可支配收入增幅再度超过 GDP。 中国社科院社会学所所长李培林介绍，2007 年中国城镇居民人均可支配收入扣除物价之后，实际增长约 13%，这意味着今 年城镇居民收入增幅超过同期 GDP 增幅 2007 年，全国卫生总费用达 10966 亿元，占 GDP 比重为 4.81%，人均卫 生费用 828 元。与 2006 年比较，卫生总费用增加 1123 亿元。这说明居民用 于医疗的支出能力增强。以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型 的生活方式，人们不仅关注从调整膳食结构入手提高健康水平，而且更舍得在 保健卫生上加大投资。 （四）医疗改革为民营资本投资提供了广阔的市场空间 在西方发达国家，民营医疗机构很成熟，美国民营医院比例为 65.3，德国民 营医院比例为 65.6，而我国目前仅有 1是民营医院，营利性医疗机构所占 的比重更低， 在 0.5%以下。发达国家美国营利性医疗机构所占比重 10%左右。 从年人均医疗消费来看，美国为 4090 美元，德国为 2339 美元，澳大利亚为 1805 美元，日本为 1741 美元，韩国为 587 美元，而中国仅为 40 美元，这对 中国的 3 亿富裕人群（中国的社会财富集中于约 25的中产阶级以上人群中） 来说，市场潜力和现有规模存在着巨大反差。 十七大把经济社会的协调发展提到新的高度，公共卫生体制改革将进一步 深化。一方面政府将强化公共卫生管理职能，建立与社会主义市场经济体制相 适应的卫生医疗体系。加强公共卫生设施建设，充分利用、整合现有资源，建 立健全疾病信息网络体系、疾病预防控制体系和医疗救治体系，提高公共卫生 服务水平和突发性公共卫生事件应急能力。按照国家对医院分类管理的基本原 则，一是使转变为营利和非营利性质的国有医院成为真正意义上的法人实体， 自主经营，自负盈亏，逐步实现“医政分开”，完善其管理模式和管理方法，提 高公立医院的运行效率；二是降低准入条件，扩大社会资本的投资，使民营盈 利性医院充分产权明晰、机制灵活的优势，提高医院运营的成本、效率和质量。 另一方面，由于长期受计划经济体制的影响，加之医疗服务提供的特殊性，使 得国有医院体制改革的步伐相对滞后，许多经济体制转型过程中出现的矛盾与 冲突集中体现在了医疗服务行业，如医疗机构缺乏服务意识，服务质量与患者 的需求差距拉大，医疗纠纷日渐增多，医患关系紧张等问题已经引起社会各界 的关注，这些问题的出现已经影响到我国医疗服务系统今后的发展，国有医疗 机构的改革已势在必行。国有医院存在着以下几方面的问题：1、国有医院与产 权相联系的权责界定不清；2、医院运行中岗位聘任以及管理、技术人员的激励 机制僵化； 3、院长负责制存在缺陷；4、政府财政补偿机制有待转变。 我国作为世界上最大发展中国家，到 2050 年我国将达到中等发达国家水 平。2020 年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。因此， 我国医疗市场的投资前景十分广阔。部分经济发达省份的部分城市经济将达到 发达国家的水平。中国医疗市场的潜力巨大，投入不足，需求强劲，为社会资 本，特别是民营资本的投资创造了前所未有的市场机遇。因此，我国医疗市场 的投资前景十分广阔。 第四章第四章 投资项目工程建设方案投资项目工程建设方案 一、总平面布置 项目布置见附件 二、建筑结构方案 （附后） 三、供、配电 项目用电 50KW 左右，主要用电设备有 X 机、空调、锅炉、日常工作和生 活用电等；同时自备 50KW 发电机一台，以防停电时，能正常工作。 四、消防 项目改造时，即按照消防管理要求去做，并要通过消防的验收合格。 第五章第五章 政策和外部环境分析政策和外部环境分析 一、政策法律依据 1、符合中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定； 2、符合关于城镇医药卫生体制改革的指导意见； 3、符合国务院第 149 号令医疗机构管理条例； 4、符合卫生部第 35 号令医疗机构管理条例实施细则； 5、符合山西省 山西省医疗机构管理办法； 6、符合山西省卫生厅 山西省省实施若干规定； 7、符合山西省医疗机构设置审批和登记办法 ； 8、符合运城市及*县投资优惠政策； 9、符合*县医疗机构设置规划。 