采购管理制度 (精选多篇)

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 采购管理制度( 精选多篇) 食堂采购管理制度 来源：餐饮管理 发布时间：2014 年 08 月 13 日 点击数： 11373 为加强对食堂食品原料辅料采购的管 理，合理控制费用支出，降低采购成本， 以及防止因采购 劣质食品而导致的食 品安全事故，特制定本制度。 一、食 堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品 采购，职责如下： 1、必须讲原则，责 任心强，正直诚实，不谋私利。 2、负 责食堂所需食品原料辅料的采购，保障 食品的卫生、安全、质优、价廉。同时 负责食堂所需的除食品 原料辅料以外 的其他物资的采购，此类采购，必须遵 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 循公司采购部的相关规定，同时提请采 购部审批。 3、根据经营情况，及时提 出采购申请并负责采购。分析食品原料 辅料的品种、数量、质量、价格，提出 改 进意见和建议。 4、负责供应商的 筛选，确定合格供应商，并经常对供应 商进行考核评价。 5、协同验收员，对 供应商所配送的食品进行验收，必须严 格把关。 6、调研市场价格，定期或不 定期进行调查了解市场价格浮动行情。 7、保管进货单据，根据进货统计和约 定时间，对单据进行审核后，申请付款。 8、监督食品原料辅料的出入库及库存 情况，提出改进意见和建议。 二、采 购原则： 1、应遵循“ 货比三家 ”的原则， 同等质量比价格，同等价格比质量，同 等价格质量比服务，追求质优价廉。 2、实行“定点采购 ”，坚决杜绝从流动 摊贩手中采购的行为，以确保食品的质 量、卫生、安全。根据“ 货 比三家” 的 原则，再结合供应商的规模、诚信等因 素，综合评价后最终确定一家为定点采 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 购的合格供应商。 另外再选择来两家 作为备份供应商，以备急需。 三、供 应商管理规定 合格供应商必须具备的 条件： 1、具备合法从事经营活动的相 关证照：营业执照、组织机构代码证、 税务登记证、负责人身份证，其复印 件必须提交本公司备案。 2、特别是大 米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食 品的供应商，还必须同时具备国家规定 的必须具备的相 关资质、证书：卫生 许可证、产品质量监督检验报告、动物 检疫合格证等等。 3、对于不完全具备 相关证照的某些食品原料辅料供应商， 如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法 经营资格 的农贸市场的摊贩手中采购， 以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。 严禁采购路边货或其他无法溯源的 食 品原料辅料。 4、长期合作的供应商， 应与本公司签订长期合作的意向性合同， 其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、 定价办法、配送方式、退换货、货款 支付方式、食品安全责任等。 5、供应 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 商必须提供正规发票、送货单、收据等 送货凭证。 四、 食堂验收员由总经办委派，负责 对采购回来的食品原料辅料进行验收， 职责如下： 1、坚持原则，秉公办事， 坚决维护公司利益。 2、根据食堂采购 计划表和供应商送货单，对食品原料辅 料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败 变质、过期、 无生产厂址的食品，保 证数量、份量、重量、质量相符，验收 后在单据上签字。 3、不定期抽查入库 食品的数量和质量。 严格制度，明确职责，是做好餐饮采 供工作的可靠保证。采供工作既要有严 格的规章制度，又要有明确的 职责范 围，做到有章可循，有章必依，违章必 究。应做到：一要有较强的市场意识， 经常总结研究采购方 法和策略。深入 市场了解所需各类食品的特性、质量、 品种、价格行情。货比三家，选择质好 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 价廉的食品， 调控采购价格，降价经营成本。二要 深入餐厅，与厨师长密切联系，了解和 掌握原材料需求情况和实际用 量、种 类，保证适时、适量、适质、适价地完 成采供任务。三要严格执行食品卫生法 规和安全制度，不采 购劣质、变质、 过期、污染食品等。四要严格遵守财务 制度，严格管理好钱和物，及时完善采 供报账手续。 五宜采取双轨采供制度。 为了预防钱、物不分出现问题，采供工 作应采取相互制约和相互监督的双轨采 供 制。