北京快轨2014年住建部检查迎检方案

住建部城市轨道交通工程质量安全 专项检查迎检活动方案 北京城市快轨建设管理有限公司 二 0 一四年四月 北京城市快轨建设管理有限公司 住建部城市轨道交通工程质量安全专项检查 迎检活动方案 一、 工作目标 以贯彻落实住房和城乡建设部关于组织开展在建城市轨道交 通工程质量安全检查工作的通知 （建质监函【2014】18 号） 、市住 房城乡建设委关于做好迎接住房城乡建设部在建城市轨道交通工程 质量安全监督执法检查工作的通知 （京建发2014143 号）要求 为契机，进一步促进参建各方主体责任落实，推动北京城市快轨公司 所建设轨道交通工程质量控制和安全管理健康发展，不断完善各类制 度和风险管理体系建设，杜绝违反强制性标准和消除各类较大安全隐 患，保证 16 号线工程建设优质安全有序进行。在住房城乡建设部开 展的全国城市轨道交通工程质量安全监督执法检查中创先争优。 二、 组织机构 为保证此项工作及时有序的开展，快轨公司成立了检查活动领 导小组。 组 长: 于 增 副组长： 孙成良 钱宝岚 孙河川 刘延安 孙延焕 余乐 成 员： 快轨公司各部门部长 16 号线工程各监理单位总 监、施工单位项目经理 16 号线勘察、设计、质量检测、第三方 监测、施工图审查等单位项目负责人。 三、 检查范围及内容 （一）检查范围 北京地铁 16 号线土建工程。 （二）检查内容 1.京建发2014143 号文件有关内容。 2.城市轨道交通工程质量安全检查指南 （试行） （以下简称 “指南 ”）有关内容。 四、 工作安排 （一）项目机构自查整改阶段：2014 年 4 月 25 日至 5 月 15 日。 1.各施工、监理、第三方监测项目机构由项目负责人牵头，召开 迎检工作部署会，制定专项自查整改工作方案，按照指南附表 2附表 10 检查评分表，全面、深入、细致地开展自查工作，对发现 的问题及时形成自查问题台账（格式见附表 1）并立即整改。自查整 改工作完成后，将签字盖章的问题台账及自查评分表上报所属企业 （施工项目部报所属企业北京地铁指挥部） 。 3.北京城市快轨公司由安全质量监察室负责人牵头，各部室根据 职责分工按照指南附表 1 开展自查，发现的问题及时形成自查问 题台账并立即整改。自查整改工作完成后，将签字盖章的问题台账及 自查评分表上报北京城市快轨公司迎检活动小组办公室。 建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测和施工 图审查等项目机构应将自查整改报告和问题台账、自查评分表整理存 档，以备检查。 （二）企业复查阶段：2014 年 5 月 21 日至 5 月 30 日。建设、勘 察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测和施工图审查机构等 单位根据自查整改情况，开展层级复查工作，督促各项目机构对复查 发现的问题进行整改，并巩固自查整改成果。 1.施工企业由北京地铁指挥部常务副指挥长牵头、监理企业和 第三方监测企业由质量安全主管领导牵头，对下属项目机构开展自查 情况及自查整改效果进行复查，复查时应对照自查评分表进行复查评 分并填报复查问题台账（格式见附表 2） ，发现的问题应督促项目机 构及时整改。复查发现项目机构不按规定自查，复查与自查评分差异 较大的，企业应对项目机构负责人进行批评处理。各企业要对项目机 构自查情况及自查整改效果进行评价分析，形成总结报告，连同签字 盖章的复查问题台账与 5 月 30 日前上报北京城市快轨公司各对口主 管部室。 2.北京城市快轨公司由质量安全主管领导牵头，组织安全质量 监察室对各企业开展自查及自查整改效果进行复查，督促整改并形成 台账。 各企业自（复）查整改工作完成后，北京城市快轨公司迎检活 动小组办公室将于 6 月 5 日前向市监督总站报送自（复）查整改总结 报告，汇总分析建设、施工、监理和第三方监测等参建单位自（复） 查整改工作情况，提出下一步工作安排。 （三）住建委监督执法阶段：2014 年 6 月 6 日至 6 月 20 日。市 住房城乡建设委将对各参建单位自（复）查整改效果进行监督执法抽 查。对不按规定、规范标准自检，或自检发现质量安全问题未完成整 改的责任单位和人员依法进行行政处罚并全市通报。 （四）总结和迎检阶段：2014 年 6 月 21 日至 6 月 30 日。市住 房城乡建设委对各单位自（复）查整改和专项监督执法抽查情况进行 总结，并按要求于 6 月 30 日前向住房城乡建设部上报自查整改总结， 同时做好迎检的各项准备工作。 五、 工作要求 （一）高度重视，周密部署。16 号线土建工程各参建单位要牢 固树立首都意识、精品意识，高度重视此次住房城乡建设部监督执法 检查工作，切实加强组织领导，精心安排、周密部署。各企业、项目 部要成立领导小组，主要领导要亲自负责，具体落实，确保将检查工 作做细、做实。 （二）严密组织，突出重点。16 号线土建工程各参建单位要按 照方案要求精心计划，严密组织，主要领导亲自抓、具体抓，项目人 员主动抓，形成一级抓一级，层层抓落实的良好氛围。各参建单位要 制定检查工作专项方案，责任到人，落实到位，确保迎检工作不走过 场。要结合本单位实际，突出重点，对易发、多发的主要问题，反复 抓、经常抓，把各种隐患和问题消除在迎检准备阶段。 （三）统筹兼顾，力求治本。各参建单位要牢固树立“一盘棋” 的思想，统筹兼顾，齐抓共管。要做到“三个结合”：一是全面检查 与重点检查结合；二是自查与抽查结合；三是经常性检查与集中专项 检查结合。处理好“五个关系”：一是处理好检查与施工的关系；二 是处理好质量安全与体系建设的关系；三是处理好施工组织与前期准 备的关系；四是处理好现场管理与资料管理的关系；五是处理好风险 控制与工程进度的关系。各单位在抓好迎检工作的同时，也要抓好工 程日常施工，正确处理好检查工作与日常施工的关系，通过检查工作 提高质量安全管理水平。 （四）严格履约，确保效果。北京城市快轨公司将加大履约处 罚力度，对检查发现的质量安全隐患，严肃处理，决不枯息迁就；对 专项检查工作准备不力而被督查组发现的问题，将加大履约处罚力度， 从重处理。 六、 信息报送要求： 1、2014 年 5 月 15 日前北京城市快轨公司各专业部室将所对口 各项目自查整改台账、总结分析报告(纸质版和电子版各一份)和建设 单位自查总结报告报迎检领导小组办公室； 2、2014 年 5 月 30 日前各企业将对项目机构复查整改台账、形 成复查评价分析报告(纸质版和电子版各一份)，报北京城市快轨公司 各相应对口主管部室； 北京城市快轨公司迎检工作领导小组办公室联系人： 李 扬 联系电话：57333579 邮箱： 附件：1.项目机构自查问题台账 2.企业复查问题台账 二 0 一四年四月三十日 附表 1 项目机构自查问题台账 工程名称： 线 标段（总监办） 自查问题情况 自查问题整改情况 序 号 部位 （环节） 问题描述 问题照片 自查人员签字 整改 情况 未完成整改的， 计划完成整改时 间 整改验收人 员签字 1 2 3 4 5 6 项目机构（盖章）：