二、政治经济环境 改革开放以来，我国卫生事业有了很大发展，取得了举世瞩目的成就。但 当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发 展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，尤其是，实施新型农村合作医疗以 来尤为明显，医疗保障制度不很健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存 在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差 距。为落实国民经济和社会发展“九五”计划和年远景目标纲要， 中共中央、国务院自 1997 年发布了中共中央、国务院关于卫生改革与发展 的决定及关于城镇医药卫生体制改革的指导意见等一系列相关的配套改 革政策，加快建立与社会主义市场经济体系相适应的医疗卫生体系和改革指明 了方向。特别是为发展多样化、多形式办医模式奠定的政策基础。国家将鼓励 和扶持民营医院发展，形成公平、有序的竞争环境，加快卫生体制创新和制度 创新。鼓励民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构的发展，促进医疗机构投 资主体多元化，吸纳社会资金，引进竞争机制，优化卫生资源配置，满足人民 群众多层次医疗保健需求。 2008 年我省国民经济保持快速增长。全省上半年，全省生产总值 3254 亿 元，同比增长 126牞比全国平均水平高 22 个百分点。财政总收入完成 8794 亿元，增长 425，完成全年目标的 60以上。全社会固定资产投 资完成 11419 亿元，增速快于上年同期 19 个百分点。城镇居民人均可支 配收入 6424 元，增长 126；农民人均现金收入 19183 元，增长 246，均高于年初的预期目标。经济增长的三大动力更加均衡，投资、消 费、进出口增速分别为 268、234、444，均高于 24、15、10的预期目标。全省夏粮总产 259 亿公斤，单产 240 公斤 亩，较上年分别增长 16和 19。上半年，全省规模以上工业增加值完成 16952 亿元，增长 178。1 月-5 月，规模以上工业实现利润 2568 亿 元，增长 504；实现利税 5635 亿元，增长 486。旅游总收入达 3635 亿元，增长 25。全社会固定资产投资中，服务业完成投资同比增长 461，高于第二产业 312 个百分点。服务业增加值占 GDP 比重达到 352，比去年有所回升。卫生事业加快发展，公共卫生体系建设得到加强。 截止 2007 年底，全省共有医疗卫生机构 10036 个（不含村卫生室），其中政 府举办的 2114 个，其他 7922 个。共有三级医院 39 所，其中三级甲等医院 20 所（含中医院 2 所、妇幼保健院 1 所），三级乙等医院 19 所（含中医院 2 所、 妇幼保健院 5 所）。共有床位 110418 张，千人口床位 3.27 张。共有各类卫生 人员 17.88 万人，其中卫生技术人员 14.87 万人，占 83.2%。千人口医生 3.13 人。共有大型医用设备 220 台，其中甲类大型医用设备 1 台（伽玛射线立体定 位治疗系统 刀），乙类大型医用设备 219 台。 三、*县人口、经济和社会发展概况 山西省*县地处晋西南黄土高塬，黄河与汾河交汇处，全县总面积 1080.5 平方公里，耕地面积 102 万亩，14 个乡镇，281 个行政村，45 万口人。 *县是中华民族的发祥地之一，史书上曾有“皇天后土”的记载。自轩辕黄帝 在这里“扫地为坛祭后土”至宋真宗皇帝，先后有 8 位黄帝 24 次在这里祭祀。汉 武帝 8 次巡幸河东，就 7 次到这里祭祀，并留下了千古绝唱秋风辞。 改革开放以来，*经济得到迅猛发展，农业结构不断优化，40 万亩粮田、 30 万亩苹果、20 万亩柿子为主的干果经济林、10 万亩以药材为主的经济作物 这一“4321”的格局基本形成；工业经济发展呈蓬勃之势，磁材、医药、化工建 材、金属镁、焦化、农副产品加工六大主导产业基本形成。