即专设付款员，随同采购员一 起深入市场，负责采购付款。采购员专 门选购、讲价，购物与付款分开。 双 轨制的实行，加大了采供工作的制约和 监督力度，有效地堵塞了采供工作中的 漏洞。 采购如何杜绝漏洞 已有 123 次阅读 2014-8-22 13:59 | -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 一、采购流程细分、采购责任细分 我们知道采购活动通常分为几个步骤： 采购计划、市场调查、货比三家、讨价 还价、选择供应商、合同草签、合同审 批、下单订 货、货物验收、品质检验、 生产反馈、货款结算。不少小企业，这 一系列流程活 动几乎是一人承担，责 任自然也在一个人身上。采购员在整个 采购活动中拥有绝 对的权力。采购员 与供应商之间有地下交易，是十分方便 的事情。 如果我们把以上流程活动分 派给不同的岗位员工担任， 控制就变 得非常简单 了。生产单位下达采购计 划，市场调查、货比三家由一个岗位承 担；讨价还价由 一个岗位承担；选择 供应商与合同草签由一个岗位承担；合 同审批由二至三个管 理岗位承担；下 单订货由一个岗位承担；货物验收、品 质检验、生产反馈本来就 是不同岗位 在承担，不过是他们的责任更明确；货 款结算这一环节千万不能让采 购员承 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 担， 由供应商按流程直接到结算中心 结算。 整个采购活动仍然连贯在一起， 只不过责任细分到了不同 同的岗位。供应商再想行贿其中 的某一个员工没有意义， 行贿全体采 购流程上的所有岗位员工相当复杂、相 当困难！任何一个稍具商业头 脑的人 都不会再去琢磨歪门邪道的事儿了，降 低成本、保质保量，按合同供货就 成 了他唯一的选择。 二、严格挑选采购人员 公司将采购 权限下放给各生产单位，但采购人员的 任用权控制在公司手上。 用人单位可 以提报人选，但最终是否选用，还得公 司总裁说了算，防止 采、用人员串通 一气。在企业内部又增加了一道防火墙。 三、严格控制采购过程 当我们将采购 活动按流程细分之后，控制采购过程就 变得相对简单。所有市 场调查、货比 三家、讨价还价的信息资料都必须按规 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 定上报存档。合同管理、供 应商管理 更是只能加强，不能放松。除了货物验 收、品质检验、生产反馈在时时 监督 采购活动成果之外，公司还要另设监察 审计部门进行重点监控。所有采购人 员的所有采购活动都在双向监督之下。 采购人员的任何不法举动都可能被及时 发 现。 四、所有采购都可追踪 由于 整个采购流程上的每一个活动都有档案 记录， 任何一项采购结果没有达 成目 的，都可以迅速查明问题出在哪一个环 节，责任人基本上难逃“ 法眼 ”。 五、 采购品质决定绩效 以往采购员一人大 包大揽的采购方式，由于采购员是亲信， 即使采购物品出 了问题，往往都是不 了了之。可谓买多买少一个样，买好买 坏一个样。说白了就 是工资照拿，回 扣照吃。现在不一样了。采购数量是采 购人员计算基本工资的主 要指标，但 采购品质才是决定采购人员工作绩效的 kpi。并且 我们还要加大绩效奖金的比 重。比如说，绩效奖金至少占到采购人 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 员工资总额的 百分之五十或更多。让 采购质量成为采购人员工资收入的决定 因素。 我的这一设想， 得到了咨询服 务企业的广泛赞同。 结果是好是坏， 我们拭目以待。 食堂环境卫生及管理制度 作者：管 理员 发布于：2014-04-19 02:26:17 摘 要：品正餐饮食堂管理 文字： 1、日常卫生制度 厨房卫生工作实行 分工包干负责制，责任到人，及时清理， 保持应有清洁 度，定期检查，公布结 果。 厨房各区域按岗位分工，落实包 干到人，个人负责自己所用设备工具及 环 境的清洁工作，使之达到规定的卫 生标准。 各岗位员工上班，首先必须 对负责卫生范围进行检查清洁和整理； 生产过 程中保持卫生整洁，设备工具 谁用谁清洁；下班前必须对负责区域卫 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 生及设施清 理干净，经上级检查合格 后方可离岗。 主管随时检查各岗位包 干区域的卫生状况，对 未达标者限期改正，对屡教 不 改者，进行相应处罚。 2、厨房计划卫 生制度 厨房对一些不易污染及不便清 洁的区域或大型设备，实行定期清洁、 定期 检查的计划卫生制度。 厨房炉 灶用的铁锅及手勺、锅铲、笊篱等用具， 每日上下班都要清洗，厨 房炉头喷火嘴每半月拆洗一次；吸排 油烟罩除每天开完晚餐清洗里面外，每 周彻 底将里外擦洗一次，并将过滤网 刷洗一次。 厨房冰库每周彻底清洁冲 洗整理一次；干货库每周盘点时清洁整 理一次。 厨房屋顶天花板每月初清扫 一次。 计划卫生清洁范围，由所在区 域工作人员及卫生包干区责任人负责； 无责 任负责人及公共区域，有主管统 筹安排清洁工作。 