专卖店标准店执行标准

执行标准 店铺形象部分 项 目 执 行 标 准 门头灯箱招牌灯无损坏，门头灯箱无松动及破损现象 夜晚营业时段开启门头灯箱招牌灯(安装电子开关,参照附表 001) 店门外一米的地面干净(无杂物,保持通道畅通) 门头灯箱干净(门头底边距地面 2M 以内,每日必须擦拭,门头底边距地面垂 直高度大于 2M, 每月至少擦试一次.卫生标准:无明显污渍、灰尘，门头 颜色保持光亮统一；东北、华北地区入冬之前清理一次，之后根据温度实 际情况酌情处理。) 店门外区 店长对已损坏设备、道具及时报修 夜晚营业时段及高峰时段开启橱窗射灯（参照附表 001） 橱窗射灯要注意光源方向，将灯光投射到展示商品上 橱窗展示区的玻璃橱窗干净透亮（参照附表 002） 橱窗展示区商品、道具、地面、展台、角落，干净无灰尘 橱窗商品陈列按陈列手册要求执行 橱窗展示区 广宣品按当季促销要求张贴，橱窗玻璃所贴促销海报、LOGO 文字等无脱 胶、脱落、歪斜情况(使用双面胶对齐广宣品角落粘贴) 店铺道具、广宣品无损坏及影响安全的情况 按照公司要求开启灯光（参照附表 001） 店铺必须放置“温馨提示牌” 卖场地面干净（参照附表 002） 收银台卫生保持干净（参照附表 002） 物品整齐，收银台面上只准摆放电脑显示器、鼠标、键盘、鼠标垫、电话 机、POS 系统机、刷卡机、验钞机、计算器一个，颜色均为单色。不允许 私自粘贴、摆放任何装饰物及其它物品 抽屉内按类别整齐摆放，店长工作日志、当日销售小票、零找金（此三项 必须放入有锁抽屉内） 。不许摆放私人物品及其它非办公用品，保持收银 区域的标准形象 卖场区 陈列道具保持干净整洁，包括展架、中岛、玻璃、试鞋镜、皮具展架、试 鞋凳等（参照附表 002） 出样商品按陈列标准执行，参照陈列手册 当公司发布通知需要更改陈列和使用物料、广宣品等时，按通知要求执行 价签的内容，品牌品名“KANGNAI 康奈”和零售价格需要使用印章，其余 手写部分必须使用黑色中性笔书写工整 鞋底价格贴（只能用打价器打印）摆放、张贴按照陈列手册要求执行 试鞋凳按装修图纸，整齐摆放 店长对已损坏设备、道具及时报修 店铺人员仪容仪表规范。按要求穿着工装，工装干净、平整（参照附表 003） 店铺人员为顾客服务时，使用标准服务用语（参照附表 004） 店铺人员保持微笑迎宾、热情为顾客提供服务（参照附表 005） 店铺人员清晰自己的工作职责 店铺人员必须掌握当月店铺销售指标和个人销售指标及达成率情况，掌握 店铺内商品销售（新品上市期）排名状况 人员 店铺人员准确掌握当季促销活动执行方案（主题、商品、价格带） 仓储区整体形象满、紧、齐 仓储区灯具按店铺灯具使用管理规范要求开启（参照附表 001） 仓储区地面干净，通道保持畅通，货架和鞋盒干净、完整、无破损(包含 条形码) 仓储按店铺货品仓储管理规范要求划分为：女鞋区、男鞋区、售后区、 皮具区、个人生活区、卫生区六大区域（参照附表 006） 店铺的货品存放到对应的区域内，无串品类摆放现象（如男鞋放到女鞋区） 仓位号排列顺序按照从左开始，由上到下，由小到大，从左到右 货架顶层作为储货区，高度为 6 层鞋盒，摆放对应货架内的货品（根据店 铺实际高度情况而定） 。当店铺有储货区时，仓位上摆放安全库存（安全 库存是指每个型体的出样尺码放两双，其他尺码放一双） 货品按照型体编码由小到大，从上到下，从左到右的顺序排列；同一型体 按照尺码由小到大，从上到下，从左到右顺序成倒 S 型排列 仓储区 分区管理，责任到人 店长每天检查仓储各区域的卫生、货品码放顺序、破损鞋盒等，每日安排 固定时间整理仓库的卫生及商品摆放 保持仓储分区管理，货品整齐整洁。严禁将私人物品、货品、其它办公物 品混合摆放。严禁使用私人电器和私接用电设施。 （手机充电、电动车电 瓶充电、电饭煲、热得快、加湿器、电吹风等禁止使用） 保持办公用品、店铺设备周围干净、整洁、通透。