基础设施不断完善， 境内道路纵横交错，四通八达，209、108 国道穿越县境而过；电力充足，水质 优良，通讯便捷，政府网站、中国国际商务网站相继开通，跨上了信息高速公 路。 近年来，*县委、县政府紧紧围绕三大一强一中心（果业大县、旅游大县、 劳务输出大县、工业强县、中华民族根祖祭拜中心）的宏伟目标，着力打造五 大品牌（中华圣母、笑话王国、华荣果业、恒磁科技、三九与华康药业），构 建两区五园（两区是规划建设新经济开发区和中华圣母旅游开发区。五园是恒 磁工业园、鑫峰工业园、亚都金属镁工业园、中鲁农副产品工业园和荣河化工 工业园），做强六大优势产业（医药、磁材、洗煤炼焦、化工建材、金属镁治 炼和农副产品加工），不断加快新型工业化。最近，县委、县政府又出台了招 商引资、优化环境的若干政策，围绕六大支柱产业开展全方位的招商活动，一 个全民招商的热潮正在*大地全面兴起。 2007 年年末全县户籍总人口 43 万人，其中县城人口 4.8 万人，男性人 口 21.9 万人，女性人口 21 万人，非农业人口 6.3 万人。全年出生人口 6794 人，死亡人 261 口人，人口出生率 15.8，死亡率 6.09，人口自然增长率 9.36。 城乡居民生活继续改善。全年职工平均工资 5004.6 元，比上年增长 13.7%。 据抽样调查，全年城市居民人均可支配收入 4203.6 元，比上年增长 15.1%； 人均生活费支出 2604.16 元，比上年增长 11.5%，食品类支出占生活费支出 （恩格尔系数）32.4%。全年农村居民人均纯收入 2627 元，比上年增长 6.7%；人均生活费支出 2100 元，增长 12%，食品类支出占生活费支出 30%。 （二）、经济状况 全年经济保持良好的增长势头。一是地区生产总值翻番。2006 年，全县地 区生产总值完成 20.97 亿元，比 2002 年 10.43 亿元增长 101%，翻了一番。二 是财政收入翻番。财政总收入完成 9188 万元，同口径相比，比 2002 年 6589 万元剔除农业税和特产税 2300 万元增长 115%，翻了一番多。三是规模以上工 业总产值翻番。规模以上工业总产值完成 12.16 亿元，比 2002 年 5.75 亿元增 长 111%，翻了一番。四是工业增加值翻番。工业增加值完成 3.64 亿元，比 2002 年 1.88 亿元增长 93.6%，翻了近一翻。五是固定资产投资总额翻番。固 定资产投资总额完成 5 亿元，比 2002 年 2.9 亿元增长 72.4%，翻了近一番。 六是社会消费品零售总额翻番。社会消费品零售总额完成 7.9 亿元，比 2002 年 1.7 亿元增长 364%，翻了近三番。 与此同时，城镇居民可支配收入实现 6543 元，比 2002 年 4675 元增长 39.9%；农民人均纯收入达到 2517.4 元，比 2002 年 1851 元增长 39.2%；粮 食总产量达 1.4 亿公斤；人口自然增长率控制在 4.7。 近年，医疗保健支出迅猛增长，尤其是新型农村合作医疗在我县开展以来， 彻底解决了农民因病致贫、因病返贫的现象。2007 年我县平均每户到医院看病 4 人次，年人均医疗保健费支出为 168.6 元。 居民收入增加，生活水平进一步提高，消费结构进一步优化。居民消费的 提高不仅体现在“量”的增加，更多体现在“质”的提高，医疗保健增长 8.9%。 （三）、社会发展 十个亮点，第一个亮点：新型工业化迈出坚实步伐。全县五大园区建设初 具规模。三九、华康、恒磁、鑫峰、汇源、黄腾等 6 家企业产值过亿元；产值 千万以上企业增加到 18 个，工商税收占财政收入比重增加到 89%。第二个亮 点：苹果产业不断提升。通过实施“百名专家摆擂台，万把剪刀进果园”等五大 质量提升工程，苹果生产迈上新台阶随着华荣果业等贮销企业的兴起和汇源、 中鲁两家果汁企业的引进，苹果效益实现新突破。第三个亮点：旅游兴县建设 方兴未艾。连续四年成功举办了公祭后土圣母大典，尘封千年的后土祠重现光 彩；孤峰山旅游景区一期建设工程顺利完工、阳光地中海一期建设工程基本完 成，休闲旅游开发异军突起；运城市民俗博物馆李家大院景区开工建设，河东 晋商文化开发在我县拉开帷幕。第四个亮点：文化兴县势头强劲。