每期计划卫生结束 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 之后，须经主管检查，其结果将与平时 卫生实绩一起作 为员工奖惩依据之一。 3、厨房卫生检查制度 厨房员工必须 保持个人卫生，衣着整洁；上班首先必 须自我检查，主管对 所属员工进行复 查，凡不符合卫生要求者，应及时予以 纠正。 工作岗位、食品、用具、包干 区及其它日常卫生，每天上级对下级进 行逐 级检查，发现问题及时纠正。 厨房死角及计划卫生， 按计划日程主 管组织进行检查， 卫生未达标的项目， 限期整改，并进行复查。 每次检查 都应有记录，结果予以公布，成绩与员 工奖惩挂钩。 厨房员工应积极配合， 定期进行健康检查，被检查认为不适合 从事厨房工 作者，应自觉服从组织决 定，支持厨房工作。 4、厨房卫生标准 厨房区域地面无积水、无油腻、无杂物， 保持干燥。 厨房屋顶天花板、墙壁无 掉灰，无污斑。 炉灶、冰箱、橱柜、 货架、工作台，以及其它器械设备保持 清洁明亮。 切配、烹调用具，随时保 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 持干燥；砧板、木面工作台显现本色。 厨房无苍蝇、蚂蚁、蟑螂、老鼠。 每 天至少煮一次抹布，洗净并晾干；炉灶 调料罐至少换洗一次。 员工衣着必须 挺刮、整齐、无黑斑、无大块油迹，工 作服经常更换。 宾馆旅店、 宾馆旅店、招待所卫生 管理制度 一、宾馆、旅店要保持周围环境整洁、 美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。 二、 必须设有消毒间或消毒设施，并要有健 全的卫生制度。 三、被套、枕套、床 单等卧具要一客一换。 四、公用茶具 应每日清洗消毒。茶具表面必须光洁、 无油渍、无水渍、无异味。 五、客房 内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消 毒。无卫生间的客房，每个床位应配备 有不 同标记的脸盆和脚盆各一个。脸 盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后 必须清洗和消毒。 六、宾 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 13 馆、旅店业的公共卫生间要做到 每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊 蝇、无异味。 七、各类宾馆、旅店业 要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施， 并经常检查设施使用情况，发 现问题 及时改进。 八、工作人员进行健康体 检和卫生知识培训，取得健康证后方可 上岗。 九、店内自备水源和二次供水 水质应符合生活饮用水卫生标准 ， 二次供水蓄水池要符合 输水管材卫生 要求，做到定期清洗消毒。 管理办法 保安人员要严格遵守执行 保安工作条例 、 保安服务协议书 等规章制度， 恪尽职守、文明执勤、 礼貌待客。 保安人员要做到二十四小 时轮留值勤， 每两小时巡视巡逻全公 司一次。 发现违纪、 偷窃等行为，要 及时制止和向上级汇报并作好记录。发 生治安事件和灾害事故，应采取积极 有效的应变措施， 并及时向公安机关 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 14 报案。 发现员工违纪违规行为， 要及 时向主管部门汇报， 协助处理。 保 安人员必须出门站岗值勤。 警卫室要 保持干净和安静，物品放置应定位规范， 不能在警卫室内吸烟。无关人 员不得 在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借 故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节 轻重， 严肃处理。值勤人员态度粗暴， 不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人 员，一经发现，将按 照双方协议书有 关规定严肃处理。 严格执行员工出入 制度。 当班员工原则上不得离开公司， 确需 外出，应如实填写员工出入证或 凭出车单出入。部门经理以下员工外出， 须由所在部门经理 审批 ;部门经理以上 员工外出，须经总经理室审批;不符合上 述手续者，保安不准放行。强行 外出 者，应立即上报人事行政部。外来人员 因公务需进公司，经被访人同意，凭有 效证件， 准确填写会客单后，佩戴” 来 宾证”方可进公司 ;会客结束后，凭被访 人签字的会客单，归还” 来宾证” 后， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 15 方能离开公司。