品质异常处理程序

湖北中一科技有限公司 文件编号 文件版本 A/0品质异常处理作业流程 生效日期 2013/04/20 序号 作业流程 责任人 表单 作业内容 1 当班负责 人 当品质异常发生时, 当班负责 人需立即对异常情况做出初步 判断，估计其严重性。 2 当班负责 人 品质 异常通 知单 当异常无法立即排除且有可能 影响到生产进度时，需立即填 写品质异常通知单交生产 部 3 当班负责 人 当班负责人对生产异常情况进 行分析、并确定责任归属。 4 责任单位 负责人、 当班负责 人 品质 异常通 知单 当班负责人与相关责任部门一 同依据实际情况确定是否停产。 若停产则通知生产进行计划调 整。制定出应急处理措施。 5 生 产 部 、 品 管 部 品 质 异 常 通 知 单 各生产部门依应急措施进行作 业。由品管部负责对应急措施 进行效果确认。 7 相关责任 部门 品质 异常通 知单 相 关 责 任 部 门 应 对 问 题 进 行 主 要 原 因 分 析 、 拟 定 长期预 防措施并 实 施 。 8 分析、确定是否停产 品 管 部 品质 异常通 知单 品 管 部 针 对 长期预防措施进 行 跟 踪 与 效 果 确 认 品质异常发生 通知相关责任部门 制定应急处理措施 当班负责人分析、确定责 任 长期预防措施跟进与效 果确认 确认、实施应急处理措施 制定长期预防处理措施 长期预防措施效果确认 与跟踪 1.0 目的 为了迅速而有效地处理生产中出现的异常状况,把异常影响降到最低程度。 2.0 适用范围 适用于公司生产车间所发生的品质异常。 3.0 定义 3.1 品质异常：本办法所指的品质异常是指上工序的困人员、设备、物料、环境和作业方法 等因素影响到产品质量，进而影响到交期或有潜在质量风险的突发状况。 4.0 职责 4.1 各生产部门：负责品质异常的初步分析与控制及品质制程人员异常的解决；品质异常应 急措施与长期预防措施的实施；协调各部门处理品质异常及生产计划的调整； 4.2 品管部：负责生产异常应急措施与长期预防措施的效果确认与跟进。品质异常的解决； 4.3 技术部：负责技术工艺异常的解决； 4.4 工程部：负责工具、设备问题的异常解决。 5.0 作业规范 5.1 当出现品质异常时,相关责任人立即(10 分钟内)进行现场分析与初步判定并做初步控制： 5.1.1 立即赶到事发现场； 5.1.2 立即对现物、现事进行查看分析； 5.1.3 立即推出暂行处理措施，以防事态的扩大； 5.1.4 对于自身不能解决的或自身能解决但需停产 4 个小时以上时，及时填写品质异常通 知单通知生产部。必要时各生产部部长在收到品质异常通知单后亲临现场处理。 5.2 经当班负责人初步分析及确认，判定责任归属部门，分析确定为本车间不能自行解决的， 则将品质异常通知单转交责任部门； 5.3 责 任 部 门 负 责 人 在 接 到 生 产 异 常 信 息 后 10 分 钟 内 (紧 急 事 件 立 即 处 理 )赶 到 生 产 现 场 对 异 常 进 行 初 步 分 析 。 如 部 门 负 责 人 不 能 到 现 场 应 在 规 定 时 间 内 派 人 到 场 。 