*笑话 杂志创刊，笑话艺术团成立，编排的第一个笑话剧我听我爸话在全市民间 表演艺术大赛中一举包揽三项大奖，赴并演出，轰动省城。*笑话笑出新天地， 引起了中国民间艺术家协会的关注；“中国楹联文化县”挂牌，我县成为全国获 此殊荣的 31 家县级城市之一；董永故里被列入国家非物质文化遗产名录，*笑 话、后土文化和西村抬阁被确定为省批非物质文化遗产。第五个亮点：招商引 资取得新突破。四年来，全县招商引资达 12.9 亿元，其中投资千万元以上的项 目达到 16 个，投资亿元的汇源果汁*分厂建设项目和中电联合镁业项目相继落 户我县，工业经济蛋糕逐渐做大。第六个亮点：新农村建设如火如荼。规划先 行，示范带动，财政倾斜，资金整和，13 个新农村建设试点村各具特色，27 个重点治理村基础设施大幅改善，移民新村建设规划好、标准高，5000 户村民 用上了沼气，许多村建起了文体活动中心、图书室。第七个亮点：城市面貌日 新月异。新城区四星级后土大酒店、财富步行街、都市风情不夜城、新世纪商 城、金鼎阳光、启越房产、检查院办公楼、国土培训大楼、青少年活动中心等 一大批标志性建筑陆续兴建，老城区南北大街改造宽敞靓丽，城市品位不断提 升。第八个亮点：财保工作稳步推进。全县财政总收入四年增长了 4899 万元。 财政工作实现了五个确保：确保了财政收入任务圆满完成和收支平衡；确保了 全县干部职工工资的按时发放和增资部分及时兑现；确保了重点工程建设资金； 确保了各项专款和“三农”资金及时到位；确保了社会保障机制的健康运行。第 九个亮点：工程项目进展顺利。全县四年共规划建设了 93 个重大工程项目和 500 多项工程实事。2003 年完成了 22 项重点工程，五大园区的建设和后土景 区的开发为建设工业强县和旅游文化大县奠定了基础。2004 年完成了 31 项为 民工程，重点促进了农业增效、农民增收和农村发展。2005 年完成了十大工程、 十件实事，新城区的开发建设，进一步加快了城市化进程，开拓了新的发展空 间。2006 年又完成了十大工程、十件实事，汇源工厂的建成投产，为全县果农 带来实实在在的利益。四年来，工程和项目的规模一年比一年大，质量一年比 一年高，效益一年比一年好。第十个亮点：各项事业蓬勃发展。党建和廉正建 设进一步加强，社会治安综合治理和民主法制建设卓有成效，社会保障力度逐 年加大，新型农村合作医疗全面启动，全县政治清明，社会稳定，人民安康和 谐。 三、*县疾病现状分析 据 2007 年全县死因统计，我国城市居民前十位死因为：恶性肿瘤 134.5/10 万，脑血管病 105.4/10 万，呼吸系病 77.3/10 万，心脏病 76.210 万，损伤和中毒 32.6/10 万，消化系病 19.3/10 万，内分泌、营 养和代谢疾病 14.1/10 万，泌尿生殖系病 7.1/10 万，神经系病 4.8/10 万， 围生期病 162.1/10 万活产。 我国农村居民前十位死因为：恶性肿瘤 95.7/10 万，脑血管病 89.9/10 万，呼吸系病 70.9/10 万，心脏病 45.5/10 万，损伤和中毒 21.5/10 万， 内分泌、营养及代谢疾病 14.5/10 万，消化系病 10.5/10 万，泌尿生殖 系病 7.2/10 万，围生期病 372.2/10 万活产，肺结核 4.2/10 万。 但随着经济发展、科技进步和人民群众生活水平的提高，对改善卫生服务， 提高生活质量提出更多更高的要求，工业化、城市化、人口老龄化进程加快， 与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益严重，我省疾病谱发生了很大的变 化，卫生发展又面临新的挑战。前五位死因分别是恶性肿瘤、呼吸系统疾病、 心脏病、脑血管病、损伤和中毒，其所占比例分别为 21.91、20.47、18.28、14.44、7.01。 *县疾病状况分析：九五期间*县死亡率最高的前十位疾病是：循环系统疾 病，损伤和中毒，神经系统疾病，呼吸系统疾病，恶性肿瘤，早产及新生儿疾 病，内分泌、营养代谢及免疫系统疾病，传染病（结核、肝炎），消化系统疾 病、泌尿系统疾病。21 世纪初期，*县主要疾病谱将进一步变化，慢性非传染 性疾病患病率将会上升并占据重要位置。