外来人员一时没有联系 上被访人，可在警卫室内的会客室或指 定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无 关人员进入公司。 酒店采购管理制度 1、制定采购计划 餐饮企业厨房部门及经营部门每 天经营结束根据每天物资的消耗率，对 原材料进行预算并提交申请。预算必须 是符合经营需要，合理存在的，必须适 应经营需要。采购计划申请必须由领导 部门进行审批方可实施。若供应商供货 则直接由各部门人负责人 计划外采购或临时增加的项目， 并制定计划或报告财务部经理审核； 2、审批采购计划：，如果本次 采购价格波动较大，物品属于第一次购 买的情况，必须提出申购原因，对价格 进行估计，待有关部门核实审批后才可 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 16 进行采购。 财务部将各部门的采购计划和报 告汇总，并进行审核； 财务部根据酒店本年的营业实绩、 物资的消耗和损耗率、第二年的营业指 标及营业预测做采购物资的预算； 将汇总的采购计划和预算报总经 理审批； 经批准的采购计划交财务总监监 督实施，对计划外未经批准的采购要求， 财务部有权拒绝付款。 3、物资采购： 采购员根据核准的采购计划，按 照物品的名称、规格、型号、数量、单 位适时进行采购，以保证及时供应。 大宗用品或长期需用的物资，根 据核准的计划可向有关的工厂、酒店、 商店签订长期的供货协议，以保证物品 的质量、数量、规格、品种和供货要求。 餐饮部用的食品、餐料、油味料、 酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 17 会部下单采购部，采购人员要按计划或 下单进行采购，以保证供应。 计划外和临时少量急需品，经总 经理或总经理授权有关部门经理批准后 可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库： 无论是直拨还是入库的采购物资 都必须经仓管员验收； 仓管员验收是根据订货的样板， 按质按量对发票验收。验收完后要在发 票上签名或发给验收单，然后需直拨的 按手续直拨，需入库的按规定入库。 5、报销及付款 付款： 采购员采购的大宗物资的付款 要经财务总监审核，经确认批准后方可 付款； 支票结帐一般由出纳根据采购 员提供的准确数字或单据填制支票采购 人员不得使用支票。 按酒店财务制度，付款 1000 元以上者要使用支票或委托银行付款结 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 18 款， 1000 元以下者可支付现款。 报销： 采购员报销必须凭验收员签字 的发票连同验收单，经出纳审核是否经 批准或在计划预算内，核准后方可给予 报销。 采购员若向个体户购买商品， 可通过税务部门开票，因急需而卖方又 无发票者，应由卖方写出售货证明并签 名盖章，有采购员两人以上的证明，及 验收员的验收证明，经部门经理或财务 总监批准后方可给予报销。 采购部业务操作制度 1、按使用部门的要求和采购申 请表，多方询价、选择，填写价格、质 量及供方的调查表； 2、向主管呈报调查表，汇报询 价情况，经审核后确定最佳采购方案； 3、在主管的安排下，按采购部 主任确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部门制定的工作 程序，完成现货采购和期货采购； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 19 5、货物验收时出现的各种问题， 应即时查清原因，并向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库 验收、入库，办理相关的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款 情况报告给有关部门，同时附上采购申 请单或经销合同； 8、将货物采购申请单、发票、 入库单或采购合同一并交财务部校对审 核，并办理报销或结算手续。 1. 目的：为了有效规范公司各种 生产经营设备的采购行为，切实提高工 作效率，降低公司采购成本，特制定本 制度。 2. 范围：本细则适用于公司任何 用于生产经营所需设备。 3. 定义：无 4. 参考文件： 4.1. 采购控制程序 qb/jttx- cx05-2014 4.2. 供应商控制程序 qb/jttx- -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 20 cx06-2014 4.3. 集团公司设备采购实施细 则 5. 权责： 生产安环部的职责：负责编制审 核技改项目和日常生产经营的设备购置 计划；负责编制审核技改和日常生产经 营设备的采购预算及时间安排；负责编 制审核公司所有拟采购设备的技术要求、 节能环保性及设备装备水平等是否符合 技术发展要求；参与公司设备采购的评 审；参与公司供应厂的评价。 