严禁在监控设备周围堆 放摆放杂物、水杯等。 不准遮挡消防器材、房顶吸顶烟雾灭火器。 文化墙设立在店铺空旷墙面上（文化墙内容包括：企业文化、员工精神面 貌、通知等，不允许出现销售数字等相关内容） 。 收银部分 项 目 执 行 标 准 每个拦帐日的“电脑收银小票”都存在, 按小票单号顺序装订成本，无 跳号现象 “电脑收银小票” 起止小票号码与店铺电脑小票交接表所登记的 必须一致（参照附表 007） “电脑收银小票”上显示销售金额有异常（为零或为负） ，检查并注明 原因，需当班店长、当班收银员、当班区域营业员签字确认 电脑收银 小票 以上发现异常必须找出异常原因，查看排班表及一线人员签到单 ，确认原因并追究责任人，根据公司财务部相关规定及时给出处理意见 手工收银凭证按公司要求正确书写, 单据号必须连号（参照附表 008） 每个单据的手工收银凭证财务联都应贴在对应“电脑收银小票”的 后面 每个单据的手工收银凭证财务联上的明细与对应“电脑收银小票” 完全相符 手工收银 凭证 每张手工收银凭证无缺损或涂改状况 每张银联签购单上都有顾客签字确认银联签购单 当日银联签购单的金额总和与 POS 账面刷卡金额一致 维修单按公司的要求书写 维修、退残货品都附有维修单客服联（加盖为顾客保留货品周期印 章，保留周期为 3 个月） 客户服务 处理意见 录入表 维修、退残货品的型体编号及原因与维修单客服联登记一致 收银人员执行买单操作时要进行附加推销，唱收唱付，提醒顾客保留销 售小票收银作业流 程 无异常折让 财务部分 项 目 执 行 标 准 备用金单独存放指定位置 备用金数额与账本余额一致 零找金使用交接表每笔都有店长签字确认，并附有审批签呈（参照附表 009） 备用金和 零找金 结束营业后，将钱箱内零找金存放到保险柜中 收银钱箱内存放的营业款大钞（50/100）总额小于 2000 元，大于 2000 元时 需放入保险柜或存入银行 收银员在分公司财务规定时间内换便装去银行存款，如货款金额较大时，必 须由店长陪同存款，保障安全 营业款管 理 POS 账面金额等于现金营业款总额加刷卡金额的总和（参照附表 008） 发票按公司的要求正确书写，按照单号顺序使用（参照附表 010） 每张已使用的发票存根联背面都贴有对应的电脑收银小票 每张发票存根联上的明细与对应“电脑收银小票”完全相符 发票 每张发票无缺损或涂改现象 货品管理部分 项 目 执 行 标 准 实际库存与 POS 账面一致（抽盘一个品类） 货品盘点 营业员每日填写营业员日常交接本 ，内容准确及时（参照附表 013） 进出货单据按规范操作, 并填写到返货记录本 ，单据按顺序整理存放 （参照附表 014） 进出货品的 POS 单据和对应的随货单据一致（抽查比对） POS 里的电脑单据都已确认，保证 POS 里无异常单据。 出现异常单据，应核实追踪并调整。 货品 进出流程 每次进出货都有对应实物、单据。 实物单据与 pos 单据数据一致（抽查） 每次进出货品存在差异时都有对应的差异列印（EXCEL 档） 到货差异，反馈到货差异报备表并追踪调整（参照附表 012） 残品包装都注明“原残” “客残” “客残”商品与对应的退换货小票所示一致（抽查） 日常事务部分 项 目 执 行 标 准 店铺日志 店铺日志按要求规范填写及时、内容完整（参照附表 015） 。 店铺人员档案 建立店铺在职人员的人事档案(姓名、入职时间、职务、电话、紧急联系人方式) 店铺人员合理排班并按排班表执行，表格在每月 1 日传给直营主管 （参照附表 011）店铺排班 排班表整齐粘贴于仓库门后位置或备份有电子档。 店铺人员如实在一线人员签到单上签到签退（店铺日志） 一线人员签到单上无代签等舞弊行为 不允许私自调班。 如遇特殊情况请假，1 天需店长审批；1 天需督导审批；3 天需分 公司直营经理（主管）审批；3 天需分公司经理审批。同时店长需 在当日考勤