一方面是人口老龄化的进程将加速， 高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病将不断增加，恶性肿 瘤、心脑血管疾病在死因统计中将占据重要突出位置，也必将进一步使卫生费 用上升。另一方面，工业化、城市化的发展趋势和生态破坏及环境污染的日趋 严重，以及大量流动人口的迁移，使中毒、意外伤害的创伤病人大量上升，而 且死亡率和致残率高，病毒性肝炎、艾滋病等性病和肺结核防治形势更加严峻， 疾病控制的压力和难度大大增加，必须制定与温州市的主要疾病谱及卫生需求 相适应的卫生干预政策和控制措施。 第六章第六章 市场分析市场分析 一、 依据医疗消费情况制定对策 医疗消费系理性消费，符合理性消费的五要素，即品质一致性、服务的可 信赖性、价格经济性、合理性、便利性。民营医院优势科室不仅一定要设立， 而且要科学系统和谨慎，要多方面考虑（人才、发病率等）。我院将妇科与骨 科，这两个科室形成医院核心竞争力的要件，作为医院的创收重要科室，作为 发展壮大我院的的重要基石。建立发病率高、致死率低、易复发、公立医院不 重视的病种，和*县没有的或是比较差的病种科室，做为我院优势科室。民营 医院营销体系必须拥有完整的医院定位系统，品牌战略规划系统，公共关系系 统等经营要件。还要划定营销半径（综合科室的营销半径、优势科室的营销半 径），采用多手段促销方式，采用差异化策略，避免与公立医院在医院经营的 竞争。 民营医院对患者的吸引主要为：1、口碑；2、医术；3、态度；4、价格； 5、设备；6、专家。从渠道上看，排序为：1、口碑；2、报纸（含软文、新闻 报道）；3、电视（含新闻、专题片）；4、杂志；5 户外广告；6、广播。这决 定了民营医院的经营必须围绕着口碑这条主线，必须重视医生的医生一对一营 销能力；重视后续服务；重视咨询部门的电话营销能力；重视患者数据库的管 理；重视导诊等一系列就诊服务。 从*县的收入和习惯来看，中老年人重视价格因素，不重视服务因素、不 介意等待；而年轻人比较重视服务、厌烦等待，对价格因素不重视。我院可针 对这种消费习惯将采取相应的对策。 国家出台的诸多广告限制，增加了医院宣传的难度，因此，宣传手段应多 样化，其中发现、利用新闻事件甚至是制造新闻事件，是行之有效的手段。 综上，医院经营的主要方法可以概括为 6 点： 1、策略：要以品牌为支柱、以门诊为窗口、以专科为特色和优势，整合院 内外一切资源，建立完善医疗机构的整体发展策略。 2、技能：提高医护人员的个人技能、专业水平、职业道德、工作效率。 3、团队：建立具有感召力的医院企业文化，树立精神领袖，丰富团队内涵。 4、患者：建立与患者精神层面、情感层面的深厚感情。 5、通路：重视口碑宣传，制定口碑宣传战略；建立完善有效的广告传播策略和 计划，建立以品牌为核心的整合营销传播；加强网络医生渠道建设；开辟。 6、服务：不断强化和完善就诊前，就诊中和医后跟踪服务，进行特色化管 理和设计。 二、 做好经营策略 营销是复杂的综合体系，仅仅重视外部营销（广告、促销活动、通路建设 等），而忽视内部营销，轻者造成患者流失，重者导致医院品牌形象受损。 外部营销： 1、医院定位 医院形象定位：目前我院的形象定位于廉价医院或平价医院，形象定位单 薄，缺乏立体、鲜明的特点，故在 3 个月内，与医院高层和企划部门共同将医 院的形象定位及宣传策略确定。 科室推广定位：中短期（2 年以内），以妇科与骨科为推广重点，其中妇 科为第一重点。 2、 划定营销半径 根据院内外调研结果，划定营销半径，基本原则是：妇科以全县为主；外 科以全县及临近县的乡村；其他科以医院周边群众为主。具体营销半径需根据 调研结果确定。 3、 妇科普查 妇科普查，开展妇科普查到农村活动，坚持一年四季在乡村， 4、 口碑营销的策略与方法 建议尽早制定口碑传播策略、方法与制度。涉及部门：导诊、医务科康复 协会、院办、咨询部门、企划、经营。涉及内容：1）导诊服务规范；2）医生 一对一营销技巧与规范；3）咨询部门电话营销技巧与规范；4）品牌战略的规 划；5）出院及重病痊愈患者随访制度的建立与监督；6）促销活动规范；7） 住院部行为规范与监督 5、 节日促销 主要为“春节前期”、“三八妇女节”、“五一”、“六一”、“高考前期”“七一”、“教 师节”、“十一”、“重阳节”、“元旦（或圣诞节）”。