财务部的职责：负责审核投资项 目的设备购置计划；负责审核投资项目 设备的采购预算及时间安排；参与公司 设备采购的评审；参与公司供应厂的评 价。 法务的职责：负责公司设备采购 文书的规范和法律风险防范工作；负责 设备采购合同的合法性、合规性审核； 参与公司设备采购的评审工作；参与公 司供应厂的评价。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 21 审计监察部室的职责：负责所有 设备采购实施的监督检查；负责对设备 采购的合规性进行审查；负责公司设备 采购过程的监督检查；负责组织对设备 采购合同履行情况进行检查；参与公司 设备采购的评审；参与公司供应厂的评 价。 供应的职责：负责具体实施公司 所有设备的采购，依据公司批准的设备 购置计划，按程序进行设备采购；负责 组织对供应厂的评价工作及公司供应厂 的日常管理工作；参与公司设备采购的 评审。 设备需求部门：参与设备审核拟 采购设备的技术要求、及设备装备水平 等是否符合技术发展要求；参与公司设 备采购的评审。 6. 作业内容： 第 1 页 共 5 页 6.1. 申报计划 6.1.1. 需求部门在申报设备需求 计划前，必须做好设备方案论证、设备 选型， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 22 确定采购设备的名称、型号规格、 技术要求、供货范围、交货时间。对技 术复杂、采购预算较大或生产工艺流程 上的重要设备，应当组织设计审查和必 要的设备实地考察，设备考察对象包括 设备制造厂、同类设备使用单位，并将 考察报告随已核批的需求计划一同提供 给供应部。 6.1.2. 设备采购计划报送供应部 之前，须向公司相关部门报送设备购置 计划， 并获批准。未获得批准的设备采 购计划将视为无效计划。 6.1.3. 属于企业技改项目和日常 生产经营的设备购置计划由生产安环部 负责审 批；属于投资项目的设备购置计 划由财务部负责审批。 6.1.4. 需求部门申报的设备需求 计划必须有部门负责人或部门分管负责 人、和 经办人的签名，缺一不可；部门 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 23 负责人对报送的设备需求计划负责。 6.1.5. 供应部按照集团公司设备 采购计划的要求统一报送集团供销公司 或者进出口公司。 6.1.6. 设备需求计划报送供应部 的时间为：年度需求计划于上年 11 月 25 日前 ；季度需求计划于本季度 20 天 前；月度需求计划于上月 15 日前。计 划上报的同时要报送电子版。 6.2. 设备采购程序 6.2.1. 由集团供销公司代购的设 备，按照江西稀有金属钨业控股集团 有限公 司设备采购实施细则有关规定 办理，集团批复由公司自行采购的设备 批文后，供应部按公司规定组织实施采 购。 6.2.2. 招标采购、竞争性谈判采 购和单一来源采购参照集团公司设备 采购实 施细则相关规定。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 24 6.2.3. 询价采购 询价采购是供应部组织公司相关 部门、内部专家进行评审，供应部依据 公司核准的询价结果，实施该设备的采 购。 第 2 页 共 5 页 6.2.3.1. 拟参与询价采购的供应 厂名单、资质文件以及必要的考 察报告，供应厂的综合实力及品 牌知名度须处于同一档次，且数量不得 少于三家。 6.2.3.2. 供应部对拟参与询价采 购的供应厂资质进行初审，初审 后参与询价采购的的供应厂不足 三家时，应按要求及时补充推荐新的供 应厂，直至数量满足三家及以上。 6.2.3.3. 供应部按照需求部门提 供的已经审定的技术要求编制询价文件， 并发给初审合格的供应厂。 6.2.3.4. 供应厂须在规定的时间 内，按照询价文件的具体要求进 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 25 行报价，超过报价期限未进行报 价的供应厂将被视为放弃此次报价机会。 6.2.3.5. 供应部将供应厂的报价 进行汇总、评价，并报相关审核部门核 准。 6.3. 设备合同签订与履行 6.3.1. 设备合同签订原则。在履 行完以上设备采购程序并确定了设备供 应厂 后，由供应部与供应厂拟订采购 协议和技术协议，并由供应部出具物 资采购合同审核会签单送呈相关部门 进行会审。 6.3.2. 所有设备技术协议及设备 采购合同均须采用集团公司规定标准格 式。 6.3.3. 供应部与供应厂签订合同 时，设备货款支付方式原则上按赣钨 生字 177 号文相关条款执行， 如有其他情形，报公司总经理审批后执 行。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 26 6.3.4. 供应部在签订设备采购合 同之前，须将招标文件或比价材料报送 集团供 销公司，由集团供销公司送呈集 团各处室会审。只有获得集团公司会审 且通过后，供应部才能与供应厂签订设 备采购合同。 