若 责 任 部 门 未 在 规 定 时 间 内 派 人 到 现 场 处 理 时 ， 当 班 负 责 人 须 及 时 报 告 生 产 总 监 处 理 ； 5.3.1 异 常 主 导 处 理 责 任 人 在 接 到 信 息 后 会 同 各 生 产 部 部 长 在 30 分 钟 内 制 定 出 应 急 措 施 ： 5.3.1.1 品 质 异 常 ： 由 品 管 部 负 责 主 导 对 异 常 情 况 进 行 分 析 及 处 理 ， 必 要 时 组 织 相 关 部 门 专 题 会 议 讨 论 解 决 ； 5.3.1.2 设 备 异 常 ： 设 备 异 常 由 工 程 部 负 责 对 设 备 进 行 检 修 ， 如 不 能 在 规 定 时 间 内 完 成 则 需 向 生 产 单 位 说 明 ， 同 时 提 出 停 产 申 请 并 回 复 确 定 修 复 时 间 ， 维 修 完 成 后 由 当 班 负 责 人 签 署 维 修 结 果 ； 5.3.1.3 物 料 异 常 ： 由 生 产 根 据 实 际 情 况 书 面 确 定 是 否 停 止 生 产 ； 5.3.1.4 技 术 工 艺 异 常 ： 由 技 术 部 负 责 主 导 对 异 常 情 况 进 行 分 析 及 处 理 ， 必 要 时 组 织 相 关 部 门 召 开 专 题 会 议 讨 论 解 决 。 厂 内 技 术 解 决 不 了 的 问 题 报 请 总 经 理 向 外 部 寻 求 资 源 解 决 ； 5.3.2 由 异 常 处 理 的 主 导 部 门 在 品 质 异 常 通 知 单 中 填 写 原 因 分 析 和 应 急 措 施 ， 然 后 分 别 分 发 给 各 生 产 部 门 、 品 管 部 ； 5.4 各 生 产 部 门 按 应 急 措 施 进 行 调 整 生 产 ； 品 管 部 对 应 急 措 施 进 行 效 果 确 认 ； 各 生 产 部 门 根 据 措 施 决 定 计 划 调 整 与 否 。 若 因 此 需 作 交 期 调 整 时 ， 由 生 产 部 门 与 市 场 部 沟 通 处 理 ； 5.5 责 任 部 门 如 不 能 在 规 定 时 间 内 处 理 ， 应 做 出 是 否 停 产 的 意 见 ， 并 注 明 预 计 恢 复 生 产 时 间 ； 5.6 对 属 人 为 因 素 所 造 成 的 生 产 异 常 时 ,生 产 部 经 理 需 对 相 关 责 任 人 进 行 处 理 ； 5.6 品 质 部 每 月 5 日 前 针 对 上 月 所 发 生 的 品 质 异 常 情 况 编 制 出 月 份 品 质 异 常 统 计 表 ， 交 责 任 部 门 主 管 在 两 个 工 作 日 内 作 出 有 针 对 性 的 主 要 原 因 分 析 、 拟 定 长期预防措施并 实 施 ， 由 品 管 部 针 对 长期预防措施的 实 施 效 果 做 持 续 跟 进 与 结 案 ， 以 杜 绝 同 样 异 常 再 次 发 生 。 6.0 管 理 办 法 6.1 发 生 生 产 异 常 导 致 停 产 四 个 工 作 小 时 以 上 ， 当 班 负 责 人 未 在 规 定 时 间 内 报 告 生 产 部 部 长 的 ， 处 罚 10 元 /次 ； 6.2 各 生 产 部 门 未 在 规 定 时 间 内 将 经 异 常 责 任 单 位 填 写 有 处 理 结 果 的 品 质 异 常 通 知 单 知 会 到 发 生 部 门 ， 造 成 生 产 计 划 延 误 的 则 处 罚 责 任 部 门 部 长 10 元 /次 ； 6.3 责 任 单 位 未 在 规 定 时 间 内 派 人 赶 到 现 场 对 问 题 进 行 分 析 处 理 的 ， 处 罚 10/次 ； 6.4 品 质 异 常 责 任 部 门 未 在 品 质 异 常 通 知 单 上 作 出 有 针 对 性 的 要 因 分 析 ， 拟 定 长期预 防措施的 ,每 延 一 天 处 罚 责 任 人 10 元 /天 ； 6.5 违 反 本 流 程 其 它 作 业 者 ， 一 律