具体方案另定。 内部营销 1、 医生一对一营销的培训与相应考核制度的建立 2、 咨询部门电话营销的培训与相应的考核制度 3、 患者档案的 ABC 管理 4、 导诊护士礼仪培训 5、 建立心理诊室 第七章第七章 战略及运营计划战略及运营计划 一、 总体发展战略及发展阶段 （一）总体发展战略 创建一所设备先进，环境一流，服务周到，技术精湛的二级医院。 （二）第一阶段 利用 3 个月的时间把项目改造土建和装修工程搞完，并通过消防、卫生等 部门的验收；同时，购进各种医疗设备和办公用品，并制定科室、人员和组织 机构。 （三）第二阶段 在正式开业营运行之前，做好人员的岗前培训和教育，制定医院各种管理 制度。 （四）第三阶段 利用广播、电视、传单等媒体对医院进行大力宣传。 二、 医疗队伍和医疗技术的提升措施 （一）和*人民医院全面合作，有固定的禹都人民医院的专家在医院长期坐诊。 （二）聘请省内外专家，对我院进行技术支持，同时招聘大专以上学历的年轻 学生来院工作，做好人才梯队建设。 第八章第八章 市场营销市场营销 一、营销定位 医院建立在了农村，就要面向农农民，面向最基础的人群。 二、营销模式及媒体选择 利用广播、电视、传单等媒体，对医院进行宣传，同时采取义诊、下乡支农、 免费体检、建立会员等形式把医院推销出去。 三、设立品牌、营销负责机构 推行以内科为基础，以妇产科为龙头，以外科为品牌的战略战术。 第九章第九章 竞争分析竞争分析 一、 主要竞争对手分析 （一）、*县医疗卫生机构状况 *县共有医疗机构 521 家，其中县级医院 3 家（县人民医院、中医院、妇幼 保健院），乡镇卫生院 15 家，村卫生所 321 所，个体诊所 134 户，个体医院 2 家。 （二）、主要竞争对手 我院建设项目为二级非营利医院，医保、新农合定点医院，在*的竞争对 手主要是县医院。 二、 竞争策略 （一）、保证医疗质量、注意服务质量 医院的命脉是医疗质量，医院的宗旨是服务于人民，我保证医疗质量，医院 保证每个科室最少有 2 名主治医师长期在科室工作，品牌科室至少要有 1 名副 主任医师在科室长期工作，医院至少要有 1 名主任医师长期在医院坐诊。医护 人员比及床位和医护人员比例一定达到国家要求。 （二）、动态管理、注重品牌营销 目前，大部分医院面对的现实，一是国家严格控制医疗费用及医院经费短缺 与社会的高需求的矛盾；二是病人看病要付一定比例费用，医疗保险制度改革 既约束了病人，也约束了医院；三是面对医院分类管理和医药分开核算。医院 要找准位置，寻找自我生存与发展的空间与策略，首先，慎重决策，认真管理 认真把医院当作产业来办，像企业那样，讲经营、讲核算、讲效益。我们对医 院每台万元以上的大型医疗设备购前要审核，预测其效益；购后有效益追踪， 并由专人负责，每日报告效益追踪情况，院长对仪器设备效益追踪的结果进行 分析，促进了医院财政管理和经济收益率的提高。抓大不放小，实行低成本扩 张战略。我们一方面抓重点科室，根据医院状况，对市场风险性大的项目，采 取合作方式，引进资金；同时对小科室也给予重视。积极拓展医疗市场份额开 展高新和适宜技术我院经常教育医院职工和中层干部，使每人都有生存危机感， 每个科室都想办法创新，开张新的科目有本科的特色，明确自己的市场在哪里。 要以自己的特色去吸引病人。重视环境改善随着社会的进步和人们生活的改善， 交通便利、环境整洁、光线明亮、候诊舒适等等，都是吸引病人的重要因素。 为此，我院重视提供各种服务，包括简便挂号手续、实行预约服务、开展咨询 等行政服务，既留住老患者，又争取新人群。认真做好成本核算抓成本核算， 减少浪费，使经济收益逐年增长。其次，提高服务质量，在全院职工中开展“生 命在我手中”的活动，使全院职工树立患者至上，生命第一的观念，从而提高服 务质量，拓展了市场。 （三）、集中优势开发专科特色优势，适当走差异化道路 一个医疗机构必须有各自的特色科室，我院将重点突出骨科和妇科，在这 两个科室，在这两个科室设置上，我们在床位设置、医疗设备购进和人员培养 上给予重点加强。 （四）、合理定价，让利于民 目前，看病难,看病贵,已成为现今社会关注的焦点,人们说:什么都可以没有， 但不能没有钱,什么都可以有，但不能有病。医院像个无底洞,多少钱能填满呢。 