6.3.5. 供应部须将招标或比价采 购资料的复印件、签订好的合同在五个 工作日 内报集团供销公司备案。 6.3.6. 在设备验收、试运行及运 营期间出现的各类技术及质量纠纷，由 供应部 第 3 页 共 5 页 协助生产安环部设备管理员与供 应厂进行协商解决。 6.3.7. 设备入库验收。设备到货 后，原则上，设备管理员应在一周内组 织开箱 验收，按照装箱单核对设备主机、 零部件及随机附件、备件、工具、文件 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 27 资料，与签订的合同及技术协议进行核 对，如实逐项填写设备入库验收单 ， 经办人员签字和部门领导确认，查无问 题后才能办理入库手续，并将验收单送 交供应部。 6.3.8. 设备入库后，设备保管部 门要根据仓库管理制度， 妥善保管好设备，所有设备的技 术资料均应交生产安环部保管，并由其 专呈公司办建立相应设备档案。 6.3.9. 设备安装调试。在设备安 装调试阶段，应严格遵守国家、行业的 有关设 计、安装、调试及验收等规范以 及合同所约定的验收标准，并最后形成 书面的设备验收报告，如实逐项填写 设备安装调试报告单 ，设备所有的 竣工图纸、调试报告、试运行资料等均 应交生产安环部转交公司办保管。并及 时将填写好的设备安装调试报告单 交公司供应部。 6.3.10. 压力容器、锅炉、起重等 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 28 特种设备均必须由具备安装资质的单位 负责 安装调试，投入使用前必须获得 国家规定的监督管理机构或部门颁发的 允许企业使用的相关证书。 6.3.11. 设备质保期。生产安环部 及时跟踪在质保期内的设备运行情况， 随时 与设备供应厂保持沟通，发现问 题及时与设备供应厂联系，严格按照签 订的技术协议相关条款处理，并将处理 情况书面报送公司供应部。质保期结束 后，应如实逐项填写设备质保期报告 单 ，并呈交公司供应部。 6.3.12. 供应部将根据生产安环部 提供的设备入库验收单 、 设备安装 调试 报告单 、 设备质保期报告单 按照合同的相关条款办理设备付款通知 单。 6.4. 供应商管理具体参见供应 商控制程序的相关规定。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 29 6.5. 监督与责任 6.5.1. 公司审计监察部负责对公 司所有设备采购程序及行为进行参与和 监督。 审计监察部将采取定期或不定期 的方式对公司的所有设备采购进行检查。 第 4 页 共 5 页 6.5.2. 需求部门如未按规定及程 序上报设备采购计划，导致设备无法准 时到位， 影响车间正常的安全生产，责任 由需求部门自行承担。 6.5.3. 供应部必须严格按照公司 有关规定及本制度具体负责公司的设备 采购工 作，严禁设备采购过程中发生任 何违规行为。 6.5.4. 供应部必须按照集团公司 批复函件组织设备采购，同时将签订好 的合同 原件及相关材料报集团公司备案。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 30 否则，公司将追究相关人员责任。 第 5 页 共 5 页 采购管理制度 为使本司采购工作走上制度化、 规范化,合理控制成本,加强内部工作协 调和提高工作效率,特制定本采购管理制 度: 一、 采购管理部门 本司设立专职采购部,隶属公司财 务部管理,接受财务总监、成本主管及其 它部门的监督,全面负责本司的采购工作。 二、 采购部工作基本要求 所有采购项目均需董事会签批、 授权及公司财务部批准同意 ； 所有采购物品均需比较至少三家 的价格和品质,月结类物品每月每一类至 少有三家供货商提供报价单 ； 所有采购物品的品质须保持一惯 稳定 ； 采购部工作人员须对自己采购物 品的价格和品质负责； -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 31 采购部须每半个月一次通过电话、 传真、外出调查、接待厂商等方式获取 本司使用的各类物品主要品种的价格信 息并整理成价格信息表,以书面形式汇报 给本司财务部及董事会； 所有供应商名片、报价单、合同 等资料及样品采购部须登记归档并妥善 保管,有人员变动时须全部列入移交。上 述资料及采购人员自购物品价格信息采 购部每天须录入至采购部价格信息表备 查。 采购时间要求:一般物品采购时间 为 3 天；急用物品当天必须采购回来； 印刷品、客房一次性用品、布草等使用 部门须提前一个月下单采购； 采购部禁止采购任何未下申购单 的物品,否则财务部将不予以报账付款。 禁止使用部门自行采购物品或私 自与供应商洽谈采购事宜。 采购部负责跟进各协作厂商的货 款及时签批支付事宜。对到期的应付帐 款,财务部应及时支付,以建立公司良好 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资