生老病死是人之常事,一个完善的社会,应能保障人的身体健康权和生命权,能病 有所医，病有所治。我院申请的是其他非营利性医疗机构，我们将以国家制定 的收费标准为基数，下调实际收费标准，并实行单病种限价，把实惠让给患者， 从而吸引更多的患者。 三、 竞争优势分析 （一）、医院实施人文化服务 患者就医不看医院出身是公是私，看的是医疗效果，服务态度，就医环境。 为此我们医院实施人文化服务，患者看病容易。患者来院后，门诊大厅有免费 饮水机，一楼门诊、辅助科室和二楼住院部都有宽敞的休息室供患者休息，室 内设有多个座位、有彩电、有中央空调，中午还有常见病多发病的预防及疗养 知识电视讲座。医院有导诊护士，有协助患者取药的护士，对需空腹做检验的 患者，医院免费提供早餐。住院患者更能得到医生、护士亲朋般的照顾：比如， 对年老体弱或病重患者，医务人员免费给患者送饭、打水、代买东西、熬中药、 洗头、洗脚等等。医生对不同条件的患者，实行分群治疗。医院还设有济困病 房，富人能治病，穷人也能治病。医院设有营养餐厅，饭菜多样化，口味好。 设有小炒和夜餐，针对特殊患者设有特殊饭菜，如给糖尿病患者低糖或无糖饭 菜，对胸腹水患者，给低钠盐饭菜，对肝硬化、脾肿大、门脉高压、胸腹水或 肝癌患者，设有高蛋白饮食、软食、流食饭菜。对回民患者设有回民灶，病区 订餐、送饭到床头。 （二）医院环境好，患者心情好。 我院是花园式建筑。医院座落在树林和花草丛中，医院周围风景秀丽，空 气好。医院用水全是自来水，水质好。 医院的每间病房都是现代化的病房，病房内有彩电、柜橱、壁橱、直播电 话、卫生间、洗澡间。病床能升降、能推动、能推出门外做检验或推到抢救室， 但床位费按普通病房价格收取。 （三）医院收费低，患者看病花钱少。 我院是院方统一掌握购药，不存在中间回扣现象。我院对医务人员管理严 格，奖惩分明，常年开展医德医风教育，所以我们医院没有拿患者红包和吃喝 患者的现象。我院执行的各种检验费、手术费、中药费、西药费、床位费都明 显低于同级医院。我们是私立医院在运行上机制灵活，所以患者可享有多种优 惠政策。我院因为疗效高，患者康复快，自然看病花钱少。 （四）医院医技水平高，患者疗效好。 我院充分突出骨科和妇科特色，采取中西医结合。每个科都有强大的专家 队伍，再一个，医院医疗设备先进，开展的多种诊疗手段和抢救措施齐全，诊 疗年年有创新。 第十章第十章 组织和管理组织和管理 一、管理团队简介 （一）主要管理人员简介 *，男，1980 年生，毕业于福建莆田市卫生技术学校，先后在西安、兰州、 深圳、江苏、广东等医院从事医院管理工作，有着多年的私立医院的管理经验。 （二）其它管理人员简介 *，男，1962 年生，毕业于莆田市卫生技术学校，先后在江西、东莞的医 院从事医院管理工作。 二、 组织结构及职能 （一）组织结构 （二）机构职能 院办公室 主要职责：负责完成医院行政党务、纪检监察及精神文明建设任务。负责 各考核小组的督办工作；负责文秘、文档、公文的拟定和传阅、文稿审核。安 排行政会议，协调各科关系。负责对外宣传、联络及接待。接待群众来信来访， 安排车辆使用，负责图书、档案的管理和院内财务监督、审计、收费投诉工作。 管理和完成社会统筹等任务，担负医院报刊、信件的收发工作；完成院领导交 办的临时性工作。 医务科 主要职责：拟定医院业务发展规划和业务工作计划并组织实施。维持正常 医疗秩序，全面负责医疗质量和医疗安全管理。拟订或修改医疗医技规章制度， 技术操作规程及质量标准，提出医、技各业务科室人员调配的具体方案和意见。 组织教学、科研、业务培训；负责会诊和急诊抢救及重大病案指挥协调和讨论。 协调医、技业务工作关系。担负和管理医院感染及预防保健工作。负责病案管 理，负责医疗事故处理条例的实施和医疗纠纷的处理。完成医疗信息统计和报 告，完成院领导交办的其它事务。 财务科 主要职责：负责编报医院年度、季度财务报表和财务预决算，填报各类财 务报表，管理现金支付和财务档案、核销各项支出。清理债权债务，统一完成 医院收费。办理基建及工会帐务，执行收费标准。拟订或修改医院内部核算方 案，核查业务收入及各类支出，按月发放岗位工资和核算效益工资，担负计算 机各网站的管理和人员培训，保养计算机器材。完成领导交办的其它任务。 护理部 护理部的主要职责是：拟定医院护理工作发展规划和具体护理工作计划。 并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。负责提出各科护理人员调配初步 方案和意见。负责考核各科护理质量及各项任务，拟定或修改护理工作规章制 度，技术操作规程和质量标准，查处护理差错等事故。组织护理教学、科研、 业务培训及急诊抢救工作，督查病历质量的管理工作，督查各科消毒隔离制度 的落实与管理，及物品保管工作。加强对护理人员的品德培训教育，改善服务 态度，提高服务质量。 药剂科的职责 1全面负责医院药学的行政和业务技术管理工作，制定本院药学发展规划， 管理制度，并组织实施，对各室有检查、指导、监督、考核、奖惩权。 2药剂科的基本任务是：科学地管理全院药品；为医疗需要及时准确地调 配处方和制备各种制剂；供应质量合格的药物；配合医疗需要积极开展科学研 究工作。 3根据本院医疗和科研需要。按照“基本用药目录”。编制药品采购计划， 做好药品保管、供应及帐卡登记、进销帐目统计报表，收方、发药并审查核对 等。 4及时准确地调配本院处方，按临床需要制备制剂及加工炮制中草药。 5为保证临床用药安全有效，建立健全药品检查和检验制度，对制剂和某 些可疑药品要严格检验，不合格的药品不准使用。药品检验工作接受当地药检 所业务指导。 6积极宣传用药知识，监督合理用药、科学用药并协助临床医师做好新药 临床试验研究和上市药品的疗效评价工作；负责收集药品的毒副反应，定期汇 报并提出需要改进和淘汰品种的意见。 7密切配合临床，积极研究中西药品的新制剂；努力进行技术革新，积极 运用新技术成就，开发疗效高的新制剂。 人事劳资科职责 为全面实施医院工作计划，进一步加强医院人事劳资管理，推动人事制度 改革，协调各科工作，结合人事劳资科实际情况，特定工作职责： 1、认真贯彻执行*县卫生局及医院人事劳资管理制度，严格劳动纪律及考 勤，做好全院职工各类假期登记，配合医院及时办理各类人员正常辞退等相关 人事劳资手续并存档。 2、加强新上岗人员的医德医风教育和素质教育，对新招聘的大、中专生， 要组织岗前培训、安置到岗；对外来自荐人员做好接洽工作，为医院引进人才 提供参考依据。 3、严格评审制度，认真组织各类人员参加各类职称或执业医师考试，并指 导其申报。及时做好各类工作调整，解答职工疑难。 4、努力完成院领导交给的各项任务，妥善处理各类人事劳资疑问，同时加 强本科人员内部管理，确保各项工作准确、高效、及时完成，确保人事制度的 全面启动和执行。 感染管理科职责 1、对有关预防和控制医院感染管理规章制度的落实情况进行检查和指导； 2、对医院感染及其相关危险因素进行监测、分析和反馈，针对问题提出控 制措施并指导实施； 3、对医院感染发生状况进行调查、统计分析，并向医院感染管理委员会或 者医疗机构负责人报告； 4、对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理等工作 提供指导； 5、对传染病的医院感染控制工作提供指导； 6、对医务人员有关预防医院感染的职业卫生安全防护工作提供指导； 7、对医院感染暴发事件进行报告和调查分析，提出控制措施并协调、组 织有关部门进行处理； 8、对医务人员进行预防和控制医院感染的培训工作； 9、参与抗菌药物临床应用的管理工作 10、对消毒药械和一次性使用医疗器械、器具的相关证明进行审核 11、组织开展医院感染预防与控制方面的科研工作； 12、完成医院感染管理委员会或者医疗机构负责人交办的其他工作。 后勤科职责 1、负责拟定医院总务和物资供应工作的专项计划，在院领导同意下具体组 织实施，保障业务第一线的工作需要。 2、具体管理医院的房产维修、分配和合理使用。医疗业务用房要充分征求 业务部门的意见。根据医院的发展，报请新建扩建项目，待批准后具体组织基 建设计、施工和验收等工作。 3、负责医院正常的供水、供电、供气，家具的制作、购置、分配及灯光照 明等工作，做到取暖、照明符合标准，水电正常供应，病房设备规格化，保证 医疗业务工作的正常进行。具体领导后勤各班组工作。 4、搞好院庭绿化、美化和卫生工作。要有计划地改善院容、院貌，做好环 境保护工作。 5、负责物资和公杂用品的采购、保管、供应、发